| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 04012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 04012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 7697.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 18.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 11007-8 CID NO DIA 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 34987.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2021 | 708.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 00014392920128150391 EM FAVOR DE MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE DEBITADO NA CONTA 1260-2 EM 11012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2021 | 440.00 | 36665865000114 | FAIRUZA MAIARA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2021 | 810.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 20012021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2021 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 19 E 20012021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2021 | 3632.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 19012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2021 | 61749.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 19012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2021 | 1794.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2021 | 432.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PASEP DA COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2021 | 184.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 22012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Manutencao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2021 | 773.20 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Manutencao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2021 | 773.20 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE LUSINETE DO NASCIMENTO TORRES JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00011726177408 | WILLIAN LUCAS RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00002884958452 | LUCIANO LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA AREA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2021 | 4.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 26012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2021 | 3000.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2021 | 3000.00 | 00010169685403 | WELITON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2021 | 487.30 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO NA CAPACITACAO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/01/2021 | 550.00 | 00083956123468 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/01/2021 | 550.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2021 | 550.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2021 | 550.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2021 | 1135.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2021 | 520.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2021 | 550.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2021 | 550.00 | 00070826451470 | RAFAELA AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2021 | 550.00 | 00098256475404 | JOSE ROBERTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2021 | 1135.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2021 | 550.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2021 | 550.00 | 00012196057436 | RAQUEL NOVO GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2021 | 550.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2021 | 1135.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00083953850482 | JOSE EDINALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00011793332410 | MATEUS MACENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS N MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU JUNTO A SEC DE OBRAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2021 | 89654.33 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2021 | 7622.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2021 | 100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2021 | 7901.77 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 6000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE CONVENIOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00007523967493 | HANOVER PTOLOMEU DANTAS DE LIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00006891064406 | RICARDO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2021 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTONA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SE. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2021 | 356.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO de TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 27012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2021 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 4000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2021 | 1134.50 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2021 | 1740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2021 | 10270.09 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2021 | 10750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 200.00 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2021 | 1400.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2021 | 600.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2021 | 6000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 400.00 | 00095344373449 | JOSIAS MARAVILHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSIAS MARAVILHA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2021 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2021 | 8084.99 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2021 | 5500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2021 | 7100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 30.00 | 00071187263460 | FLAVIANA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FLAVIANA PEREIRA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 230.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CLAUDIANA TENORIO CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 100.00 | 00004879788465 | MARIA ROSIMERE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA ROSIMERE DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 40.00 | 00009624764476 | JEANE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JEANE LUCENA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 60.00 | 00006761929474 | ALVANIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALVANIDA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 100.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA IVONETE DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 300.00 | 00011268646768 | ERNANE ELIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ERNANE ELIAS DE AMORIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2021 | 300.00 | 00014122286468 | JOSE LIBORIO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSE LIBORIO DE SOUZA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2021 | 200.00 | 00010197717470 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DAS GRACAS DOMINGOS DE SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2021 | 28642.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 13040.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2021 | 106471.33 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2021 | 4330.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2021 | 23451.56 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2021 | 2862.37 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DO HOSP SANCHO LEITE -MEDICOS EFETIVOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2021 | 10863.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2021 | 8180.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSP SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios da Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 708.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 00014392920128150391 EM FAVOR DE MANOEL FELIX NETO HONORARIOS ADVOCATICIOS DEBITADO NA CONTA 8739-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2021 | 4842.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2021 | 100317.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO INFATIL EFETIVOS 70 REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2021 | 21931.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL CONTRATADOS 30 REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2021 | 538083.77 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2021 | 23417.57 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2021 | 24300.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL CRECHE EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2021 | 87118.98 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - APOI DO ENSINO FUND EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2021 | 11451.84 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2021 | 2500.00 | 00003956158440 | MARCELLO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO DIA 01012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2021 | 1800.00 | 00003956158440 | MARCELLO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO DIA 07012021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2021 | 3600.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NOS DIAS 14 E 21012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2021 | 5280.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2021 | 75493.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2021 | 2800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2021 | 28800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2021 | 6259.99 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2021 | 38482.30 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2021 | 3315.86 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2021 | 50634.68 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2021 | 30653.45 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2021 | 23734.15 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA - COVID 19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2021 | 7800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2021 | 2420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2021 | 17400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2021 | 146.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 27012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2021 | 2777.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2021 | 15253.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2021 | 18650.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2021 | 6840.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2021 | 3766.66 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2021 | 1265.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2021 | 7100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2021 | 6000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2021 | 6000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2021 | 1737.99 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA -EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2021 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2021 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 5871.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 51057.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO de TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 1004.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 3611.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 434.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 30882.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 6377.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 1625.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 24083.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 3976.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 556.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 589.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SEC DE SAuDE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 NO DIA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 9811.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 NO DIA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 150.00 | 00007237382462 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GILMAR AIRES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 300.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A IVONETE ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 231.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 2646.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 477.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES 08091011 E 12 DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 179.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AV JOSE CARNEIRO FILHO 82 - AGUA AZUL TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA 37 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASFF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 30767.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 1599.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 19201.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 601.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 1697.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 3567.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 6145.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 15339.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 29012021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 2630.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 29534.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021.-FUNDEB 30 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 117217.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021.- FUNDEB 30 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 20 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 20 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 20 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 6298.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 791.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00070263650456 | LAYNE GONÇALO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2021 | 1547.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2021 | 5000.00 | 32312813000103 | RAMOS E LOURENCO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA COLETA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2021 | 2062.00 | 00007967945450 | FELIPE DAVID DE LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CREAS COM 40QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00004474027493 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO CRIANCA FELIZ 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00070262377489 | ANA ROSA CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2021 | 200.00 | 00003264107406 | FABIANA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A FABIANA OLINTO ALUGADO A BENEFICIARIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00007588428481 | LEIDE DAYANE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00009509642479 | MARIA GABRIELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00010444811451 | RENALLY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00007103030413 | PEDRO HENRIQUE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00015573973410 | CAMILA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORADOS NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2021 | 1547.00 | 00008167564495 | PATRICIA DANIELY MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00003912697477 | GIZELLE LEITE MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO JUNTO AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00008030079494 | GLAUCIA ESTELA DO AMARAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO JUNTO AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00038488988885 | FABIANA DOS SANTOS ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRAOFICINA PARA OS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.DESPESA COVID PFEC-ART 5 I | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00011649344490 | SILVANIR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRAOFICINA PARA OS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.DESPESA COVID PFEC-ART 5 I | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18022-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2021 | 2062.00 | 00006784535430 | RENAN CASSIO MAIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DO CREAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00092950841449 | LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO JUNTO AO CREAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00003462839497 | KAMILLA DANTAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2021 | 640.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2021 | 372.22 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF F6269 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES OLIVEIRA SN -TRES POSTES TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIA PAIVA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE A PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2021 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2021 | 600.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2021 | 750.00 | 16756087000161 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2021 | 7000.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVAS MASCARAS ALCOOL ESPARADRAPO ALGODAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA AS DEVIDAS DESIGNACOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2021 | 300.00 | 00098255479449 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA APARECIDA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2021 | 150.00 | 00029522643840 | MARIA IZABEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA IZABEL SOARES DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2021 | 100.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA IVONETE DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2021 | 100.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA G. TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA MADALENA GUILHERME TELES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2021 | 150.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2021 | 50.00 | 00005133641451 | EVA WILMA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EVA WILMA GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2021 | 120.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2021 | 100.00 | 00072598662415 | ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ANTONIO DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2021 | 50.00 | 00006025163405 | ROSIVANIA ALVES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A HOSIVANIA ALVES DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2021 | 100.00 | 00003170663402 | MARIA DO SOCORRO AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DO SOCORR AIRES DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2021 | 40.00 | 00009726680476 | SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2021 | 100.00 | 00005739787432 | MARIA LINDALVA GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA LINDALVA GOMES DE ALENCAR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2021 | 30.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EMANUELLE PEREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2021 | 50.00 | 00009172224401 | VANDERLY RODOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VANDERLY RODOLFO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2021 | 100.00 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2021 | 100.00 | 00009081799444 | DANIELE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DANIELE AQUINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2021 | 60.00 | 00015482496457 | ALANE RAMOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALANE RAMOS MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2021 | 50.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA MADALENA DA SILVA TELES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2021 | 50.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SAMARA ALVES FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2021 | 30.00 | 00011221637460 | REJANE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REJANE CICERO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2021 | 150.00 | 00008070162414 | MARIA IZABELA QUEIROZ BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA IZABELLE QUEIROZ BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2021 | 200.00 | 00003270401493 | CARMELITA MACARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CARMELITA MACARIO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2021 | 450.00 | 00072597461491 | JOAQUIM ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOAQUIM ALVES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2021 | 70.00 | 00006741612467 | JOÃO BATISTA TAVARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOAO BATISTA TAVARES MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2021 | 150.00 | 00090000692468 | JOSÉ MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOAO BATISTA TAVARES MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2021 | 1300.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 CABOS DE ALUMINIO QUADRIPLEX DESTINADOS AO MOTOR BOMBA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO POCOS DE CIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2021 | 640.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO BATISTA16 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2021 | 356.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALTINTAS LIXAS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC-6184 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 01012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 424-2 NO DIA 01012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2021 | 2063.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS REUNIOES TECNICAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2021 | 1724.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA SESSENTA PARCELAS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 1052202 DAS DIVERGENCIAS PREVIDENCIARIAS DAS COMPETENCIAS 04 E 05 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2021 | 640.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2021 | 206.50 | 00041891754807 | WALTO DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2021 | 19872.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTECOMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2021 | 400.00 | 36665865000114 | FAIRUZA MAIARA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MAIS TOKEN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2021 | 73.60 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 DIARIA E MEIA DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14012021 PARA PRRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00009394433414 | ADRIANO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2021 | 5.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2021 | 6500.00 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E EPI'S BOTAS E LUVAS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2021 | 1134.50 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VIGILANTES JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2021 | 1865.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2021 | 8146.31 | 00088713857215 | CARINA RIOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF-II REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2021 | 1547.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ACAO E PROMOCAO SOCIA REFERENTE AO FALECIMENTO DE MARCELO CORDEIRO FERREIRA FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2021 | 2062.00 | 00003518695495 | MARCIA SANTOS SOARES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM 20 VINTE HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2021 | 2500.00 | 12417272000170 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2021 | 1033.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL REFERENTE AO FALECIMENTO DE NATIMORTOTIPO DE OBITO FETAL MAE ALINE AVELINO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2021 | 6298.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2021 | 1134.50 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAPS CENTRO DE A PISICOSSOCIAL JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2021 | 1200.00 | 00010233150412 | KAMILLA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU NOS DIAS 09121724 E 26 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2021 | 3567.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2021 | 1599.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2021 | 1134.50 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO MATADOURO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 05022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2021 | 1134.50 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2021 | 1134.50 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2021 | 1134.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2021 | 1134.50 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2021 | 1134.50 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2021 | 1134.50 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2021 | 1134.50 | 00083953850482 | JOSE EDINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2021 | 1134.50 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2021 | 1134.50 | 00011793332410 | MATEUS MACENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2021 | 825.00 | 00002942729414 | ERONILDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 NO DIA 05022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2021 | 1134.50 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2021 | 1134.50 | 00075400936768 | JUVANDIO DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2021 | 845.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PLACA FIORINO QSC-6194 FIORINO QSC-6214 E VOYAGE OLW-7038 JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2021 | 480.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PLACA SPIM OEZ-9751 E UNO OGF-2217 DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2021 | 207.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTOFADOS DO VEICULO UNO DE PLACA DGF-2217 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2021 | 738.00 | 00014068013489 | ALEX RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DE MOTO PLACA NPW-8567 PERTENCENTE A A SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2021 | 620.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTOFADOS NOS VEICULOS FIAT NPZ 1531 E VOYAGE OEW 7038 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios da Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2021 | 431.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 08001938620178150391 EM FAVOR DE SAYONARA MENDES MARQUEWS DEBITADO NA CONTA 8739-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2021 | 1134.50 | 00008761113476 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2021 | 1134.50 | 00043997647836 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2021 | 1134.50 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2021 | 1134.50 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2021 | 1134.50 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2021 | 1074.00 | 00011835972403 | LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2021 | 1134.50 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2021 | 1800.00 | 00011326653458 | RODRIGO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS E LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2021 | 1134.50 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2021 | 1134.50 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2021 | 1134.50 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2021 | 765.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2021 | 765.00 | 00007746336469 | RENATA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 08022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2021 | 1100.00 | 36761662000121 | NAEDJA MARIA ASSIS LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL DE EVENTOS E REUNIOES REALIZADA COM SECRETARIOS E ADJUNTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2021 | 2000.00 | 06310716000171 | ROBERTA DANTAS MARTINS ME - ROBERTA COLCHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2021 | 599.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO 4 BCS SIRIUS BLACK 2020 DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2021 | 1092.00 | 00014068013489 | ALEX RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PECAS DA MOTO BROS PLACA QFU 3578 QFV 3568 E QFU 5484 JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2021 | 900.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2021 | 300.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2021 | 1099.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM CONJUNTO DE MESA E KIT MANU 6P2G DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2021 | 620.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO COMPLEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2021 | 1134.50 | 00013098079495 | DANIEL RODAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25357-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25875-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/02/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00010083814469 | KAILANY RANDALY DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2021 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2021 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2021 | 1950.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK E ESUS ONLINE DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2021 | 3000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PERMANENTE DE SERVIDORES DO PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00012706095482 | BRUNA SIQUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 09022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2021 | 1075.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00009494444485 | WELLYSSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00001006526463 | ECLOS DAGLOYS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2021 | 1240.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00082682348491 | JOSEVALDO DE SOUZA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00015649219486 | DANILO MARTINS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00001887359419 | UITAGIBA EDUARDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00002958274403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2021 | 1134.50 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2021 | 295.00 | 00002942729414 | ERONILDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2021 | 1505.30 | 00006321087467 | JANEIDE GUEDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2021 | 290.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS COXIM INF E SUP MANGUEIRA DE AR DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BAu PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2021 | 140.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS RETENTOR E ARRUELA DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BAu PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2021 | 1275.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2021 | 800.00 | 00001781503478 | MAYARA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESE ORTESE SUROPODALICA FIXA DESTINADA AO MENOR BRENO BARBOSA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2021 | 230.00 | 06000627000129 | MONTCAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS MACACO JOELHO E CHAVE DE RODA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA UNO OGF-2217 E SPIN OEZ-9751 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2021 | 285.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS CHAVE BIELA E MACACO JOELHO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 9 FUS NO DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2021 | 752.40 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2021 | 1031.00 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SALAO LOCALIZADO A PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTINADO AS REUNIOES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2021 | 14827.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2021 | 34997.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2021 | 9059.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DECONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVS JUNTO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA 122020 RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2021 | 114247.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFEENTE A COMPETENCIA 122020 CONFORME DAF E GPS RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2021 | 600.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA A PACIENTE IANA DOS SANTOS NOBREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2021 | 1134.50 | 00074593242134 | MARLENE BEZERRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2021 | 500.00 | 00005018662484 | MARIA LUIZA FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO BATISTA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2021 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2021 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF IIII DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2021 | 700.00 | 00066051452400 | ANTONIO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2021 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2021 | 135.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2021 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2021 | 65.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO BATISTA TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2021 | 77.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2021 | 221.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2021 | 127.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2021 | 1134.50 | 00002675003433 | MAURÍCIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RUTH GUEDES REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOR E INSTRUTOR DE ARTE COORDENACAO DE OFICINAS TREINANDO E ORIENTANDO AS EQUIPES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2021 | 200.00 | 00003264107406 | FABIANA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A FABIANA OLINTO ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2021 | 1134.50 | 00002933176408 | JOSE LUIZ DA ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR PUBLICO EFETIVO CLAUDEMIR COSTA BARRETO QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2021 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 11022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VI REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VI REFERENTE A QUINZE DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-AGUA AZUL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2021 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2021 | 150.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO DESTINADO A HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2021 | 438.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 11022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2021 | 825.00 | 00010255135416 | INACIO ROBERTO EVANGELISTA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2021 | 200.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEW-7038 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 12022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2021 | 3000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO SENDO ELES PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE RELATORIOS DE GESTAO E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2021 | 1134.50 | 00014233232897 | MARIA DAS GRACAS MENDES FERREIRA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2021 | 640.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 18022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2021 | 1200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ROTOR CHUVATEC E SELO MECANICO DESTINADAS AO VEICULO PIPA PLACA OGE 9377 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2021 | 170.50 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2021 | 1730.00 | 00009466195492 | ELIAS RODRIGO SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2021 | 412.40 | 00008865715456 | VANESSA LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS DIAS 15 E 26 DO MES DE JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2021 | 50.00 | 00004159960740 | MARIA SALINETE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA SALINETE QUEIROZ SOUTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2021 | 50.00 | 00012438934433 | ANDREZA FEITOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ANDREZA FEITOSA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2021 | 50.00 | 00083956298420 | ANTÔNIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ANTONIO FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2021 | 50.00 | 00016203276430 | JANICLEIDE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JANICLEIDE DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2021 | 100.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JOSE GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2021 | 100.00 | 00006502988458 | GRACIONEIDE SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GRACIONEIDE SOARES RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2021 | 200.00 | 00006577899410 | MARCELO DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARCELO DA SILVA NOVO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2021 | 150.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2021 | 100.00 | 00000162218770 | JOSINAUDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSINAUDO SOARES DS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2021 | 150.00 | 00009501645428 | ROBSON CEZAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ROBSON CEZAR FARIASDA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2021 | 65.00 | 00004412989402 | LUCIANA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LUCIANA RODRIGUES CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2021 | 35.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2021 | 150.00 | 00009248042465 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DAGUIA DOS SANTOS SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2021 | 150.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIJAIR FERREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2021 | 100.00 | 00088445275453 | MARIA LÚCIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA LUCIA SOARES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2021 | 150.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RAFAELA GUILHERME TELES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2021 | 150.00 | 00007954997448 | VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2021 | 50.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SANDRA MARIA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2021 | 150.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2021 | 300.00 | 00029921260472 | LOURIVAL FELIX DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LOURIVAL FELIX DE MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2021 | 300.00 | 00085313319434 | MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA MADALENA DE LUCENA FIRMINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2021 | 70.00 | 00095335633468 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA APARECIDA ALEXANDRE DE FIGUEIREDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2021 | 40.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MAURICELIA MARIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2021 | 40.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2021 | 150.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DE FATIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2021 | 100.00 | 00005350028405 | MARIA ANGELA BATISTA ALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA ANGELA BATISTA SLVES LUIZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2021 | 516.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2021 | 258.00 | 00034620568830 | JOSE AILTON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2021 | 1134.50 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2021 | 1248.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2021 | 2.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2021 | 183.70 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES E O SECRETARIO DE FINANCAS RENATO DE SOUZA MARQUES QUANDO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA12022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2021 | 1183.80 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO E SETOR JURIDICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2021 | 259.20 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA UMA REUNIAO NO PALACIO DO PLANALTO NO DIA 02022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2021 | 6000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AS COMISSOES ENVOLVIDAS EM AVALIAR A TRANSICAO DO GOVERNO NA EMISSAO DE RELATORIO JURIDICO NA IMPERFEICOES DA TRANSICAO DO GOVERNO QUE POSSA PROVOCAR PREJUIZO AO ERARIO MUNICIPAL E DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2021 | 957.80 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 12022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2021 | 2208.50 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2021 | 940.35 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00011519624492 | RAILSON VICTOR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS PROFISSIONAIS DO NASFF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-IV REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2021 | 6496.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2021 | 7000.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVAS MASCARAS ALCOOL ESPARADRAPO ALGODAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA AS DEVIDAS DESIGNACOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil- Creche MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2021 | 516.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 12022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2021 | 1134.50 | 00066052564415 | JOSE ROBERTO NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2021 | 2269.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2021 | 640.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2021 | 191.90 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2021 | 1237.50 | 00007058078432 | LUIZ CARLOS DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES INFORMATIVAS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2021 | 996.20 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2021 | 7500.00 | 36681339000148 | VITORIA VIEIRA TARGINO EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACACOES IMPERMEAVEIS SINTETICO ATOXICO 40MG DESTINADOS AOS PROFISIONAIS DA SuDE QUE SE ENCONTRAM NA LIMHA DE FRETE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 17022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2021 | 370.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER-CARMINHA AUTO ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS IMPULSOR DE MOTOR DE PARTIDA DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BAu PLACA MWZ-4510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2021 | 825.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 18022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 18012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2021 | 40.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2021 | 150.00 | 00004994003483 | FRANCISCA AMELIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FRANCISCA AMELIA BATISTA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2021 | 50.00 | 00001405429496 | RITA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RITA GOMES ALVES NOVO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2021 | 50.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2021 | 50.00 | 00017388849459 | GILMARA FERNANDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GILMARA FERNANDA DE SOUSA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2021 | 70.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FRANCISCO ROSA DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2021 | 30.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2021 | 300.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EDINALDO GUEDES CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2021 | 50.00 | 00007167330485 | RAILMA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RAILMA DE ARAUJO GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2021 | 50.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2021 | 100.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ELICEU JOSE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2021 | 40.00 | 00070965469441 | DANIELA DOS SANTOS FEIOTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DANIELA DOS SANTOS FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2021 | 150.00 | 00007123181433 | CRISTIANO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CRISTIANO MONTEIRO DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2021 | 1237.50 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2021 | 7015.00 | 09068250000138 | A & M MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2021 | 4399.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRAO PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 18 A 22022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2021 | 300.00 | 00020436726491 | CLAUDIANA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CLAUDIANA NUNES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2021 | 6298.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2021 | 300.00 | 00098261908453 | LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2021 | 596.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2021 | 2500.00 | 27826388000130 | MARIA FADJA MAIANY BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA CONCLUSAO DO 3 RELATORIO QUADRIMESTRAL 2020 CONCLUSAO DO RAG 2020 PRESTACAO DE CONTAS DA SAuDE ENTRES OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DESTINADA AO PACIENTE JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2021 | 2000.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E APOIO EXTRA HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2021 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 9 NO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2021 | 300.00 | 00075325373404 | CARLOS ANTONIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CARLOS ANTONIO CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2021 | 150.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MAURICIO JUSTINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009606377458 | MARIA PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2021 | 450.00 | 00072597461491 | JOAQUIM ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOAQUIM ALVES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2021 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2021 | 200.00 | 00006968702401 | JOSE IVANILDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSE IVANILDO DE SOUZA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2021 | 1506.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2021 | 1857.00 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GESSO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2021 | 206.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2021 | 2269.00 | 00063739500263 | JOSE NOBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DA COLETA DE LIXO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2021 | 2666.67 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2021 | 721.65 | 00013591375489 | WESLEY MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVELOPAMENTO DE MESAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2021 | 1134.50 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SE. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2021 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2021 | 2000.00 | 00019147422491 | EDMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES A CIDADE DE JOAAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TFD REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2021 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DE JANEIRO A 20 FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2021 | 300.00 | 00098261908453 | LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2021 | 200.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSE CLAUDIO VIEIRA NEVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2021 | 300.00 | 00004362707492 | OCIENE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A OCIENE ALEXANDRE DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2021 | 300.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EDINALDO GUEDES CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2021 | 150.00 | 00008747536357 | IARLA FATIMASILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A IARLA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2021 | 150.00 | 00005650694460 | KATIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A KATIANE RIBEIRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2021 | 150.00 | 00007502247467 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2021 | 1500.00 | 36761662000121 | NAEDJA MARIA ASSIS LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA ONLINE NA JORNADA PEDAGOGICA 2021 COM A TEMATICA A EDUCACAO FRENTE AOS DESAFIOS DA ATUALIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2021 | 2150.00 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE COFFE BREACK FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADOS DOCES PAEZINHOS E FRIOS NA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 1922 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2021 | 1000.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE 04 CLIMATIZADORES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO NA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 18 A 22022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2021 | 80.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR KLEYTON DA SILVA BEZERRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-BA NO DIA 23022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2021 | 86.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR JOSE CLAUDIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2021 | 86.00 | 00047821825468 | MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE UM MARCAPASSO DESTINADA AO PACIENTE CREUZA LUCINDA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2021 | 774.94 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PECAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2462 A SERVICO DO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 20 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2021 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 20 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2021 | 103.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2021 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 20 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador e profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2021 | 734.19 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TUBO FLEXIVELABRACADEIRAS DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000626 | 23/02/2021 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2021 | 300.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2021 | 546.39 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINNCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2021 | 22694.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2021 | 4455.00 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF DE 23 A 26022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIOADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2021 | 250.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTIADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 25022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2021 | 3758.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS BANNER CRACHAS E MASCARAS DESTINADOS AO CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2021 | 680.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV BRANCA DESTINADAS AO UNIFORME DOS MOTORISTAS DE DIVEROS SETORES - PROGRAMAS - DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2021 | 42.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GULHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2021 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2021 | 120.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES OLIVEIRA SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao | Manutencao das Atividades dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2021 | 0.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO DE DEVOLUCAO DE SALDO REMANSCENTE PARA ENCERRAMENTO DA CONTA BANCARIA 5.364-3 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao | Manutencao das Atividades dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2021 | 3.11 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO DE DEVOLUCAO DE SALDO REMANSCENTE PARA ENCERRAMENTO DA CONTA BANCARIA 17.823-3 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao | Manutencao das Atividades dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2021 | 0.69 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO DE DEVOLUCAO DE SALDO REMANSCENTE PARA ENCERRAMENTO DA CONTA BANCARIA 9.236-3 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2021 | 1452.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES COMO TAMBEM NA ABERTURA DE FECHADURAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE CADASTROS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00011726177408 | WILLIAN LUCAS RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00065060334449 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2021 | 200.00 | 00011958754447 | RAISSA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RAISSA FERREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2021 | 100.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JOSE RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2021 | 100.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ELIENE LIMA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2021 | 150.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2021 | 200.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AMANDA CAMPOS MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2021 | 200.00 | 00010197717470 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2021 | 752.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES COMO TAMBEM NA ABERTURA DE FECHADURAS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2021 | 1134.50 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2021 | 1778.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES COMO TAMBEM NA ABERTURA DE FECHADURAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2021 | 1134.50 | 00007523967493 | HANOVER PTOLOMEU DANTAS DE LIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2021 | 1134.50 | 00006891064406 | RICARDO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2021 | 2000.00 | 00020326467491 | FERNANDO TADEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ELETRICO NO LEVANTAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2021 | 1134.50 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2021 | 257.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES COMO TAMBEM NA ABERTURA DE FECHADURAS JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2021 | 100.00 | 00001578836557 | SIRLEI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SIRLEI BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2021 | 190.00 | 00011904242405 | ANGELA NAATH NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ANGELA NATH NUNES MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000654 | 26/02/2021 | 13934.08 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS UNO OGF-2217 SPIN OEZ-9751 VAN OXO-3452 E AIR CROSS QSF-2949 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000655 | 26/02/2021 | 13912.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS UNO OGF-2217 SPIN OEZ-9751 VAN OXO-3452 E AIR CROSS QSF-2949 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2021 | 1201.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2021 | 4422.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2021 | 50.00 | 00014129185454 | EMYLLY FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EMYLLY FEITOSA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2021 | 50.00 | 00070515860417 | GABRIELA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GABRIELA CAMPOS MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2021 | 50.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2021 | 50.00 | 00009841980401 | TAMARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TAMARA DA SILVA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2021 | 100.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA REANATA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2021 | 50.00 | 00009061907462 | PAULA SAMARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAULA SAMARA DA SILVA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2021 | 100.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A OZIVAN MORAIS ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2021 | 200.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2021 | 50.00 | 00014823194462 | TAIZ DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TAIZ DA SILVA FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2021 | 50.00 | 00009742256497 | FRANCILENE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FRANCILENE SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2021 | 50.00 | 00014078649475 | EVELLYN FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EVELLYN FEITOSA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2021 | 50.00 | 00070262710404 | MARIA LUIZA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA LUIZA MARTINS DE CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2021 | 50.00 | 00010940557436 | ELIENE CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ELIENE CONCEICAO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2021 | 50.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2021 | 50.00 | 00007810499467 | MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AMARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2021 | 100.00 | 00005447955475 | MARIA DO SOCORRO NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DO SOCORRO NUNES LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2021 | 50.00 | 00010674485432 | ANA CRISTINA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ANA CRISTINA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2021 | 50.00 | 00070143139401 | IARA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A IARA CRISTINA SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2021 | 150.00 | 00010720210488 | MARIA JOSE DE MELO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JOSE DE MELO FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2021 | 50.00 | 00006203486400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA MADALENA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2021 | 150.00 | 00004822247465 | SILVANETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SILVANETE ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2021 | 100.00 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ELICEU JOSE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2021 | 100.00 | 00006221730490 | MARIA JAILMA LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JAILMA LUCENA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2021 | 100.00 | 00002779823402 | MARCIO TOMAZ ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARCIO TOMAZ ROSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2021 | 50.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EMANUELE PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2021 | 50.00 | 00009264751424 | JESQUIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JESQUIANE FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2021 | 50.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000652 | 26/02/2021 | 26117.67 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS PATROL CATERPILLAR 2013 TRATOR MASSEY FERGUSSON 2016 TRATOR MASSEY FERGUSSON 2016 PIPA OGE-9377 CACAMBA OGD-1258 CARREGADEIRA HL 740 15 TRATOR ESTEIRA RETRO ESCAVADEIRA CACAMBA OGD-3260 E LUBRIFICANTES AVALA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000653 | 26/02/2021 | 28569.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS PATROL CATERPILLAR 2013 TRATOR MASSEY FERGUSSON 2016 TRATOR MASSEY FERGUSSON 2016 PIPA OGE-9377 CACAMBA OGD-1258 CARREGADEIRA HL 740 15 TRATOR ESTEIRA RETRO ESCAVADEIRA CACAMBA OGD-3260 E LUBRIFICANTES AVALA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Manutencao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2021 | 470.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS EM REUNIAO REALIZADA EM JANEIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 9180.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 18260.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSP SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 108854.44 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2021 | 30172.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000656 | 26/02/2021 | 8814.22 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACAS VOYAGE OEW-7038 CAMINHAO MWZ-4510 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000658 | 26/02/2021 | 8349.15 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACAS VOYAGE OEW-7038 CAMINHAO MWZ-4510 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2021 | 2269.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PORTE PESADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2021 | 24.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 87755.77 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2021 | 435.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2021 | 1005.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2021 | 589.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2021 | 1627.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2021 | 3616.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 557.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 557.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2021 | 3981.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2021 | 24116.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2021 | 30927.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2021 | 6386.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 26022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 2.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO DIA 26022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 3803.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 26022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 8982.91 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 11300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2021 | 47491.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2021 | 2700.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 27022021 PARA REUNIAO COM SENADORES E DEPUTADOS PARA CAPITAR RECURSOS E VERBAS PARA ESTA EDILIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 1740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 5100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 6655.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 8200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL DIGITAL PERIODO 02022021 A 02022022 CONTRATO 65052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DIAS 1112 E 13022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2021 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA ANUAL JORNAL A UNIAO DIGITAL PERIODO 02022021 A 02022022 CONTRATO 65052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DIA 24022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2021 | 2000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUAS TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.DESPESA COVID PFEC-ART 5 I | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000650 | 26/02/2021 | 16350.64 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS KOMBI OGF-5424 UNIDADE MOVEL MNY-0823 AMBULANCIA SAMU QSF-6269 GOL QFW-0795 MOTO BROSS QFU-3578 MOTO BROSS QFU-3568 UNO NP2-1531 AMBULANCIA QSC-6214 AMBULANCIA QSC-6184 AMBULANCIA QSC-6194 AMBULANCIA NQG-2462 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2021 | 125.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2021 | 4128.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2021 | 2223.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2021 | 3887.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2021 | 22959.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2021 | 15519.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2021 | 3337.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2021 | 3293.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2021 | 6049.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2021 | 18901.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2021 | 924.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 2420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 54291.48 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 71060.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 52400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 2833.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 12860.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 17800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 5280.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 8700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 25083.24 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 17440.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 13222.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 48517.05 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2021 | 18904.15 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA - COVID 19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 5780.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 27700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 300.00 | 00098261266400 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 50.00 | 00039562352404 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREUZA FERREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 6859.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2021 | 8200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 432637.04 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 7100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 78447.14 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - APOI DO ENSINO FUND EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 20678.73 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 23534.13 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL CRECHE EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CET CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2021 | 11145.10 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2021 | 1134.50 | 00009102747464 | GICELIO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA COZINHA INDUSTRIAL JUNTO A SEC DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000649 | 26/02/2021 | 4170.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS ONIBUS NQE-8015 ONIBUS MNU-7889 MICRO ONIBUS MNH-2279 MICRO NQJ-5690 MICRO ONIBUS OGF-1840 MICRO ONIBUS OGE-5210 ONIBUS OGE-7510 ONIBUS OGE-7430 ONIBUS OGE-7360 MICRO ONIBUS OFC-1349 E MICRO ONIBUS OGC-9656 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2021 | 4516.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO INFATIL EFETIVOS 70 REFERENTE A COMPETENCIA 022021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2021 | 100330.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2021 | 22272.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUC APO DO ENS FUND 30 EFET REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 1258.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CELULARES MULTILASER F P9130 DUAL 32GB PRETO BIVOLT DESTINADOS AOS TRABALHOS REMOTOS DO CRAS E SCFV EM TEMPO DE PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 5100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 3700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 14800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 5300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 8100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2021 | 270.00 | 30128333000161 | GEOVANIO TAVARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULA DO VEICULO SPIN OEG-9751 QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2021 | 708.25 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2021 | 1547.00 | 00004709407436 | ANA CIBELE DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2021 | 1310.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2021 | 1616.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CREAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2021 | 3232.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV SERV.CONV.FORT DE VINCULOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2021 | 1769.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 1320.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA -EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2021 | 7100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2021 | 1265.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2021 | 9300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2021 | 3100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2021 | 1920.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS DE PROTECAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULACAO NO DIA D CONTRA O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. DESPESA COVID PFEC-ART 5 I | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00075325233491 | BERENICE DE LOURDES NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000747 | 01/03/2021 | 17203.99 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS KOMBI OGF-5424 UNIDADE MOVEL MNY-0823 AMBULANCIA SAMU QSF-6269 GOL QFW-0795 MOTO BROSS QFU-3578 MOTO BROSS QFU-3568 UNO NP2-1531 AMBULANCIA QSC-6214 AMBULANCIA QSC-6184 AMBULANCIA QSC-6194 AMBULANCIA NQG-2462 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2021 | 230.13 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE LICITACAO PE 02-2021 ENVIADO DIA 18 E CIRCULADO NA PAG 217 DOU 19022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2021 | 281.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO OLIVEIRA LIRA SN 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2021 | 1134.50 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIDROS E JANELAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2021 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NETO50 SANTA MARIA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000745 | 01/03/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE CONVENIOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2021 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTONA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2021 | 1134.50 | 00014045748407 | KAROLLAYNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2021 | 1134.50 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2021 | 1134.50 | 00014045748407 | KAROLLAYNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2021 | 1134.50 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2021 | 150.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2021 | 200.00 | 00009912181409 | FELIPE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FELIPE PEREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2021 | 50.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA ELIZABETE ARAUJO GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2021 | 100.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ELIZABETE DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2021 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2021 | 100.00 | 00000008676402 | JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2021 | 250.00 | 00007237382462 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GILMAR AIRES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2021 | 100.00 | 00009238426406 | FLAVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FLAVIA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2021 | 2461.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA CACAMBA OGD-1258 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 NO DIA 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2021 | 380.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE BORRACHARIA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2021 | 620.00 | 00007478165737 | JOSE PIODESINO DANTAS DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2021 | 1134.50 | 00011326653458 | RODRIGO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2021 | 340.00 | 27005880000145 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS REPARO DE VALVULA PEDAL DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BAu PLACA MWZ-4510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2021 | 1134.50 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2021 | 159.15 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2021 | 2061.85 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE REFRIGERACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2021 | 125.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2021 | 1134.50 | 00001768283460 | LINDON JOHNSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2021 | 465.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTAS E MONTAGEM DE BIROS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2021 | 722.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA COLOCACAO DE PELICULAS DE FUMES EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-AGUA AZUL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2021 | 700.00 | 00006080093421 | EVERTON RAFAEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 02032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2021 | 187.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2021 | 3000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO SENDO ELES PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE RELATORIOS DE GESTAO E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2021 | 150.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO DE PLACA QFN-1897 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2021 | 1520.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCO DE NOTAS MASCARA DE PROTECAO E SACOLAS PLASTICAS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2021 | 2500.00 | 12417272000170 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2021 | 1134.50 | 00045108843895 | ALLEF BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2021 | 1000.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO PRODUCAO E CONFECCAO DE PECAS GRAFICAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNUCCAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2021 | 1000.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO PRODUCAO E CONFECCAO DE PECAS GRAFICAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNUCCAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2021 | 175.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSCRICAO NO CONCURSO INTERNACIONAL DE MATEMATICA 2021 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2021 | 175.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSCRICAO NO CONCURSO INTERNACIONAL DE MATEMATICA 2021 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2021 | 175.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSCRICAO NO CONCURSO INTERNACIONAL DE MATEMATICA 2021 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2021 | 340.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA AO PACIENTE AMAURI OLIVEIRA LIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 03022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2021 | 150.00 | 00007553836486 | WILA TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A WILA TEMOTEO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2021 | 300.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ROBERTO DE LIMA FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2021 | 150.00 | 00009248042465 | MARIA DAGUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL MOVIDA POR IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO REFERENTE SALARIOS MATERNIDADE NAO RECEBIDO NO TEMPO DEVIDO PROCESSO N 08002567220218150391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2021 | 1134.50 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2021 | 500.00 | 00008365998459 | RAQUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO PIPA DE PLACA OGE-9377 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2021 | 5.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2021 | 2700.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 IMPRESSORAS EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 ECOTANK W DESTINADAS AOS SETORES DE FINANCAS E EMPENHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2021 | 2700.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 IMPRESSORAS EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 ECOTANK W DESTINADAS AOS SETORES DE LICITACAO E FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/03/2021 | 600.00 | 00008365998459 | RAQUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2021 | 441.60 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROJETO DE REFORMA DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2021 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DESTINADA AO PACIENTE JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 04032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2021 | 1121.67 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROJETO DE REFORMA COM AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA NO SITIO SANTO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2021 | 175.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSCRICAO NO CONCURSO INTERNACIONAL DE MATEMATICA 2021 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/03/2021 | 1134.50 | 00007436276441 | ANTONIO ELIELSON SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2021 | 1134.50 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2021 | 1340.50 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPAITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE comO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/03/2021 | 1238.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2021 | 1134.50 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/03/2021 | 175.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSCRICAO NO CONCURSO INTERNACIONAL DE MATEMATICA 2021 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2021 | 577.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2021 | 3400.00 | 00071221713450 | CINTIA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CAMAS UNIBOX SOLTEIRO DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao dos Programas Basicos de Saude- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/03/2021 | 120.44 | 01414442000147 | VALDIR R DA S FARMACIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LATAS DE LEITE NAN DESTINADA AO MENOR DAVI GUILHERME DE SOUZA ALVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao dos Programas Basicos de Saude- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/03/2021 | 245.13 | 01414442000147 | VALDIR R DA S FARMACIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADA A MENOR MAYARA CAVALCANTE DA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/03/2021 | 680.00 | 01767395000115 | FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/03/2021 | 35.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/03/2021 | 2475.00 | 00006496416478 | JOSE LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PAREDES DIVISORIA DE GESSO DE UMA SALA DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 05032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2021 | 7500.00 | 36681339000148 | VITORIA VIEIRA TARGINO EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACACOES IMPERMEAVEIS SINTETICO ATOXICO 40MG DESTINADOS AOS PROFISIONAIS DA SuDE QUE SE ENCONTRAM NA LIMHA DE FRETE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 05032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/03/2021 | 1260.00 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXAS E ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/03/2021 | 1648.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS MASCARAS E CRACHAS DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/03/2021 | 1134.50 | 00001768283460 | LINDON JOHNSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2021 | 4000.00 | 00009463328432 | JOSÉ ADELMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 05022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2021 | 825.00 | 00006496416478 | JOSE LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO ESTUQUE JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2021 | 300.00 | 00040343618400 | PEDRO ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PEDRO ARRUDA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/03/2021 | 300.00 | 00006101697428 | GILBERTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AGILBERTO ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/03/2021 | 150.00 | 00013925193499 | GABRIEL CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GABRIEL CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2021 | 180.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2021 | 300.00 | 00006638905430 | REJANE FERNANDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REJANE FERNANDES DE SOUZA LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2021 | 200.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSE CLAUDIO VIEIRA NEVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2021 | 250.00 | 00002569907430 | DENNER FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DENNER FREIRE DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2021 | 200.00 | 00074112600372 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2021 | 300.00 | 00004028372402 | MARIA JUCILENE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JUCILENE FERREIRA DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2021 | 50.00 | 00015129463463 | AISHA DE MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AISHA DE MENDONCA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2021 | 100.00 | 00013183382474 | WILLIAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A WILLIAN COSTA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2021 | 100.00 | 00005906481443 | MARIA JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2021 | 85.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2021 | 40.00 | 00005253682481 | EVA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EVA LOPES DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2021 | 30.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2021 | 80.00 | 00015495494482 | JOSE ALISON GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSE ALISON GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2021 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA MADALENA FERREIRA DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2021 | 50.00 | 00010124408427 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA APARECIDA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2021 | 300.00 | 00078111862768 | CLODOALDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CLODOALDO BEZERRA DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2021 | 100.00 | 00006274154400 | MARIA JOSÉ CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JOSE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2021 | 80.00 | 00005062320429 | MARIA ROSIMERE DE LUCENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA ROSIMERE DE LUCENA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2021 | 50.00 | 00010515819409 | MARIA JAMILE SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JAMILE SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 08032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2021 | 1075.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2021 | 230.14 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE LICITACAO PE 03-2021 ENVIADO DIA 05 E CIRCULADO NA PAG 197 DOU 08032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2021 | 3500.00 | 00071421050463 | JOSE IVANILDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMBORES PARA DEPOSITO DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2021 | 825.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2021 | 825.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2021 | 825.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00002958274403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2021 | 951.10 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2021 | 495.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2021 | 825.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2021 | 825.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00019380051808 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2021 | 20.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OLEO LUBRIFCANTE DETINADO AO VEICULO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00000321371844 | JOSE MARCELINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2021 | 73.60 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2021 | 1134.50 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2021 | 1275.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTONA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2021 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2021 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2021 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2021 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2021 | 700.00 | 00066051452400 | ANTONIO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2021 | 209.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 08032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2021 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 08032021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 09032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00011519624492 | RAILSON VICTOR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS PROFISSIONAIS DO NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/03/2021 | 1700.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 NO DIA 09032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2021 | 317.40 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2021 | 1048.40 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2021 | 4987.00 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2021 | 4458.75 | 00008746626484 | TULIO DE ALMEIDA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA - COVID-19 REFERENTE AO RETROATIVODO SALARIO PAGO A MENOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2021 | 1134.50 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2021 | 1237.50 | 00007058078432 | LUIZ CARLOS DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES INFORMATIVAS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2021 | 40.50 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2021 | 143.35 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2021 | 455.00 | 00010658536451 | ARTUR MACENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2021 | 1134.50 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/03/2021 | 1240.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/03/2021 | 951.05 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/03/2021 | 1237.25 | 00070826777406 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/03/2021 | 1134.50 | 00014398612424 | JOSE EDENILSON SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/03/2021 | 1155.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2021 | 415.00 | 00083956123468 | MARIO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CRATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2021 | 1624.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2021 | 1134.50 | 00012196057436 | RAQUEL NOVO GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2021 | 815.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2021 | 1134.50 | 00098256475404 | JOSE ROBERTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2021 | 1134.50 | 00011700275470 | ERINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2021 | 815.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2021 | 1624.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2021 | 1134.50 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 09032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2021 | 53.30 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2021 | 29.45 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2021 | 1650.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2021 | 150.00 | 00020436726491 | CLAUDIANA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CLAUDIANA NUNES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2021 | 200.00 | 00058679006491 | SELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SELMA MARIA CAMPOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2021 | 1134.50 | 00007746336469 | RENATA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DOMINGOS E TERCAS FEIRA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2021 | 880.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2021 | 320.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000934 | 10/03/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7884 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. FATURA N 000381 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2021 | 198.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000932 | 10/03/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. FATURA N 000382E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 10032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2021 | 6903.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2021 | 9.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2021 | 35006.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2021 | 3000.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2021 | 3000.00 | 00010169685403 | WELITON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2021 | 43.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000935 | 10/03/2021 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. FATURA N 000384 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2021 | 6000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AS COMISSOES ENVOLVIDAS EM AVALIAR A TRANSICAO DO GOVERNO NA EMISSAO DE RELATORIO JURIDICO NA IMPERFEICOES DA TRANSICAO DO GOVERNO QUE POSSA PROVOCAR PREJUIZO AO ERARIO MUNICIPAL E DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2021 | 1134.50 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2021 | 2666.67 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONTRATO N 0032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2021 | 763.00 | 00070826451470 | RAFAELA AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2021 | 1134.50 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2021 | 620.00 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2021 | 1134.50 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICASL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2021 | 1627.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2021 | 567.80 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2021 | 1392.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2021 | 567.80 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2021 | 1134.50 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2021 | 1134.50 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2021 | 1134.50 | 00067651399404 | JUCELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDOR NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 10032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2021 | 1134.50 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOR E INSTRUTOR DE ARTE COORDENACAO DE OFICINAS TREINANDO E ORIENTANDO AS EQUIPES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2021 | 223.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL VALVULA FERRO NIPLE FERROABRACADEIRA VEDA ROSCA DESTINADOS AO SISTEMA DE IRRIGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2021 | 1134.50 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NO MATADOURO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2021 | 2062.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E APOIO EXTRA HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 10032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2021 | 2575.00 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2021 | 3815.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000969 | 10/03/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. FATURA N 000385 ECONTRATO N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2021 | 6305.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000933 | 10/03/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QQ04C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. FATURA N 000383 ECONTRATO N 112021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2021 | 1134.50 | 00066052564415 | JOSE ROBERTO NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil- Creche MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2021 | 1134.50 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2021 | 340.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2021 | 6250.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM DE CONF THREE FASHION LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS DE PROTECAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULACAO NO DIA D CONTRA O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. DESPESA COVID PFEC-ART 5 I | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2021 | 567.80 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2021 | 1134.50 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2021 | 2269.00 | 00063739500263 | JOSE NOBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DA COLETA DE LIXO COM CARGA HORARIA DOBRADA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2021 | 1134.50 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2021 | 753.00 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GESSO DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2021 | 400.00 | 00095344373449 | JOSIAS MARAVILHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSIAS MARAVILHA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2021 | 200.00 | 00011701881411 | DARA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DARA DA SILVA FAUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2021 | 320.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/03/2021 | 600.00 | 00008660908430 | LAYANE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LAYANE FERREIRA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/03/2021 | 220.80 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR EMERSON DIONISIO MONTEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 A 12032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/03/2021 | 220.80 | 00008665349464 | LUÃ JONHASSON DIAS ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR LUA JONHASSON DIAS ARAUJO REIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 A 12032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/03/2021 | 200.00 | 00009589633471 | EDENICE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EDENICE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/03/2021 | 300.00 | 00007346815424 | ROBSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ROBSON AIRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/03/2021 | 230.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CLAUDIANA TENORIO CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/03/2021 | 250.00 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA APARECIDA VIEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/03/2021 | 600.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO VULCANIZADO DO PNEU DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/03/2021 | 400.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO PNEU DO TRATOR FIRESTONE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/03/2021 | 1134.50 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/03/2021 | 1134.50 | 00011793332410 | MATEUS MACENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/03/2021 | 1134.50 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/03/2021 | 1134.50 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/03/2021 | 1134.50 | 00083953850482 | JOSE EDINALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2021 | 210.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/03/2021 | 1134.50 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/03/2021 | 1134.50 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/03/2021 | 1134.50 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2021 | 866.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/03/2021 | 102.07 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - MARIA AVASTI COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2021 | 310.00 | 00008119079450 | CAMILLA VALERIA PEREIRA LEITE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/03/2021 | 361.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT-18000 BTUS DO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2021 | 600.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/03/2021 | 1134.50 | 00007359190460 | ANDREY MARCELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 12032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0 NO DIA 12032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4225-0 NO DIA 12032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2021 | 52.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO SPLIT DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SE. DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1 ITBI NO DIA 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2021 | 361.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT-18000 BTUS DA SEC DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/03/2021 | 1134.50 | 00045108843895 | ALLEF BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/03/2021 | 361.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT-18000 BTUS DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/03/2021 | 1237.50 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/03/2021 | 1940.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TESTES DE COVID SWAB ANTIGENO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 12032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/03/2021 | 74.40 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEROSENE DESTINADOS A QUEIMA DE MATERIAL DESCARTAVEL PRODUTOS VENCIDOS E LIXO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/03/2021 | 1134.50 | 00013098079495 | DANIEL RODAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/03/2021 | 2269.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/03/2021 | 148.75 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 15032021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/03/2021 | 1134.50 | 00002675003433 | MAURÍCIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RUTH GUEDES REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/03/2021 | 1880.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REGULADORES C FLUXOMETRO OXIGENIO UMIDIFICADORES PARA OXIGENIO E CATETER PARA OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/03/2021 | 155.00 | 00070262503450 | JANAILSON DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DA AMBULANCIA DO SAMU JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/03/2021 | 3000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/03/2021 | 120.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 10M³ ONU 1072 DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2021 | 1656.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 03M³ ONU 1072 DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/03/2021 | 1134.50 | 00003984072406 | EDNALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DOS TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/03/2021 | 206.18 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1 ITBI NO DIA 15032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 15032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14421-5 IPTU NO DIA 15032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/03/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 15032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/03/2021 | 1134.50 | 00009342959482 | ELIANDRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/03/2021 | 1082.57 | 00082558639404 | JOÃO BATISTA FELIX GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRATOR PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/03/2021 | 536.08 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO PLACA OGF-5425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/03/2021 | 335.00 | 00010964978407 | JEFFERSON CASSIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JEFFERSON CASSIO DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/03/2021 | 150.00 | 00008747536357 | IARLA FATIMASILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A IARLA FATIMA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/03/2021 | 150.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARCIO JOSE PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/03/2021 | 150.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JAQUELINE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/03/2021 | 250.00 | 00001888460423 | CICERA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CICERA BENTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2021 | 150.00 | 00076983099400 | SANDRA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SANDRA CRISTINA SOARES DO NASCIMENTO COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2021 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2021 | 515.46 | 00005348131784 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/03/2021 | 387.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO OLIVEIRA LIRA SN 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/03/2021 | 615.18 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE LICITACAO PE 05-2021 ENVIADO DIA 12 E CIRCULADO NA PAG 234 DOU 15032021 AVISO DE LICITACAO PE 06-2021 ENVIADO DIA 12 E CIRCULADO NA PAG 234 DOU 15032021 eAVISO DE LICITACAO PE 07-2021 ENVIADO DIA 15 E CIRCULADO NA PAG 183 DOU 16032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2021 | 3500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2021 | 2500.00 | 17814382000190 | MARINALDO ALVES MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/03/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DIA 09 E 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/03/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DIA 05 E 06032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2021 | 375.30 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES COMO TAMBEM NA ABERTURA DE FECHADURAS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/03/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUPDEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2021 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2021 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 20 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 16032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/03/2021 | 588.80 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/03/2021 | 75.50 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES COMO TAMBEM NA ABERTURA DE FECHADURAS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA ANUAL A UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 16032021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/03/2021 | 237.15 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES COMO TAMBEM NA ABERTURA DE FECHADURAS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2021 | 1134.50 | 00033936676453 | EDGELVANDRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2021 | 100359.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO INFATIL EFETIVOS 70 REFERENTE A COMPETENCIA 022021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2021 | 4487.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2021 | 567.02 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN PLACA QSF-6269 E FIORINO QSC-6214 PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2021 | 1950.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK E ESUS ONLINE DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2021 | 102.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 17032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/03/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 17032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/03/2021 | 1850.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO 04M32.25.1 E OXIGENO MEDICINAL PPU 2.2 4M32.2 E 10M32.2 DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2021 | 1769.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2021 | 1310.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/03/2021 | 3232.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV SERV.CONV.FORT DE VINCULOS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2021 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 20 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2021 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 20 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 20 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 20 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 17032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/03/2021 | 10000.00 | 32312813000103 | RAMOS E LOURENCO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE COLETA E MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/03/2021 | 257.75 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2021 | 100.00 | 00007553836486 | WILA TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A WILA TIMOTEO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2021 | 1443.30 | 00063967200434 | SEVERINO MARIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2021 | 1443.30 | 00063967200434 | SEVERINO MARIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2021 | 2269.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PORTE PESADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 18032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2021 | 1134.50 | 00012474572490 | DANIELLE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2021 | 580.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA QSF-6269 DO SAMU JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2021 | 6000.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/03/2021 | 371.14 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIDRO FUME NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/03/2021 | 1095.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DISCO FREIO SAPATA FREIO JG PASTILHAS FREIO DIANT E TRAS E OLEO DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA QSF-6269 PERTENCENTE AO SAMU JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/03/2021 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 19032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/03/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/03/2021 | 1914.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/03/2021 | 1546.39 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/03/2021 | 1134.50 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001095 | 19/03/2021 | 3800.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.484 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 19/03/2021 | 100.00 | 00082564752420 | JANEIDE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JANEIDE LIMA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/03/2021 | 50.00 | 00009626937408 | BRUNA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A BRUNA GOMES DA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2021 | 300.00 | 00011780286740 | MARIA SSOLANGIA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA SOLANGIA FERREIRA DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2021 | 200.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2021 | 300.00 | 00098261908453 | LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2021 | 250.00 | 00008496805492 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA FABIANA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2021 | 300.00 | 00009581199454 | SIVONALDO HENRIQUE BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SIVONALDO HENRIQUE BRASIL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2021 | 150.00 | 00014406524495 | ISMAEL DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ISMAEL DE ARAUJO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2021 | 300.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Comercialização | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Manutencao das atividades do Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2021 | 9044.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Comercialização | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Manutencao das atividades do Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/03/2021 | 9044.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Comercialização | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Manutencao das atividades do Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2021 | 9044.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Comercialização | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Manutencao das atividades do Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2021 | 9044.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Comercialização | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Manutencao das atividades do Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2021 | 9044.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2021 | 5515.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/03/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 22032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/03/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 22032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/03/2021 | 251.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 22032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2021 | 107.56 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRRESTADOS COM POSTAGENS REFERENTE CONTRATO N 9912448324 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/03/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VISTORIA DAS OBRAS MATADOURO PUBLICOAMPLIACAO DO HOSPITAL SANCHO LEITE UBS SANTO ANTONIO E UBS NOVA TEIXEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2021 | 147.20 | 00075400936768 | JUVANDIO DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 22032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2021 | 1500.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/03/2021 | 340.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/03/2021 | 340.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/03/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 22032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/03/2021 | 150.00 | 00065773861453 | JAIME GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO DE PLACA QFN-1897 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/03/2021 | 94.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/03/2021 | 129.60 | 00073758400759 | FRANCISCO CARLOS ELIAS DE OLIVEIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAuDE FRANCISCO CARLOS ELIAS DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A FACISAFACULDADE DECIENCIAS SOCIAIS APLICADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/03/2021 | 260.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2021 | 6500.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2021 | 1349.00 | 01765260000110 | MARIA ROSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRASCOS PET 60ML DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2021 | 2000.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SITEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSARIOS NOS PROCESSOS DE LICITACOES OU DISPENSAE INEXIBILIDADE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/03/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 13 E 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/03/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/03/2021 | 125.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/03/2021 | 209.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/03/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/03/2021 | 300.00 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ADIEL GUEDES CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/03/2021 | 7900.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/03/2021 | 7100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2021 | 5500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/03/2021 | 6325.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2021 | 65.00 | 00012675803480 | JAIZE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JAIZE DOS SANTOS GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2021 | 400.00 | 00011750567407 | ALICE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALECE PEREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/03/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2021 | 1134.50 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2021 | 20680.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSP SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/03/2021 | 109358.27 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/03/2021 | 10919.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/03/2021 | 14636.67 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/03/2021 | 9457.09 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/03/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/03/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/03/2021 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/03/2021 | 1740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/03/2021 | 9300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/03/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/03/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/03/2021 | 6655.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2021 | 251.60 | 18183051000161 | DAMIÃO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/03/2021 | 13700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/03/2021 | 87089.27 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2021 | 1687.00 | 31519316000118 | SILVANO PONTES DINIZ EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E EPI'S LUVAS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2021 | 651.00 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2021 | 2877.20 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E PLACAS EM LONA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2021 | 650.00 | 12964563000189 | JONATAS BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC-6184 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2021 | 1181.50 | 18183051000161 | DAMIÃO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2021 | 1292.20 | 18183051000161 | DAMIÃO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/03/2021 | 10000.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL DO C APS JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/03/2021 | 3674.22 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM HOSPEDAGEM DOMICILIAR REFEICOES E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2021 | 415.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2021 | 1163.35 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2021 | 237.30 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/03/2021 | 2288.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2021 | 17840.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/03/2021 | 11990.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/03/2021 | 24283.24 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/03/2021 | 19711.46 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/03/2021 | 94510.01 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/03/2021 | 87938.15 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/03/2021 | 2833.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/03/2021 | 4594.37 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/03/2021 | 2420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/03/2021 | 10344.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA - COVID 19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/03/2021 | 25276.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/03/2021 | 5780.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/03/2021 | 4400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/03/2021 | 14924.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/03/2021 | 44490.32 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/03/2021 | 50325.34 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/03/2021 | 35410.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2021 | 249.80 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TERMOMETROS DIGITAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2021 | 146.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2021 | 81547.44 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - APOI DO ENSINO FUND EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2021 | 27200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - CONTRATADOS MAG 60 REF AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/03/2021 | 20891.34 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/03/2021 | 23614.59 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL CRECHE EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2021 | 9300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2021 | 420923.92 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/03/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CET CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2021 | 11145.10 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/03/2021 | 8100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2021 | 5100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/03/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2021 | 14800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2021 | 4100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/03/2021 | 1320.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA -EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/03/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/03/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/03/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/03/2021 | 1265.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/03/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/03/2021 | 3100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/03/2021 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA DE LIRA 05 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2021 | 500.00 | 00005848317496 | NIELLY KALLY ALEXANDRE MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 20 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/03/2021 | 1134.50 | 00010869376438 | RENATO MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA AREA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2021 | 1134.50 | 00006834464441 | JULIANO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E APOIO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2021 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/03/2021 | 1134.50 | 00010569344417 | FELIPE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/03/2021 | 1134.50 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/03/2021 | 1134.50 | 00012272045405 | MARCOS VICENTE MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2021 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/03/2021 | 680.00 | 00003526184429 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO RETROATIVO DO SALARIO PAGO A MENOR NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/03/2021 | 1956.58 | 12964563000189 | JONATAS BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC-6184 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2021 | 680.00 | 00087256665415 | KELLY CRISTINA LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO RETROATIVO DO SALARIO PAGO A MENOR NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2021 | 368.00 | 00047821825468 | MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIA 2502 04 09 12 E 16032021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2021 | 1134.50 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2021 | 1134.50 | 00006891064406 | RICARDO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2021 | 1134.50 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SE. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2021 | 6.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 26032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/03/2021 | 300.00 | 00003046936427 | MARIA JOSÉ DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JOSE DA SILVA DUARTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/03/2021 | 700.00 | 00008677957430 | KASSIA CONCEIÇÃO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A KASSIA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DUARTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/03/2021 | 300.00 | 00098256343400 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DAS NEVES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/03/2021 | 350.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSE MARIANO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2021 | 100.00 | 00013404346440 | DEUSLENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DEUSLENE BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2021 | 300.00 | 00009501128440 | MIRELLY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MIRELLY DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2021 | 300.00 | 00007877674414 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2021 | 150.00 | 00002064317406 | SIRLENE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SIRLENE DE OLIVEIRA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2021 | 1134.50 | 00053166264434 | JOSE MARCOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/03/2021 | 1237.11 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2021 | 1134.50 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 26032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 26032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0 NO DIA 26032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 26032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COMO RFB INSS MTE CEF PARA RETIRADA DE PENDENCIAS E CONTROLE JUNTO AO CAUC PARCELAMENTOS DEFESAS ADMINISTRATIVAS APOIO E SUPORTE AO RHJUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFEENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COMO RFB INSS MTE CEF PARA RETIRADA DE PENDENCIAS E CONTROLE JUNTO AO CAUC PARCELAMENTOS DEFESAS ADMINISTRATIVAS APOIO E SUPORTE AO RHJUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFEENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2021 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2021 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00020326467491 | FERNANDO TADEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ELETRICO NO LEVANTAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2021 | 258.00 | 00034620568830 | JOSE AILTON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2021 | 1134.50 | 00014045748407 | KAROLLAYNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2021 | 1134.50 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2021 | 1443.29 | 00002955544442 | GENIVALDO VEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO CAPS JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2021 | 2061.86 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS -PB TFD REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2021 | 2076.00 | 00022567849831 | NALDIRENE FELIX BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/03/2021 | 1443.29 | 00002955544442 | GENIVALDO VEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO CAPS JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2021 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 26032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 26032021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2021 | 1134.50 | 00007988846493 | EDSON JOSE DE SOUSA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2021 | 1237.15 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2021 | 1134.50 | 00009525236471 | MARIA RENATA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2021 | 1134.50 | 00002865494411 | SANDRA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/03/2021 | 82.40 | 18183051000161 | DAMIÃO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2021 | 1769.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2021 | 3232.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV SERV.CONV.FORT DE VINCULOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2021 | 1616.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CREAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2021 | 1397.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2021 | 28907.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUC APO DO ENS FUND 30 EFET REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2021 | 97848.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021.- FUNDEB 70 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2021 | 4967.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2021 | 750.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV COR DESTINADAS AO UNIFORME DOS MOTORISTAS DE DIVEROS SETORES - PROGRAMAS - DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA 37 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2021 | 84.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO DE OLIVEIRA LIRA 37 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GULHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2021 | 84.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE A PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRES GETULIO VARGAS 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2021 | 14764.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/03/2021 | 20640.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/03/2021 | 7733.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2021 | 5520.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2021 | 2259.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2021 | 3787.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2021 | 5548.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - NASF EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/03/2021 | 2223.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2021 | 924.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2021 | 30703.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2021 | 1030.92 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2021 | 1030.92 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2021 | 1237.11 | 00070819578460 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2021 | 6500.00 | 29446265000108 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E EPI'S BOTAS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2021 | 606.52 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE LICITACAO PE 09-2021 ENVIADO DIA 22 E CIRCULADO NA PAG 200 DOU 23032021 AVISO DE LICITACAO PE 10-2021 ENVIADO DIA 24 E CIRCULADO NA PAG 231 DOU 25032021 eAVISO DE ADIAMENTO LICITACAO PE 09-2021 ENVIADO DIA 26 E CIRCULADO NA PAG 260 DOU 29032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2021 | 4961.07 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECARDACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2021 | 4961.07 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTAB ILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECARDACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2021 | 50595.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 29032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 29032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 26032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2021 | 50.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO F E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DO SOCORRO F E SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2021 | 1201.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2021 | 4657.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2021 | 84.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2021 | 31191.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2021 | 270.00 | 00001845485785 | CLAUDIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CLAUDIO CABRAL DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2021 | 50.00 | 00006004752479 | MARIA LUCIA ANDRE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA LUCIA ANDRE GALDINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001341 | 30/03/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7884 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. FATURA N 000397 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001343 | 30/03/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. FATURA N 000399 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2021 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTONA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2021 | 4678.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2021 | 2.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001340 | 30/03/2021 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. FATURA N 000396E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2021 | 4961.07 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTAB ILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECARDACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2021 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 2025 E 26032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2021 | 980.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VACINACAO DO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2021 | 415.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM ASSESSORIA AOS COORDENADORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO QUANDO NO EMFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2021 | 1443.30 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS FORA DO DOMICILIO TFD PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2021 | 1443.30 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS FORA DO DOMICILIO TFD PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00082638934453 | FRANCISCO JOSE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA MECANICA E INJECAO ELETRONICA NO VEICULO GOL DE PLACA QSE-6187 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 30032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2021 | 143.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001344 | 30/03/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCODE 2021. FATURA N 000400 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 03 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2021 | 59.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 30032021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001342 | 30/03/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QQ04C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. FATURA N 000398 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2021 | 1134.50 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2021 | 1134.50 | 00008092811474 | ANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA BOM JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2021 | 1238.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2021 | 1340.50 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPAITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE comO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2021 | 1238.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2021 | 1340.50 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPAITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMOO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2021 | 84.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 03 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2021 | 179.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARNEIRO FILHO 82 - AGUA AZUL TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 31032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2021 | 1134.50 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2021 | 435.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2021 | 1006.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2021 | 590.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2021 | 1629.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2021 | 3620.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2021 | 557.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2021 | 3986.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2021 | 24145.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2021 | 30966.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2021 | 6394.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2021 | 1134.50 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO E FINANCAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2021 | 1134.50 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2021 | 300.00 | 00082638934453 | FRANCISCO JOSE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SUSPENSAO E INJECAO ELETRONICA DO VEICULO DE PLACA SPIN OEZ-9751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2021 | 280.00 | 00001781827451 | JOSE JAMERSON NUNES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSE JAMERSON NUNES DE ALBUQUERQUE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2021 | 250.00 | 00036078475843 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A IZIDRO TOMAZ DA COSTA FILHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2021 | 300.00 | 00012831258464 | JOSE GEIZON RAMOS MARAVILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOSE GEIZON RAMOS MARAVILHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2021 | 80.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2021 | 200.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2021 | 450.00 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARCOS PEREIRA BERNARDINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2021 | 150.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2021 | 50.00 | 00016665913430 | RUTH EVELLY CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RUTH EVELLY CASSIANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2021 | 50.00 | 00009264751424 | JESQUIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JESQUIANE FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2021 | 50.00 | 00003988207403 | CLEONICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CLEONICE DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2021 | 50.00 | 00006285230412 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JOSE DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2021 | 50.00 | 00005847312482 | MURIVALDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MURIVALDO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2021 | 210.00 | 00001578836557 | SIRLEI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SIRLEI BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2021 | 50.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2021 | 50.00 | 00009264964410 | JESSICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JESSICA FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2021 | 50.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA JOSE RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2021 | 120.00 | 00015482496457 | ALANE RAMOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALANE RAMOS MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2021 | 150.00 | 00095343709400 | MAURICIO JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MAURICIO JUSTINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2021 | 100.00 | 00001010082442 | CLAUDINETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CLAUDINETE ALVES BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2021 | 50.00 | 00017473964437 | JOHNNY KEVEEN MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JOUNNY KEEVEN MENEZES DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2021 | 100.00 | 00010667625461 | FERNANDA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FERNANDA BRITO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2021 | 50.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RENATA GUEDES DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2021 | 70.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A JAQUELINE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2021 | 100.00 | 00063966255472 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AFONSO DE LIGORIO NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2021 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2021 | 1000.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF PEDRA DO GALO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/04/2021 | 800.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA SINALIZACAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSC-6184 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF AGUA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/04/2021 | 1700.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO PARA CHOQUE E PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA PLACA QSC-6184 MAO DE OBRA NO SUPORTE DE MACA E ADAPTADOR DO TETO PARA O HOLOFOTE DA AMBULANCIA DE PLACA QSC-6194 MAO DE OBRA NA SOLDA DO COLETOR DE DESCARGAS E MANUTENCAO DO HIDROVAK SOLDA DO BATEDOR DA PORTA DO FIAT PLACA NPI-1531 E MAO DE OBRA NA TROCA DE AMORTECEDOR DO FIAT UNO 2217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/04/2021 | 3000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO SENDO ELES PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE RELATORIOS DE GESTAO E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/04/2021 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-6269 PERTENCENTE A DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/04/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM SAUDE E ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE ROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SIMOB E FNS. ELABORANDOS OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ RESPEITO A REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/04/2021 | 1950.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK E ESUS ONLINE DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/04/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM SAUDE E ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE ROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SIMOB E FNS. ELABORANDOS OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ RESPEITO A REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTOREF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001435 | 05/04/2021 | 10007.37 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES DESTINADOS A PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/04/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 05042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/04/2021 | 1134.50 | 00012474572490 | DANIELLE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/04/2021 | 1400.00 | 00070642529450 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE EMPENHO COMO TAMBEM NA ETIQUETACAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 05042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/04/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 05042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001480 | 05/04/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE CONVENIOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/04/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NO DIA 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/04/2021 | 825.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/04/2021 | 567.10 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/04/2021 | 1060.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/04/2021 | 619.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/04/2021 | 516.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00012196057436 | RAQUEL NOVO GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/04/2021 | 567.02 | 00070826451470 | RAFAELA AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE A 15QUINZE DIAS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/04/2021 | 1011.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/04/2021 | 567.04 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/04/2021 | 567.10 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/04/2021 | 876.30 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00026235132875 | MARIA ANGELA COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS L JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/04/2021 | 1140.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/04/2021 | 1058.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00083953850482 | JOSE EDINALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00098256475404 | JOSE ROBERTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/04/2021 | 567.10 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/04/2021 | 567.05 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE A 15 QUINZE DIAS ND MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/04/2021 | 1160.00 | 00011700275470 | ERINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/04/2021 | 670.25 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00010658536451 | ARTUR MACENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/04/2021 | 567.10 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE A 15 QUINZE DIAS NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/04/2021 | 825.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/04/2021 | 300.00 | 00006101697428 | GILBERTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A GILBERTO ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/04/2021 | 200.00 | 00003073545557 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A LUCIANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/04/2021 | 800.00 | 00008786201417 | THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/04/2021 | 500.00 | 00010167491474 | MARIA NATANNE DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NATANNE DA COSTA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/04/2021 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/04/2021 | 100.00 | 00014913387847 | IRENILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRENILDA GOMES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/04/2021 | 85.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/04/2021 | 400.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/04/2021 | 150.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/04/2021 | 150.00 | 00004055577443 | LAUDIENE MACEIÓ FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A LAUDIENE MACEIO FLORENCIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/04/2021 | 100.00 | 00070825730490 | JOSE RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/04/2021 | 120.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEICULO VAN PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/04/2021 | 365.00 | 26446022000173 | GERALDO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/04/2021 | 130.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PASTILHA DE FREIO BUCHA BRACO BUCHA DA BARRA E ROLAMENTO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA UNO OGF-2217 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/04/2021 | 430.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ROLAMENTO BOMBA D'AGUA E SILICONE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SPIN-OEZ-7038 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/04/2021 | 1134.50 | 00010141775459 | VALERIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA TORRES LOPES QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001485 | 06/04/2021 | 5253.32 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS VAN OXO-3452 E AIR CROSS QSF-2949 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001487 | 06/04/2021 | 2855.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QQW-7B84 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/04/2021 | 200.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A AMANDA CAMPOS MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/04/2021 | 200.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A MARIA CELITA LEITE FAUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/04/2021 | 200.00 | 00008391878406 | MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A MARCELLY DE MEDEIROS CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/04/2021 | 300.00 | 00015973675408 | MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO DESTINADO A MARCOS AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001483 | 06/04/2021 | 26398.14 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS PATROL CATERPILLAR 2013 TRATOR MASSEY FERGUSSON VWI 2016 TRATOR MASSEY FERGUSSON VW2 2016 PIPA OGE-9377 CACAMBA OGD-1258 CARREGADEIRA HL 740 15 TRATOR ESTEIRA RETRO ESCAVADEIRA CACAMBA OGD-3260 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00011793332410 | MATEUS MACENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/04/2021 | 1240.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/04/2021 | 1134.50 | 00006736586437 | ABDIAS LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/04/2021 | 1134.50 | 00009342959482 | ELIANDRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/04/2021 | 270.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07042021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/04/2021 | 135.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIA 07042021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001484 | 06/04/2021 | 2515.25 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA LRL-2D40 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 06042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/04/2021 | 309.30 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/04/2021 | 1075.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/04/2021 | 129.60 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 0704 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/04/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 06042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001488 | 06/04/2021 | 35600.26 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS KOMBI OGF-5424UNO OGF-2217 GOL QSW-0795 MOTO BROSS QBU-3578 MOTO BROSS QFU-3568 UNONP2-1531 FIORINO QSC-6214 FIORINO QSC-6184 FIORINO QSC-6194 MOBYQSC-2340 SPIN OEZ-9751 VOYAGE OEW-7038 AMBULANCIA DUKATO NQG-2462 REF MARCO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001489 | 06/04/2021 | 4577.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS AO SAMU DE PLACA AMBULANCIA SAMU QSF-6269 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/04/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA DESTINADA AO PACIENTE CLEVERTON DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CATETERISMO CARDIACO DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MARCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2021 | 368.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR JOSE CLAUDIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 25022021 E 040912 E 16032021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/04/2021 | 1134.50 | 00007588331488 | MARIA EVELINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/04/2021 | 267.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/04/2021 | 1275.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001486 | 06/04/2021 | 5008.01 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MICRO ONIBUS OFC-1349 EE FIAT GOL QQO-4C40 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/04/2021 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/04/2021 | 1492.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/04/2021 | 1842.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SEC EDUCACAO SEDE SABONETE ESCOLA SEVERINO PEREIRA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA VICENTE VITAL LEITE ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/04/2021 | 212.40 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/04/2021 | 550.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLETE EM TECIDO BRIM DESTINADOS AOS PROFISIONAIS DA SAuDE QUE SE ENCONTRAM NA LIMHA DE FRETE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/04/2021 | 653.90 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/04/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 07042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/04/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 07042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/04/2021 | 204.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/04/2021 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/04/2021 | 1151.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF E UBS DESTE MUNICIPIOI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/04/2021 | 159.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BASICA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/04/2021 | 309.30 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00011519624492 | RAILSON VICTOR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS PROFISSIONAIS DO NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA VISITA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/04/2021 | 2420.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 08 CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 03M³ ONU 1072 E 09 CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL 10M³ DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/04/2021 | 1260.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/04/2021 | 410.50 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/04/2021 | 3640.80 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/04/2021 | 699.75 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/04/2021 | 1660.50 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/04/2021 | 4002.60 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/04/2021 | 940.75 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DESTRIBUIDOS COMO CESTA BASICA PARA AS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. PFEC-ART.5I | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/04/2021 | 500.00 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/04/2021 | 247.50 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/04/2021 | 247.50 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/04/2021 | 595.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/04/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 07042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 07042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/04/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 07042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 07042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/04/2021 | 307.85 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/04/2021 | 186.70 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/04/2021 | 1516.29 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO PE 09-2021 ENVIADO DIA 26 E CIRCULADO NA PAG 260 DOU 29032021 AVISO ERRATA ADIAMENTO DE LICITACAO PE 09-202 ENVIADO DIA 30 E CIRCULADO NA PAG 221 DOU 31032021 AVISO DE CHAMADA PUBLICA 02-2021 ENVIADO DIA 05 E CIRCULADO NA PAG 280 DOU 06042021 EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 03-2021 ENVIADO DIA 05 E CIRCULADO NA PAG 216 DOU 07042021 EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 06-2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/04/2021 | 9320.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/04/2021 | 3385.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/04/2021 | 1240.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/04/2021 | 2200.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE VEICULOS DE PORTE PESADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/04/2021 | 1546.39 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/04/2021 | 150.40 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/04/2021 | 200.00 | 00082553963491 | SEVERINA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA BRAZ TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/04/2021 | 300.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A VALDIRENE LINO MACENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/04/2021 | 62.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/04/2021 | 120.00 | 00007810499467 | MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/04/2021 | 150.00 | 00082554331472 | MARIA ROSILENE DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A MARIA ROSILENE DE ALMEIDA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/04/2021 | 300.00 | 00007346815424 | ROBSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ROBSON AIRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/04/2021 | 100.00 | 00000824211456 | SANDRA MARIA DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA MARIA DOS SANTOS GUIMARAES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/04/2021 | 300.00 | 00009725364422 | MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/04/2021 | 600.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/04/2021 | 200.00 | 00010219356467 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A RAFAEL PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/04/2021 | 300.00 | 00004246836443 | MARIA MADALENA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA MACENA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/04/2021 | 1134.50 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA QSF-2949. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/04/2021 | 1197.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2021 | 200.00 | 00098255479449 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A MARIA APARECIDA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2021 | 100.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2021 | 230.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A JOSE BENTO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/04/2021 | 165.00 | 09269753000171 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIAS DE REGISTRO CIVIL EM FAVOR DE ARTHUR MENEZES ALVES E JOSE AILTON MENEZES ALVES FILHOS DE MARIA JAILMA NEVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/04/2021 | 300.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/04/2021 | 250.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2021 | 250.00 | 00010525635467 | EDMARCIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A EDMARCIA SALVINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/04/2021 | 1200.00 | 00019380051808 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/04/2021 | 1134.50 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/04/2021 | 2500.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS EM VEICULO CAMINHAO M BENZL 1113 DE PLACA KFU-0571 A SERVICO DA SEC. DE OBRAS EM CARATER EMERGENCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2021 | 1134.50 | 00000321371844 | JOSE MARCELINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 08042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/04/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0001591 | 08/04/2021 | 3000.00 | 00010169685403 | WELITON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001593 | 08/04/2021 | 3000.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/04/2021 | 1958.76 | 00007947843481 | ELISSANDRA TELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2021 | 577.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2021 | 2062.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E APOIO EXTRA HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2021 | 3437.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2021 | 1850.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2021 | 4000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUAS TENDAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.DESPESA COVID PFEC-ART 5 I DO DIA 1003 A 25042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/04/2021 | 441.60 | 00075400936768 | JUVANDIO DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22 A 31032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil- Creche MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/04/2021 | 1134.50 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2021 | 73.15 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 09042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2021 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2021 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2021 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2021 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2021 | 16200.00 | 00008617026464 | INGRID JANINE GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2021 | 18000.00 | 00007918219430 | LUCAS LENINE DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA - COVID-19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/04/2021 | 1134.50 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NO MATADOURO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/04/2021 | 780.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/04/2021 | 1446.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 09042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00006217299496 | RENATO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/04/2021 | 5400.00 | 00006777315403 | GIORDANNY ALENCAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/04/2021 | 6000.00 | 00003956158440 | MARCELLO COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA - COVID-19 REFERENTE AOS DIAS 040506 E 09032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2021 | 900.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/04/2021 | 2500.00 | 12417272000170 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOR E INSTRUTOR DE ARTE COORDENACAO DE OFICINAS TREINANDO E ORIENTANDO AS EQUIPES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001612 | 09/04/2021 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/04/2021 | 470.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/04/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/04/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2021 | 7746.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/04/2021 | 15.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 11007-8 CID NO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/04/2021 | 41490.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/04/2021 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 29062022 DA OP 1035853-52 CONV 838436. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001613 | 09/04/2021 | 6000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADA PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS NAEMISSAO DE RELATORIO JURIDICO QUANTO AOS PRINCIPAIS ATOS PRATICADOS PELA GESTAO ANTERIOR NAS IMPERFEICOES DA TRANSICAO DO GOVERNO QUE POSSA PROVOCAR PREJUIZO AO ERARIO REF AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/04/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/04/2021 | 2269.00 | 00063739500263 | JOSE NOBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DA COLETA DE LIXO COM CARGA HORARIA DOBRADA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/04/2021 | 1134.50 | 00011326653458 | RODRIGO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/04/2021 | 2666.67 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021.CONTRATO N 0032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/04/2021 | 500.00 | 00005473382444 | ROGERIA DE SOUZA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROGERIA DE SOUZA LEITE BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/04/2021 | 300.00 | 00010671892460 | GILBERLANDIA BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GILBERLANDIA BATISTA CUNHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/04/2021 | 100.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2021 | 100.00 | 00006025163405 | ROSIVANIA ALVES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HOZIVANIA ALVES DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/04/2021 | 150.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA RENATA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2021 | 50.00 | 00008747536357 | IARLA FATIMASILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IARLA FATIMA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/04/2021 | 50.00 | 00017512576498 | MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2021 | 100.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A OZIVAN MOARAIS ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/04/2021 | 100.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A OZMARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/04/2021 | 50.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/04/2021 | 50.00 | 00010674485432 | ANA CRISTINA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CRISTINA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/04/2021 | 50.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCO ROSA DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/04/2021 | 50.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/04/2021 | 50.00 | 00002338275446 | FRANCINETE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCINETE ALVES DE MORAIS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/04/2021 | 50.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSANGELA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/04/2021 | 50.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAURICELIA MARIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/04/2021 | 100.00 | 00070960424407 | AMANDA VALERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AMANDA VALERIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/04/2021 | 100.00 | 00006342312435 | CREUZA CASSIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CREUZA CASSIANO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/04/2021 | 150.00 | 00001578836557 | SIRLEI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SIRLEI BARBOSA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2021 | 100.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA SILVA TELES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/04/2021 | 100.00 | 00037049543810 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA GOMES DE SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/04/2021 | 100.00 | 00095107037453 | FRANCINEIDE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCINEIDE ALVES DE MORAIS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/04/2021 | 150.00 | 00007177339477 | MARIA VANUZA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VANUZA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/04/2021 | 100.00 | 00014395316840 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/04/2021 | 100.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001603 | 09/04/2021 | 3800.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/04/2021 | 1134.50 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2021 | 1134.50 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANC E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00000987588451 | QUERMI PLACIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JADIRSON AMORIM QUEIROZ REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00021570507449 | MARIA APOLONIA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2021 | 450.00 | 00013240163454 | DAYSE BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A DAYSE BEZERRA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2021 | 150.00 | 00001120464447 | MARCOS ANTONIO AVELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCOS ANTONIO AVELINO DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2021 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2021 | 300.00 | 00012585551407 | GERUZA MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A GERUZA MENDONCA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2021 | 800.00 | 00011392366445 | MAX JEFESON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MAX JEFERSON DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/04/2021 | 300.00 | 32231413000173 | CLAUDIANA FERNANDES SOUZA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS CONSERVACAO NO FALECIDO JOSE ADERSON NOGUEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2021 | 620.00 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2021 | 876.29 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARI DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2021 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM 04 QUATRO HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAODE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00013693048460 | LUAN PORTFOLIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICAS E PEQUENOS VOLUMES CONVITES E PANFLETOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2021 | 2000.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO A SERVICO DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2021 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/04/2021 | 480.00 | 00007588344466 | LUANA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO 05 AMPOLAS DE LANTUS E 02 AMPOLAS DE NOVAROPID CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO FILHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001693 | 12/04/2021 | 2268.04 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2021 | 29.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2021 | 220.80 | 00047821825468 | MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 1823 E 25032021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS EEXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2021 | 217.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PELICULA DO VIDRO DA AMBULANCIA DE PLACA QSC-6184 DO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTONA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2021 | 151.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2021 | 11.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 12042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2021 | 198.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 12042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00002675003433 | MAURÍCIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RUTH GUEDES REFERENTE AO MES DE DE MARCO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2021 | 1134.50 | 00066052564415 | JOSE ROBERTO NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00071024163423 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00007436276441 | ANTONIO ELIELSON SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00013098079495 | DANIEL RODAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2021 | 400.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MANOEL ALMEIDA MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00003253637492 | SEBASTIÃO MARCOS T. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2021 | 2000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO PACIENTE GILMAR AIRES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINAOA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2021 | 960.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/04/2021 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/04/2021 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 13032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 13042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/04/2021 | 750.00 | 00004158224403 | JANEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA RUBENS SAUDANJA SN - JOSE PINHEIRO - CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/04/2021 | 2590.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENO MEDICINAL PPU 2.2 10M32.2 e OXIGENIO SAMU 2.2 DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/04/2021 | 1100.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS AO FALECIDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA JUNTO A SEC. DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/04/2021 | 1640.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS AO FALECIDO IZIDRO ARAUJO MARTINS JUNTO A SEC. DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/04/2021 | 2200.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A FALECIDA SYLVANA MENDES MARQUESS JUNTO A SEC. DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 13042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18022-X NO DIA 13042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 13042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 13042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26618-3 NO DIA 13042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 13042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2021 | 200.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAQUELINE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2021 | 200.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2021 | 200.00 | 00009240924400 | THAYS RAMALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAYS RAMALHO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2021 | 300.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARCIO JOSE PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2021 | 32.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS FALANGE DO MODULODE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA UNO OGF-2217 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/04/2021 | 300.00 | 00004462694414 | KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A KELLY DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/04/2021 | 300.00 | 00070825627486 | TACIANA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A TACIANA DE SOUSA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/04/2021 | 200.00 | 00009884674450 | VIVIANE DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AGUA DESTINADA A VIVIANE DA SILVA ROSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/04/2021 | 100.00 | 00005350029479 | ERONILSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERONILSON BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/04/2021 | 250.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A WIVNA RAMOS NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/04/2021 | 250.00 | 00006962184450 | LIEGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA DESTINADA A LIEGE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/04/2021 | 135.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOSUBSTITUICAO DO VIDRO DO ESPELHO DO RETROVISOR DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/04/2021 | 99.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FERRO LENOXX VAPOR CERAMIC PLUS BRANCOLILAS 220V DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/04/2021 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 14042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/04/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 14042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/04/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 14042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/04/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 14042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/04/2021 | 331.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO OLIVEIRA LIRA SN 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/04/2021 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NETO50 SANTA MARIA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0001749 | 14/04/2021 | 4000.00 | 00009463328432 | JOSÉ ADELMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0001750 | 14/04/2021 | 4000.00 | 00009463328432 | JOSÉ ADELMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/04/2021 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 NO DIA 14042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/04/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 14042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/04/2021 | 2000.00 | 01765260000110 | MARIA ROSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRASCOS PET 60ML DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/04/2021 | 200.00 | 00004468231475 | EDSSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDSON SILVA DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/04/2021 | 150.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DIJAIR FERREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/04/2021 | 150.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/04/2021 | 100.00 | 00070143344412 | FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/04/2021 | 200.00 | 00004879788465 | MARIA ROSIMERE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A MARIA ROSIMERE DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/04/2021 | 150.00 | 00029522643840 | MARIA IZABEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA IZABEL SOARES DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/04/2021 | 150.00 | 00008747536357 | IARLA FATIMASILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A IARLA FATIMA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/04/2021 | 100.00 | 00004446812483 | WENDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A WEDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/04/2021 | 200.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO MAROS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/04/2021 | 100.00 | 00011829159496 | MARIANA DA SILVA GOMES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIANA DA SILVA GOMES AIRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/04/2021 | 850.00 | 00082638934453 | FRANCISCO JOSE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA KOMBI OGF-5425 E VAN OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/04/2021 | 500.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GINALDO PEREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/04/2021 | 73.60 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO YAGO LUCENA GOMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA14042021 PARA ACOMPANHAR INTERNACAO DE ADOLESCENTE NO COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/04/2021 | 73.60 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO EMERSON DIONISIO MONTEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA14042021 PARA ACOMPANHAR INTERNACAO DE ADOLESCENTE NO COMPLEXO HOSPITALAR JULIANOMOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/04/2021 | 73.60 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO EVERTON FELIPE DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA14042021 PARA ACOMPANHAR INTERNACAO DE ADOLESCENTE NO COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/04/2021 | 150.00 | 00006628291405 | ERIVANIA DA SILVA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERIVANIA DA SILVA GOMES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/04/2021 | 200.00 | 00008678151404 | JASON RICHARD CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JASON RICHARD CAMPOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/04/2021 | 200.00 | 00027607488472 | ERNANI PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERNANI PAULO DE AMORIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/04/2021 | 62.50 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E COPIASJUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/04/2021 | 33.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/04/2021 | 270.00 | 00095051279872 | JOSE DE ANCHIETA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/04/2021 | 515.50 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/04/2021 | 258.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE TUBULACAO COMPLETA E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA VIGILANCIA SANTITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/04/2021 | 155.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TELECOMANDO E CAPA DE CONTROLE DO VEICULO VOYAGE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00075325233491 | BERENICE DE LOURDES NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/04/2021 | 675.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DAS PRACAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/04/2021 | 1134.50 | 00010347256457 | VANESSA DA NOBREGA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/04/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 15042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/04/2021 | 361.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SE. DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/04/2021 | 310.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE BORRACHARIA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/04/2021 | 46.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES JUNTO A SECRETARI DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/04/2021 | 1134.50 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios da Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/04/2021 | 5360.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 00000518620158150391 DEBITADO NA CONTA 8739-4 NO DIA 15042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/04/2021 | 124.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2021 | 2164.94 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS E MEDIAS TRATOR CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/04/2021 | 1134.50 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/04/2021 | 721.64 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1 ITBI NO DIA 16042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 16042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COMO RFB INSS MTE CEF PARA RETIRADA DE PENDENCIAS E CONTROLE JUNTO AO CAUC PARCELAMENTOS DEFESAS ADMINISTRATIVAS APOIO E SUPORTE AO RHJUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFEENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/04/2021 | 1134.50 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/04/2021 | 5520.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/04/2021 | 200.00 | 00008755269427 | EDIVANIA BATISTAS ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A EDIVANIA BATISTA ALVES SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/04/2021 | 150.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2021 | 400.00 | 00012148448471 | MARIA ELIZANDRA TAVARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ELIZANDRA TAVARES LOPES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2021 | 400.00 | 00012103706463 | DANIELE ALVES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELE ALVES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2021 | 250.00 | 00007372669456 | RAFAEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A RAFAEL PEREIRA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2021 | 3000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2021 | 250.00 | 09442754000176 | UDI SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA GASTROENTEROLOGIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2021 | 611.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADESIVOS MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL E CAMISAS GOLA CARECA DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA COM OS ARTISTAS DA TERRA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 19042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 19042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2021 | 11.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 19042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 19042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2021 | 1134.50 | 00023816325491 | CÉCERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2021 | 600.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2021 | 1406.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/04/2021 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 2204 2021 PARA REUNIAO COM PRESIDENTE DA CAGEP SECRETARIOSESTADUAIS E GOVERNADOR DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/04/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUPDEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2021 | 810.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22042021 PARA REUNIAO COM PRESIDENTE DA CAGEPA SECRETARIOS ESTADUAIS E GOVERNADOR DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/04/2021 | 245.00 | 00006820217412 | DAMIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A DAMIANA FEITOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2021 | 1600.00 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS OXFORD TINTO 100 POLIESTER DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS PARA A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2021 | 200.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIENE LIMA SALES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2021 | 300.00 | 00087348446434 | JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2021 | 399.32 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE LICITACAO PE 13-2021 ENVIADO DIA 16 E CIRCULADO NA PAG 206 DOU 19042021 EXTRATO DE CONTRATO 01.025 PE 07-2021 ENVIADO DIA 16 E CIRCULADO NA PAG 206 DOU 19042021 EXTRATO DE CONTRATO 01.026 PE 07-2021 ENVIADO DIA 16 E CIRCULADO NA PAG 206 DOU 19042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/04/2021 | 1237.50 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES INFORMATIVAS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/04/2021 | 700.00 | 00066051452400 | ANTONIO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA DE LIRA 05 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2021 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/04/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 20042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 20042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2021 | 400.00 | 21198432000129 | YAN CHEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANTERNA PARA BICICLETA TRENA 5M E CAIXA DE SOM MULTIMIDIA PC DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/04/2021 | 1196.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM DAS CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/04/2021 | 1117.55 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADA A EQUIPE DE APOIO NA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/04/2021 | 294.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CISTERNA DA ESCOLA MANOEL PEDRO DE CARVALHO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/04/2021 | 299.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO E DESIGNER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2021 | 100.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2021 | 250.00 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARARI-PB PARA ACOMPANHAR A FAMILIA DO SR. AUGUSTINHO SUPINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTA CIDADE E QUE SERA ACOLHIDO PELA FAMILIA DO MESMO NA CIDADE ACIMA CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/04/2021 | 150.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ROBERTO DE LIMA FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2021 | 100.00 | 00009882453457 | TAMIRES SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAMIRES SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/04/2021 | 240.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA AMBULANCIA QSC-6185 AMBULANCIA QSC-6194 AMBULANCIA QSC-6214 GOL QFW-0795 E UNO NPZ-1531 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2021 | 1200.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA REINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/04/2021 | 2076.00 | 00022567849831 | NALDIRENE FELIX BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA A EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA E AMBIENTAL JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/04/2021 | 2076.00 | 00022567849831 | NALDIRENE FELIX BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA A EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA E AMBIENTAL JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/04/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 22042021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2021 | 173.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES OLIVEIRA SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2021 | 46.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GULHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2021 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE A PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES OLIVEIRA SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2021 | 41.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/04/2021 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARNEIRO FILHO 82 - AGUA AZUL TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2021 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARNEIRO FILHO 82 - AGUA AZUL TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2021 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2021 | 65.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2021 | 84.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2021 | 294.40 | 00075400936768 | JUVANDIO DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 141516 E 19042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/04/2021 | 1064.40 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/04/2021 | 169.00 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM VENTILADOR MALLORY 30CM DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2021 | 800.00 | 00013503675400 | IARA JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME E CONSULTA DESTINADA A IARA JUSTINO GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2021 | 150.00 | 00011761619462 | LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A LUCAS SANTOS SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2021 | 250.00 | 00098260294400 | MARLENE ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A MARLENE ARAUJO MARCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/04/2021 | 400.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA JOSILEIDE GUEDES CAVALCANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/04/2021 | 280.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2021 | 200.00 | 00001781503478 | MAYARA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A MAYARA BARBOSA ALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/04/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA ADUTORA JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/04/2021 | 511.50 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/04/2021 | 1700.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/04/2021 | 993.80 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00007359190460 | ANDREY MARCELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 22042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2021 | 146.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 22042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2021 | 16493.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/04/2021 | 2500.00 | 00006279834484 | CRISTIANO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ BASCULANTE DE PLACA KGU-7850 PARA A COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS A SERVICO DA SEC. DE OBRAS EM CARATER EMERGENCIAL REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/04/2021 | 600.00 | 00004998997416 | IRAJA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/04/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 23042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/04/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA BACTERIOLOGICA OPERACAO PIPA JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/04/2021 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/04/2021 | 300.00 | 00001781827451 | JOSE JAMERSON NUNES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A JOSE JAMERSON NUNES DE ALBUQUERQUE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/04/2021 | 200.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES DESTINADA A ERINALDO DE LIMA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/04/2021 | 2240.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS VALVULA SCAM TR-414 E PNEUS 185 R14 DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA OGF-5425 DO NASF JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/04/2021 | 140.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SUSPENSAO DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA OGF-5425 DO NASF JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/04/2021 | 200.00 | 00005964328440 | REGIONEIDE AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE VISTA DESTINADA A REGIONEIDE AYRES BEZERRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 23042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/04/2021 | 81.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/04/2021 | 41.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/04/2021 | 122.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE A PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/04/2021 | 294.40 | 00047821825468 | MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 010608 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/04/2021 | 260.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SUSPENSAO DIANTEIRA COMPLETA NO VEICULO GOL DE PLACA QFW-0795 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/04/2021 | 1540.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS VALVULAS SCAM TR-414 E PNEUS 18560 R-14 DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFW-0795 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/04/2021 | 294.40 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR JOSE CLAUDIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 010608 E 13 DO MES DE ABRIL DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/04/2021 | 1230.00 | 35830590000164 | ALEXANDRE ESTRELA DE LACERDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL FRENTE E VERSO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/04/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 23042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010964538431 | CLAUDIANO RIBEIRO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E DIVISAO DE PAREDE EM GESSO E NSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00004353183141 | FLAVIO DOUGLAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA MUDANCA E INSTALACAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DA NOVA SEDE DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/04/2021 | 300.00 | 00005592540400 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A SILVANIA MARIA DOS SANTOS SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/04/2021 | 250.00 | 00001113812400 | MARIA JOSE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSAGUA E LUZ DESTINADA A MARIA JOSE SANTOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/04/2021 | 200.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/04/2021 | 280.00 | 00010964978407 | JEFFERSON CASSIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A JEFFERSON CASSIO DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/04/2021 | 80.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AVANI DE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/04/2021 | 150.00 | 00004046054433 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/04/2021 | 290.00 | 00007839921493 | KARLA CRISTINA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AUGA E ENERGIA DESTINADA A KARLA CRISTINY SOUZA ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/04/2021 | 813.55 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/04/2021 | 1100.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A FALECIDA MARIA JOSIELE SOARES MACENA JUNTO A SEC. DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/04/2021 | 3050.00 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS DE FRASCOS SPRAY PLASTICO 100ML E ALCOOL 70 1L PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULACAO NO DIA D CONTRA O COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. DESPESA COVID PFEC-ART 5 I | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/04/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/04/2021 | 2500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/04/2021 | 4100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/04/2021 | 5100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/04/2021 | 7900.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIALIGDBF - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/04/2021 | 8100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/04/2021 | 14800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/04/2021 | 86.40 | 00003095227493 | JOSÉ LENILSON TORRES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR JOSE LENILSON TORRES REGO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27042021 PARA PRODUCAO DE VIDEO MATERIA E COBERTURA DE PUBLICIDADE DE ENCONTRO DO PREFEITO COM AUTORIDADES ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2021 | 108.00 | 00005541460450 | BYRON NUNES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR BYRON NUNES GUEDES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27042021 PARA PRODUCAO DE VIDEO MATERIA E COBERTURA DE PUBLICIDADE DE ENCONTRO DO PREFEITOCOM AUTORIDADES ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/04/2021 | 86.40 | 00006741609407 | EDMUNDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR EDMUNDO GUEDES DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27042021 PARA PRODUCAO DE VIDEO MATERIA E COBERTURA DE PUBLICIDADE DE ENCONTRO DO PREFEITO COM AUTORIDADES ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/04/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NO DIA 10042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/04/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 13 E 15042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/04/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 16 E 17042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/04/2021 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20 E 22042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2021 | 1265.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2021 | 3100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2021 | 1320.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA -EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/04/2021 | 4800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CET CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/04/2021 | 9300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/04/2021 | 23614.59 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL CRECHE EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/04/2021 | 41200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - CONTRATADOS MAG 60 REF AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/04/2021 | 81066.86 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - APOIO DO ENSINO FUND EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2021 | 422698.72 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2021 | 23924.06 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2021 | 11145.10 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E PREPARACAO DAS CESTAS BASICAS PARA PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00006834464441 | JULIANO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E APOIO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00007988846493 | EDSON JOSE DE SOUSA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00010869376438 | RENATO MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2021 | 7100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2021 | 5500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2021 | 6325.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/04/2021 | 73.60 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA A EVERTON FELIPE DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COMO MOTORISTA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 26042021 PARA ACOMPANHAR A ALTA DE ADOLESCENTE NOCOMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/04/2021 | 73.60 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO EMERSON DIONISIO MONTEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 26042021 PARA ACOMPANHAR A ALTA DE ADOLESCENTE NO COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/04/2021 | 73.60 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO YAGO LUCENA GOMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 26042021 PARA ACOMPANHAR A ALTA DE ADOLESCENTE NO COMPLEXO HOSPITALAR JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2021 | 41504.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA - COVID 19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2021 | 5780.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2021 | 4400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2021 | 45016.29 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/04/2021 | 4829.17 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2021 | 2420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2021 | 78670.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/04/2021 | 31100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2021 | 24556.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2021 | 19711.46 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2021 | 14924.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2021 | 46200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/04/2021 | 5280.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/04/2021 | 62530.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/04/2021 | 17840.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2021 | 14390.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/04/2021 | 25060.16 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2021 | 167.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 26042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/04/2021 | 1650.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/04/2021 | 10000.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL DO CAPS JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2021 | 27462.09 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSP SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2021 | 9180.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/04/2021 | 111678.07 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2021 | 13500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2021 | 9520.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 26042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00006891064406 | RICARDO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/04/2021 | 1134.50 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SE. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/04/2021 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 2204 2021 PARA REUNIAO COM PRESIDENTE DACAGEPA SECRETARIOS ESTADUAIS E GOVERNADOR DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2021 | 13920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2021 | 86100.96 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2021 | 2000.00 | 00020326467491 | FERNANDO TADEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ELETRICO NO LEVANTAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADM - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2021 | 2200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/04/2021 | 7865.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/04/2021 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06 E 07042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2021 | 1740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/04/2021 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/04/2021 | 810.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22042021 PARA REUNIAO COM PRESIDENTE DA CAGEPA SECRETARIOS ESTADUAIS E GOVERNADOR DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/04/2021 | 59.31 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM PROCESSOS DE ATUACAO DOS ADVOGADOS DA UNIAO REFERENTE ACORDO ADMINISTRATIVO PRA SUSPENSAO DE EXECUCAO FISCAL D ANATEL PROCESSOS NS 080015351220174058205 E 08007277420174058205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/04/2021 | 59.31 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM PROCESSOS DE ATUACAO DOS ADVOGADOS DA UNIAO REFERENTE ACORDO ADMINISTRATIVO PRA SUSPENSAO DE EXECUCAO FISCAL D ANATEL PROCESSOS NS 080015351220174058205 E 08007277420174058205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/04/2021 | 59.31 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM PROCESSOS DE ATUACAO DOS ADVOGADOS DA UNIAO REFERENTE ACORDO ADMINISTRATIVO PRA SUSPENSAO DE EXECUCAO FISCAL DA ANATEL PROCESSOS NS 080015351220174058205 E 08007277420174058205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/04/2021 | 257.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/04/2021 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/04/2021 | 9.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/04/2021 | 300.00 | 00007372669456 | RAFAEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA GERMANO DOS SANTOS RAFAEL PEREIRA SANTOS E PROCURADOR DA PESSOA CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/04/2021 | 150.00 | 00003794978404 | WILSON TAVARES BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A WILSON TAVARES BITU PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2021 | 300.00 | 00007347663431 | JERRY ADRIANO QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JERRY ADRIANO QUEIROZ DE ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/04/2021 | 1000.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RM COLANGIO CCONTRASTE NA PACIENTE MARLENE ARUJO MARCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 27042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/04/2021 | 98.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/04/2021 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/04/2021 | 2920.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 DESTINADAS AO VEICULOS AMBULANCIA QSC-6194 E QSC-6214 JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/04/2021 | 2870.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 20575 R16 E 17565 R14 DESTINADAS AO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS QSC-6184 E QSF-6269 JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/04/2021 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME EEG DESTINAD0 A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/04/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 27042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/04/2021 | 200.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A DEBORAH FERREIRA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/04/2021 | 300.00 | 00027975075841 | MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/04/2021 | 300.00 | 00072597623491 | MARIA DE FATIMA VICTOR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A MARIA DE FATIMA VICTOR DE AMORIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/04/2021 | 300.00 | 00004099792447 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A JOSE ARAUJO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/04/2021 | 300.00 | 00098256041404 | MARIA SUZETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA SUZETE TAVARES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/04/2021 | 200.00 | 00016547617459 | DEMMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/04/2021 | 300.00 | 00011750567407 | ALICE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A ALICE PEREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/04/2021 | 300.00 | 00010698933400 | MARIA DORIVANIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A MARIA DORIVANIA PEREIRA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/04/2021 | 200.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/04/2021 | 270.00 | 00058679006491 | SELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A SELMA MARIA CAMPOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/04/2021 | 3000.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R13 E 19560 R15 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGF-2217 E OEZ-9751 PERTENCENTE A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/04/2021 | 196.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/04/2021 | 928.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00010569344417 | FELIPE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/04/2021 | 4003.00 | 23343491000179 | VERA LUCIA ALVES MONTENEGRO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO REMOTO DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00003984072406 | EDNALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DOS TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/04/2021 | 412.50 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2021 | 1134.50 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2021 | 1900.72 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE ERRATA LICITACAO PE 13-2021 ENV DIA 20 E CIRC NA PAG 191 DOU 22042021 AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 10-2021 ENV DIA 20 E CIRC NA PAG 191 DOU 2242021AVISO DE LICITACAO PE 14-2021 ENV DIA 21 E CIRC NA PAG 257 DOU 23042021 AVISO DE CORRECAO EXTRATO DE HOMOLOGACAO PE 102021 ENV 22 E CIRC NA PAG 257 DOI 23042021 AVISO DE CONVOCACAO SEG COLOCADO PE 03-2021 ENV 23 E CIRC NA PAG 193 DO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2021 | 300.00 | 00098258370472 | AUCILENE ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AUCILENE ALVES MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 28042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2021 | 2061.85 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS -PB TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2021 | 1443.30 | 00004090368464 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS FORA DO DOMICILIO TFD PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/04/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 28042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2021 | 150.00 | 00028904620805 | SIRLENE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A SIRLENE DOS SANTOS CARDOSO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2021 | 200.00 | 00008439606478 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO BATISTA ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/04/2021 | 300.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WESLEY MARTINS DOS ANJOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Manutencao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2021 | 920.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS EM REUNIAO REALIZADA EM FEVEREIRO E MARCO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 28042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 28042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 28042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002042 | 28/04/2021 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2021 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2021 | 7.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 28042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2021 | 1134.50 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2021 | 280.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTIADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29042021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/04/2021 | 2105.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTODEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2021 | 1134.50 | 00009342959482 | ELIANDRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2021 | 80.00 | 40477781000124 | GEYSA ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MANGUEIRA DE AR POLIURETANO 12 E CONEXAO UNIAO TEE 12MM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-1258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00011475881479 | ALICE LIMA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROGRAMAS AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITAR ORGANIZAR CONFERIRI ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2021 | 460.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA DO CRANIO DESTINADO A PACIENTE HELENA MARIA BALBINO FRAGOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2021 | 61.50 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA A EVERTON FELIPE DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA PB COMO MOTORISTA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 29042021 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE A INSTITUICAO JUDICIAL CASA LAR . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/04/2021 | 61.50 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO YAGO LUCENA GOMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA PB NO DIA 29042021 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE A INSTITUICAO JUDICIAL CASA LAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2021 | 61.50 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA PB NO DIA 29042021 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE A INSTITUICAO JUDICIAL CASA LAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00070819630489 | MARIA ISABEL FERNANDES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE ARQUIVO DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2021 | 3232.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV SERV.CONV.FORT DE VINCULOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2021 | 1769.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2021 | 1397.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2021 | 1659.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CREAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2021 | 700.00 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2021 | 1400.00 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2021 | 43.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2021 | 206.15 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RADIO 104.9TEIXEIRA FM JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2021 | 296.55 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL - CODIGO 5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO 3560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2021 | 296.55 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL - CODIGO 5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO 3660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2021 | 296.55 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL - CODIGO 5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO 3760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2021 | 81.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2021 | 651.00 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2021 | 4657.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2021 | 1201.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2021 | 290.00 | 00006703814465 | GILSON FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA DESTINADA A GILSON FRAGOSO DA SILVA JUNIOR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2021 | 1134.50 | 00005072054489 | JASMILANE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2021 | 100.00 | 00005548480405 | VALDENILDE DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDENILDE ASSIS CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2021 | 100.00 | 00002695500467 | JOSE ERIVALDO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ERIVALDO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2021 | 50.00 | 00095344586434 | ANGELA MARIA BARBOSA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANGELA MARIA BARBOSA TIMOTEO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2021 | 50.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSANGELA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2021 | 100.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2021 | 50.00 | 00039562352404 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CREUZA FERREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2021 | 50.00 | 00003927434426 | IRINEIA BATISTA DSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRINEIA BATISTA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2021 | 100.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2021 | 250.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENERGIA DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2021 | 100.00 | 00007098338494 | MARIA VILANI DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VILANI DE FREITAS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2021 | 50.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2021 | 50.00 | 00013674284405 | GESSICA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GESSICA DA CONCEICAO CAMPOS MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2021 | 50.00 | 00010674460448 | ELISANGELA LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA LIMA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2021 | 50.00 | 00009259598478 | JOSELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSELMA DE LIMA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2021 | 150.00 | 00003488486419 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2021 | 150.00 | 00004129370421 | MARIA APARECIDA PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA APARECIDA PAULINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2021 | 200.00 | 00033247661840 | EDILENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILENE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2021 | 100.00 | 00007677585442 | MARIA JUBERLITA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A MARIA JUBERLITA DA SILVA ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2021 | 50.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2021 | 5513.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2021 | 98898.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2021 | 31860.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUC APO DO ENS FUND 30 EFET REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2021 | 17808.00 | 39419087000171 | MINIMERCADO SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00070069125473 | JUDIVAN MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2021 | 310.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2021 | 140.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00008973341405 | EVELINNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2021 | 5698.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - NASF EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2021 | 3787.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2021 | 9064.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2021 | 5363.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2021 | 17181.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2021 | 6792.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2021 | 2223.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2021 | 1054.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2021 | 23488.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2021 | 12512.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 30042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2021 | 654.00 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2021 | 949.00 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2021 | 775.00 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2021 | 382.75 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2021 | 2000.00 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2021 | 3000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO SENDO ELES PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE RELATORIOS DE GESTAO E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2021 | 3674.22 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOMICILIAR REFEICOES E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2021 | 900.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VACINACAO DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2021 | 259.29 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2021 | 440.95 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao dos Programas Basicos de Saude- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2021 | 74.23 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARLENE RAMOS SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2021 | 441.69 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao dos Programas Basicos de Saude- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2021 | 222.33 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO mDESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2021 | 32253.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2021 | 1794.00 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2021 | 270.00 | 00004427666450 | ELIANA DE ALMEIDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A ELIANA DE ALMEIDA TAVARES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2021 | 250.00 | 00095335633468 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA ALEXANDRE FIGUEIREDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2021 | 100.00 | 00009498396477 | JOSE RENATO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSE RENATO OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2021 | 200.00 | 00004333826438 | LUCIA MARIA NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAME DE VISTA DESTINADA A LUCIA MARIA NUNES MARCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios da Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2021 | 384.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 00011612320158150391 DEBITADO NA CONTA 8739-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2021 | 619.00 | 00012505642478 | WILLEM GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA COMUNIDADE FAVA DE CHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE 12 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2021 | 1030.92 | 00013218573491 | JOSENALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA COMUNIDADE SAO BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2021 | 1134.50 | 00010351050477 | IZAYANE MAYARA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2021 | 1134.50 | 00007982610480 | IVANIO JOSE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO E DESIGNER PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2021 | 124.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2021 | 670.56 | 06274626000172 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2021 | 1134.50 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2021 | 1134.50 | 00011056913495 | CLAUDIJANE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2021 | 1134.50 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2021 | 310.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE BORRACHARIA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2021 | 4957.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 30042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2021 | 2.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002051 | 30/04/2021 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTONA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2021 | 436.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2021 | 1008.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2021 | 591.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2021 | 1632.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2021 | 3626.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2021 | 558.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2021 | 3994.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2021 | 24190.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2021 | 31026.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2021 | 6407.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2021 | 660.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTODEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2021 | 461.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2021 | 51156.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2021 | 2926.88 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO ADVOGADO JOANILSON GUEDES BARBOSA IDA 03052021 - JPADF E VOLTA 07052021 DFJPA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIOADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2021 | 5853.75 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VENDA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO WENCESLAU DE SOUZA MARQUES E O SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM IDA 03052021 JPABSB E VOLTA 07052021 BSBJPA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIOADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002160 | 03/05/2021 | 5702.78 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA ONIX DE PLACA QQW-7B84 E QNM-4338 QUE PRESTAM SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002166 | 03/05/2021 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. FATURA N 000417E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/05/2021 | 2700.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 A 07052021 EM BUSCA DE PLEITOS PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SITEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSARIOS NOS PROCESSOS DE LICITACOES OU DISPENSAE INEXIBILIDADE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002161 | 03/05/2021 | 2871.17 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA RLRL-2D40 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002167 | 03/05/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. FATURA N 000420 ECONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/05/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 03042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/05/2021 | 1400.00 | 00070642529450 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE EMPENHO COMO TAMBEM NA ETIQUETACAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/05/2021 | 1134.50 | 00012474572490 | DANIELLE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/05/2021 | 1296.00 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF PB NOS DIAS 03 A 07052021 EM BUSCA DE PLEITOS PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 03052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/05/2021 | 1134.50 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002240 | 03/05/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE CONVENIOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002162 | 03/05/2021 | 28117.21 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS TRATOR MASSEY FERGUSSON VWI 2016 TRATOR MASSEY FERGUSSON VW2 2016 PIPA OGE-9377 CACAMBA OGD-1258 CARREGADEIRA HL 740 15 RETRO ESCAVADEIRA CACAMBA OGD-3260 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/05/2021 | 300.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/05/2021 | 3720.00 | 00011737539403 | TACIANA VIRGINIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE 02 DIAS DE PLANTOES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002168 | 03/05/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. FATURA N 000421 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/05/2021 | 3860.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/05/2021 | 1030.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/05/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 03052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/05/2021 | 1680.00 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/05/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 03052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002159 | 03/05/2021 | 5862.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MICRO ONIBUS OFC-1349 E MICRO ONIBUS OGF-1840 E FIAT RLU-3D59 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002163 | 03/05/2021 | 49076.30 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002164 | 03/05/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QQ04C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. FATURA N 000419 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao | Manutencao das Atividades dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/05/2021 | 40.05 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO DE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA ENCERRAMENTO DA CONTA BANCARIA 22711-0 TERMO DE COMPROMISSO FNDEPAR N 32263 PROCESSO N 23400003783201480 CONSTRUCAO DE 12 SALAS PROJETO FNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/05/2021 | 1238.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/05/2021 | 1340.50 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE comO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002158 | 03/05/2021 | 6586.20 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS VAN OXO-3452 E AIR CROSS QSF-2949 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002165 | 03/05/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. FATURA N 000418 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/05/2021 | 100.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE MARIANO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/05/2021 | 200.00 | 00006203486400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA DESTINADA A MARIA MADALENA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/05/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NO DIA 24042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/05/2021 | 824.74 | 00003868132481 | SOCRATES NUNES RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE APOSTILAS PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/05/2021 | 567.01 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 03052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25875-X NO DIA 03052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 04052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/05/2021 | 200.00 | 00098261266400 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/05/2021 | 150.00 | 00012141015421 | ALINE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ALINE AVELINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/05/2021 | 210.00 | 00012540530427 | CARINA NATALI DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA DESTINADA A CARINA NATALI DA SILVA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/05/2021 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/05/2021 | 200.00 | 00034620568830 | JOSE AILTON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE AILTON ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/05/2021 | 1134.50 | 00009448415460 | KESLANY MARQUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS E DESIGNER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/05/2021 | 1950.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK E ESUS ONLINE DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/05/2021 | 1890.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/05/2021 | 6700.00 | 35830590000164 | ALEXANDRE ESTRELA DE LACERDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNETAS DO IDOSO CADERNETA DA GESTANTE CARTAO DE VACINA E BLOCOS DE REQUESICAO DE EXAMES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/05/2021 | 1609.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002242 | 04/05/2021 | 4170.50 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ-8245 QUE PRESTAM SERVICOS AO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002243 | 04/05/2021 | 11978.52 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSC-6184 QSC-6194 E QSC-6214 QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002244 | 04/05/2021 | 8106.78 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGF-5425 E QFW-0795 QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002245 | 04/05/2021 | 6260.14 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF-6269 E NQG-2462 QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002246 | 04/05/2021 | 5465.07 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-1531 QFU-3568 E QFU-3578 QUE PRESTAM SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/05/2021 | 360.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/05/2021 | 200.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A DIJAIR FERREIRA ALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/05/2021 | 300.00 | 00006463729477 | ALDENISE BERNARDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES DESTINADA A ALDENISE BERNARDO GUIMARAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002237 | 04/05/2021 | 7031.89 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACAS OGW-7038 CAMINHAO MWZ-4510 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/05/2021 | 1134.50 | 00010349369488 | FELIPE EDUARDO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/05/2021 | 1134.50 | 00010349369488 | FELIPE EDUARDO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/05/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 04052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0002275 | 04/05/2021 | 3000.00 | 00010169685403 | WELITON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002276 | 04/05/2021 | 3000.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/05/2021 | 1350.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/05/2021 | 854.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO PREGOEIRO PEDRO RAMALHO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 05052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/05/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 05052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/05/2021 | 1030.92 | 00008114375400 | AUREA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002250 | 05/05/2021 | 40233.34 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/05/2021 | 1134.50 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA QSF-2949 REFERENTE AMO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/05/2021 | 928.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE BANCOS EM COURO PARA FACIL HIGIENIZACAO DO VEICULO PLACA OGF-5424 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/05/2021 | 250.00 | 16756087000161 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002247 | 05/05/2021 | 9958.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/05/2021 | 2300.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TESTES DE COVID E SWAB RAPIDO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 05052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/05/2021 | 15405.90 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/05/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 05052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/05/2021 | 31.52 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSETICIDA DESTINADO A ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/05/2021 | 130.00 | 00009091129409 | ANA PAULA SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA PAULA SOARES ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/05/2021 | 300.00 | 00087256681453 | MARIA APARECIDA V. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ENERGIA E AGUA DESTINADA A MARIA APARECIDA VIEIRA CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/05/2021 | 4640.00 | 18484599000141 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E PINTURAS DE CANECAS PARA ACOES SOCIOEDUCATIVAS COMPLEMENTARES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/05/2021 | 2104.00 | 18484599000141 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ESTAMPAS DE CAMISAS PARA ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO DIA 18 DE MAIO DE 2021 PARA COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO A SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/05/2021 | 231.03 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSETICIDA DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 06052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002249 | 06/05/2021 | 5577.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDDE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDAS SOCIAIS ADOTADAS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002377 | 06/05/2021 | 20163.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDDE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDAS SOCIAIS ADOTADAS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/05/2021 | 250.00 | 00013612984489 | KAUA DANTAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA KAUA DANTAS MARTINS BARBOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/05/2021 | 100.00 | 00070825730490 | JOSE RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DESTINADA JOSE RONALDO SILVA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/05/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACAO JUDICIAL INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS MOVIDA POR IZABEL DE OLIVEIRA MONTEIRO REFERENTE SALARIOS MATERNIDADE NAO RECEBIDO NO TEMPO DEVIDO PROCESSO N 08002567220218150391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/05/2021 | 50.00 | 00070135730430 | JOSILDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSILDA LIMA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/05/2021 | 50.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/05/2021 | 100.00 | 00004148414412 | MARIA DOS ANJOS AYRES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DOS ANJOS AYRES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/05/2021 | 100.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA RENATA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/05/2021 | 100.00 | 00004373896429 | CLAUDEMIR PASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CLAUDEMIR PASTOR DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/05/2021 | 70.00 | 00007867610405 | IVONETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVONETE FERREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/05/2021 | 80.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A COSMA DE ANDRADE DIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/05/2021 | 80.00 | 00025417991520 | MANOEL APOLONIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANOEL APOLONIO EVANGELISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/05/2021 | 50.00 | 00010243370490 | RAFAELA LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA LUCENA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/05/2021 | 150.00 | 00008592718465 | ANA PAULA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA PAULA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/05/2021 | 50.00 | 00082019371391 | LUCIA MARIA CABOCLO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIA MARIA CABOCLO PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/05/2021 | 70.00 | 00016272727470 | YAN MONTEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A YAN MONTEIRO LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/05/2021 | 50.00 | 00009055218464 | JOELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOELMA DE LIMA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDELICE DOS SANTOS BARBOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/05/2021 | 50.00 | 00008170583462 | KATIA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATIA PAZ DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/05/2021 | 150.00 | 00070066898480 | BRUNILDA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A BRUNILDA MARTINS DE CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/05/2021 | 150.00 | 00025961741893 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOSE CARLOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/05/2021 | 150.00 | 00006108477407 | JOSEILMA DE SOUZA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA DESTINADA A JOSEILMA DE SOUZA MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/05/2021 | 150.00 | 00007588377470 | CHARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A CHARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/05/2021 | 150.00 | 00003988207403 | CLEONICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A CLEONICE DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/05/2021 | 387.16 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/05/2021 | 8.08 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/05/2021 | 387.16 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/05/2021 | 387.16 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/05/2021 | 387.16 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/05/2021 | 387.16 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSM-5B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/05/2021 | 387.16 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/05/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/05/2021 | 212.21 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/05/2021 | 387.16 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/05/2021 | 8.08 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/05/2021 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002239 | 06/05/2021 | 15296.10 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/05/2021 | 800.00 | 36581845000165 | CLINICA MEDICA DE IMAGEM DE PATOS RR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/05/2021 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/05/2021 | 1275.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/05/2021 | 2062.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E APOIO EXTRA HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DE VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/05/2021 | 7020.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQG-2462 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/05/2021 | 412.37 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DO VEICULO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/05/2021 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010658536451 | ARTUR MACENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00011793332410 | MATEUS MACENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE A BRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARI DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00070826777406 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00011700275470 | ERINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/05/2021 | 721.65 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DO VEICULO CACAMBA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 06052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/05/2021 | 1075.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/05/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002314 | 06/05/2021 | 6000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADA PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS NAEMISSAO DE RELATORIO JURIDICO QUANTO AOS PRINCIPAIS ATOS PRATICADOS PELA GESTAO ANTERIOR NAS IMPERFEICOES DA TRANSICAO DO GOVERNO QUE POSSA PROVOCAR PREJUIZO AO ERARIO REF AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0002353 | 07/05/2021 | 5000.00 | 00009463328432 | JOSÉ ADELMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COMO RFB INSS MTE CEF PARA RETIRADA DE PENDENCIAS E CONTROLE JUNTO AO CAUC PARCELAMENTOS DEFESAS ADMINISTRATIVAS APOIO E SUPORTE AO RHJUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFEENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/05/2021 | 600.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 07052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 07052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/05/2021 | 522.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 07052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 07052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00011326653458 | RODRIGO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00003365612459 | MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00070143125451 | CLAUDIANA ARAUJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS L JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00012196057436 | RAQUEL NOVO GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS L JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00098256475404 | JOSE ROBERTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICASL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/05/2021 | 2269.00 | 00063739500263 | JOSE NOBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DA COLETA DE LIXO COM CARGA HORARIA DOBRADA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS EM VEICULO CAMINHAO M BENZL 1113 DE PLACA KFU-0571 A SERVICO DA SEC. DE OBRASL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NO MATADOURO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/05/2021 | 250.00 | 00048607835491 | HUMBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A HUMBERTO ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/05/2021 | 1350.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002345 | 07/05/2021 | 3800.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/05/2021 | 1134.50 | 00010141775459 | VALERIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDORA MARIA DE FATIMATORRES LOPES QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/05/2021 | 250.00 | 00003073545557 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A LUCIANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/05/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 07052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/05/2021 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/05/2021 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/05/2021 | 492.00 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 040507 E 08 DE ABRIL DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/05/2021 | 515.20 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12161823 E 2529 E 30 DE MARCO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002363 | 07/05/2021 | 1400.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/05/2021 | 680.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/05/2021 | 515.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSAO E DESIGNER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00087348403468 | JOSCIVAL RODRIGUES DE LUCCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/05/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25875-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/05/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 07052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOR E INSTRUTOR DE ARTE COORDENACAO DE OFICINAS TREINANDO E ORIENTANDO AS EQUIPES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2021 | 2100.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2021 | 1375.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS PROFISIONAIS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO A SERVICO DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2021 | 1134.50 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 10052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/05/2021 | 2500.00 | 12417272000170 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2021 | 2235.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2021 | 1423.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2021 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002379 | 10/05/2021 | 5094.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002380 | 10/05/2021 | 20851.85 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2021 | 1237.12 | 00004616372438 | DANILO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS RELACIONADOS AO COMBATE COVID-19 NA PRIMEIRA SEMANA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2021 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2021 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2021 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTONA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2021 | 654.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2021 | 80.76 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2021 | 477.66 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002400 | 10/05/2021 | 10445.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2021 | 943.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2021 | 227.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFEENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CATETERISMO CARDIACO DESTINADA A PACIENTE CICERA BENTO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2021 | 2164.94 | 00010167492446 | ROGERIO MARQUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE UM CONJUNTO DE ESTOFADOS COM ALMOFADAS SOLTAS E TROCA DE ESPUMA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ANGIOPLASTIA CORONARIANA DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MARCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/05/2021 | 188.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10052021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 10052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2021 | 1510.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENO MEDICINAL PPU 2.2 10M32.2 E 7M32.2 DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2021 | 720.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENO SAMU 2.2 DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2021 | 2409.05 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A UNIDADE MISTA HOSPITAL SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2021 | 914.00 | 00006496416478 | JOSE LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GESSO NA DIVISORIA DE PAREDES NA SECRETARIA DE SAUDE E REPARO DO GESSO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002445 | 10/05/2021 | 21043.93 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES DESTINADOS A PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2021 | 50.00 | 00003142422447 | MARIA APARECIDA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2021 | 50.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEANDRA DE LIMA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/05/2021 | 100.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA GUILHERME TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA GUILHERME TELES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/05/2021 | 150.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/05/2021 | 100.00 | 00034316102850 | EDSON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDSON ANDRE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/05/2021 | 100.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JUSSARA MENANES GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2021 | 60.00 | 00006285230412 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/05/2021 | 100.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIENE LIMA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/05/2021 | 200.00 | 00003882247460 | JOSICLEIDE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSAGU E ENERGIA DESTINADA A MARIA JOSICLEIDE NUNES DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2021 | 300.00 | 00004378908484 | MARIA CÍCERA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSAGUA E ENERGIA DESTINADA A MARIA CICERA ALVES DE BRITO DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2021 | 110.00 | 00001013956478 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2021 | 100.00 | 00014065776422 | STEFANY SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A STEFANY SILVA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2021 | 150.00 | 00004779196426 | EVANETE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A EVANETE BRITO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2021 | 150.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A GILBERTO ARAUJO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2021 | 200.00 | 00001888460423 | CICERA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A CICERA BENTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011343697433 | SANIELY FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A SANIELY FERREIRA TAVARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2021 | 1182.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANC E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2021 | 2200.00 | 00005745539402 | ALINE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2021 | 80.00 | 00002646379412 | ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A ZELIA FERREIRA RAMALHO LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2021 | 108.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM. DE MÁQUINAS E ASSIST.TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ABRACADEIRA ESPIGAO PARA LAVAGEM E ESGUICHO LONGO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2021 | 2224.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS LUVA T RETENTOR ANEL E LAMINA DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2021 | 1017.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2021 | 10397.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2021 | 41504.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2021 | 11650.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2021 | 3009.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2021 | 930.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUPDEBITADO NA CONTA 4.224-2 FPM NO DIA 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/05/2021 | 310.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E COPIASJUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/05/2021 | 57.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E COPIAS PARA O SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00000321371844 | JOSE MARCELINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/05/2021 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NETO50 SANTA MARIA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 11052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/05/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 11052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 11052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/05/2021 | 104.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE BORRACHARIA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00005348131784 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/05/2021 | 2666.67 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.CONTRATO N 0032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002447 | 11/05/2021 | 5064.46 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AGULHA GAZENYLON MASCARA SERINGA E LENCOL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/05/2021 | 40.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E COPIASJUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/05/2021 | 397.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/05/2021 | 8170.00 | 35830590000164 | ALEXANDRE ESTRELA DE LACERDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNETAS DO IDOSO BLOCOS DE BOLETIM DE PRODUCAO BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL CARTAO DE VACINA BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM E BLOCO DE REQUISICAO DE EXAMES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/05/2021 | 362.50 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCAO DE CHAVES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/05/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM SAUDE E ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE ROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SIMOB E FNS. ELABORANDOS OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ RESPEITO A REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00007588331488 | MARIA EVELINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/05/2021 | 250.00 | 16756087000161 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 11052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/05/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 11052021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00011576379493 | HEMILLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/05/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 e 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/05/2021 | 297.09 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL - CODIGO 5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO 3860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/05/2021 | 297.09 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL - CODIGO 5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO 3960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/05/2021 | 11162.98 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LUDICOS E PEDAGOGICOS PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES SOCIOEDUCATIVA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO JUNTO A AECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002513 | 12/05/2021 | 20163.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDDE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDAS SOCIAIS ADOTADAS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL PROVOCADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/05/2021 | 8.08 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/05/2021 | 62.00 | 00070262503450 | JANAILSON DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA AGUA AZUL JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/05/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 12052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 12052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/05/2021 | 1350.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/05/2021 | 230.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/05/2021 | 38.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FISCALIZACAO DA REFORMA DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002567 | 12/05/2021 | 3306.70 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002568 | 12/05/2021 | 1290.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002569 | 12/05/2021 | 3629.50 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/05/2021 | 1237.11 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/05/2021 | 320.00 | 00015291239417 | DANIELE ALVES MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A DANIELE ALVES MARIANO DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/05/2021 | 300.00 | 00009615781495 | RANIELE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A RANIELE LIMA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/05/2021 | 40.00 | 00003618275471 | LINDALVA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LINDALVA FRANCISCO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/05/2021 | 50.00 | 00007854829462 | JANICLEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JANICLEIDE BARBOSA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/05/2021 | 50.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EMANUELLE PEREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/05/2021 | 50.00 | 00009378897410 | DIOGEANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DIOGEANE DE SOUSA LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/05/2021 | 50.00 | 00014064392400 | KALINE DA SILVA BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KALINE DA SILVA BALBINO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/05/2021 | 300.00 | 00007346815424 | ROBSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A ROBSON AIRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/05/2021 | 200.00 | 00098256343400 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DAS NEVES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/05/2021 | 300.00 | 00010674499492 | IARA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTAS DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A IARA DE QUEIROZ SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/05/2021 | 600.00 | 00064495310453 | MARIA MADALENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA NUNES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/05/2021 | 300.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/05/2021 | 200.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/05/2021 | 751.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV COR COM BORDADOS DESTINADAS AO UNIFORME DOS MOTORISTAS DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/05/2021 | 300.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARCIO JOSE PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002566 | 12/05/2021 | 4039.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/05/2021 | 1240.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/05/2021 | 1067.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/05/2021 | 100.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 12052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 12052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 12052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 12052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 NO DIA 12052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1 NO DIA 12052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/05/2021 | 59.42 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM PROCESSOS DE ATUACAO DOS ADVOGADOS DA UNIAO REFERENTE ACORDO ADMINISTRATIVO PRA SUSPENSAO DE EXECUCAO FISCAL D ANATEL PROCESSOS NS 080015351220174058205 E 08007277420174058205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/05/2021 | 59.42 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM PROCESSOS DE ATUACAO DOS ADVOGADOS DA UNIAO REFERENTE ACORDO ADMINISTRATIVO PRA SUSPENSAO DE EXECUCAO FISCAL D ANATEL PROCESSOS NS 080015351220174058205 E 08007277420174058205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/05/2021 | 690.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/05/2021 | 690.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 13052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 13052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 13052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 13052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 13052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/05/2021 | 2200.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/05/2021 | 117.60 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARAFUSO DE UNHA DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00021570507449 | MARIA APOLONIA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/05/2021 | 500.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A GINALDO PEREIRA TAVARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/05/2021 | 550.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A WASGHINTON LUIZ GUEDES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/05/2021 | 480.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/05/2021 | 300.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00012155435495 | ANDREIA LÍLITE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/05/2021 | 440.93 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/05/2021 | 130.00 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A ALEX CRISTINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/05/2021 | 100.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDIRENE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/05/2021 | 300.00 | 00004259082400 | LUZIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A LUZIA APARECIDA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/05/2021 | 250.00 | 00004502239496 | ANA RAQUEL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DESTINADA A ANA RAQUEL ALVES DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/05/2021 | 150.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA IVONETE DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/05/2021 | 150.00 | 00008747536357 | IARLA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A IARLA DE FATIMA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/05/2021 | 150.00 | 00071422439453 | JOSE BATISTA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAL DESTINADA A JOSE BATISTA LAURENTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/05/2021 | 150.00 | 00070126510407 | LAYZE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A LAYZE OLIVEIRA DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00007855448446 | RAFAELA GOMES DE LUCENA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS PREVENTIVOS DE COMBATE AO COVID-19 DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/05/2021 | 460.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA DO CRANIO DESTINADO A PACIENTE SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/05/2021 | 1200.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/05/2021 | 1510.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/05/2021 | 750.00 | 00004158224403 | JANEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA RUBENS SAUDANJA SN - JOSE PINHEIRO - CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/05/2021 | 2371.13 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK DESTINADO A SEMANA DE ENFERMAGEM REALIZADO NOS DIAS 1011 E 12 DE MAIO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/05/2021 | 1814.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA LUBRIFICACAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/05/2021 | 315.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS KIT CORREIA DENTADA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GOL QFW-0795 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/05/2021 | 210.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-6214 QSC-6184 E QSC-6194 PERTENCENTE A DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/05/2021 | 220.80 | 00075400936768 | JUVANDIO DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ENTREGA DE TESTES SWAB NO LABORATORIO CENTRAL SAUDE PUBLICA LACEN PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/05/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 13052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/05/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 13042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/05/2021 | 200.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 11052021 PARA ACOMPANHAR A INTERNACAO DE ERIANO DO CARMO FIRMINO CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/05/2021 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO LIMPEZA E ORGANIZCAO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00009589633471 | EDENICE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZCAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/05/2021 | 440.34 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/05/2021 | 440.68 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/05/2021 | 64.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/05/2021 | 1237.50 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES INFORMATIVAS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/05/2021 | 2500.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VACINACAO DE BOVINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00012671046430 | BRUNA ROCHA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00010914347438 | SAMARA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA REREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/05/2021 | 5030.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK 17-105 108GB1TBGPUW10 NP550XCJ-XS1 SAMSUNG SERIE 09P79QANB00393 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00002675003433 | MAURÍCIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA RUTH GUEDES REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/05/2021 | 399.00 | 08995631001171 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CELULAR SMARTPHONE MULTILASER P9128 E DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/05/2021 | 399.00 | 08995631001171 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CELULAR SMARTPHONE MULTILASER P9128 E DESTINADO AO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/05/2021 | 6270.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 NOTEBOOK 15.6 13-101104GB1TBW10NP550XCJ-KT1 SAMSUNG SERIE 09P49QAR300310 E 09P49QAR101923 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/05/2021 | 450.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA TERMICA AZUL 85 LITROS DESTINADA A SALA DE VACINA DO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/05/2021 | 300.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A JOSE CLAUDIO VIEIRA NEVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/05/2021 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/05/2021 | 300.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/05/2021 | 500.00 | 00070262601460 | GEORGIOS PEDRO DOS SANTOS DIMITRATTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A GEORGIOS PEDRO DOS SANTOS DIMITRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/05/2021 | 399.00 | 08995631001171 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CELULAR SMARTPHONE MULTILASER P9128 E DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/05/2021 | 171.60 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES E O SECRETARIO DE FINANCAS RENATO DE SOUZA MARQUES QUANDO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 14052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 14052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 14052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/05/2021 | 399.00 | 08995631001171 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CELULAR SMARTPHONE MULTILASER P9128 E DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/05/2021 | 3135.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK 15.6 13-101104GB1TBW10NP550XCJ-KT1 SAMSUNG SERIE 09P4QBNC04598 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/05/2021 | 3135.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK 15.6 13-101104GB1TBW10NP550XCJ-KT1 SAMSUNG SERIE 09P4QBNC04485 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/05/2021 | 798.00 | 08995631001171 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CELULARES SMARTPHONE MULTILASER P9128 E DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/05/2021 | 2279.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/05/2021 | 15960.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/05/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/05/2021 | 1048.45 | 00012025664486 | GICELY DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/05/2021 | 200.00 | 00070143147420 | JACSON GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JACSON GUEDES DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008830871460 | ANA CLEIDE SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ANA CLEIDE SANTINO DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/05/2021 | 200.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA SELMA DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/05/2021 | 420.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/05/2021 | 500.00 | 00028985265172 | MARIA SELMA FERNANDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA SELMA FERNANDES ALVES FELIX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/05/2021 | 1305.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/05/2021 | 150.00 | 00014406524495 | ISMAEL DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISMAEL DE ARAUJO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/05/2021 | 61.50 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PB NO DIA 15052021 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ANTONIO SANTOS SILVA QUE IRA RETORNAR A CASA DE SUA GENITORA BERNADETE HENRIQUE DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/05/2021 | 61.50 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PB NO DIA 15052021 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ANTONIO SANTOS SILVA QUE IRA RETORNAR A CASA DE SUA GENITORA BERNADETE HENRIQUE DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/05/2021 | 50.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/05/2021 | 50.00 | 00013181495417 | IVAN OLIVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/05/2021 | 50.00 | 00013674284405 | GESSICA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GESSICA DA CONCEICAO CAMPOS MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/05/2021 | 50.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/05/2021 | 50.00 | 00017473964437 | JOHNNY KEVEEN MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOHNNY KEVEEN MENEZES DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/05/2021 | 50.00 | 00013351653476 | THAINA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAINA SILVA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070262629470 | THIAGO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THIAGO DE SOUZA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/05/2021 | 90.00 | 00070965469441 | DANIELA DOS SANTOS FEIOTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELA DOS SANTOS FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/05/2021 | 50.00 | 00011402012470 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDSON LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/05/2021 | 50.00 | 00010072693401 | APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A APARECIDA FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/05/2021 | 50.00 | 00011899949410 | RENATA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RENATA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/05/2021 | 50.00 | 00014172290477 | THAIZA LINDALVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAIZA LINDALVA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/05/2021 | 50.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SAMARA ALVES FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/05/2021 | 50.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAURICELIA MARIA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/05/2021 | 50.00 | 00047054530420 | JOSEMILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEMILDO FERNANDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/05/2021 | 50.00 | 00010671883470 | RAFAELA GUILHERME TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA GUILHERME TELES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/05/2021 | 50.00 | 00006991591483 | GEOCARLOS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GEOCARLOS ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/05/2021 | 50.00 | 00036438551848 | MARIA JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE CASSIMRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/05/2021 | 50.00 | 00009378031463 | GIVANILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GIVANILDO ALEXANDRE FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/05/2021 | 50.00 | 00008226927404 | MARIA FLAVIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA FLAVIA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/05/2021 | 50.00 | 00001785981439 | LEANDRO CATAMDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEANDRO CATAMDUBA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/05/2021 | 100.00 | 00007181170422 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO BARBOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/05/2021 | 100.00 | 00012949458408 | ANDREZA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDREZA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/05/2021 | 200.00 | 00012220395405 | JOSE ALEF MARÇAL BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALEF MARCAL BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/05/2021 | 150.00 | 00009884198403 | WALDIK DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A WALDIK DE ALMEIDA VIEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/05/2021 | 100.00 | 00010765485478 | TATIANA LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TATIANA LIMA BRAZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/05/2021 | 100.00 | 00008769517444 | JAILMA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAILMA BEZERRA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/05/2021 | 100.00 | 00008249227433 | NADJANE FERREIRA DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NADJANE FERREIRA DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/05/2021 | 100.00 | 00014395316840 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/05/2021 | 100.00 | 00003578843458 | THELMA SANDRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THELMA SANDRA MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/05/2021 | 150.00 | 00010674501497 | ITAIONARA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ITAIONARA DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/05/2021 | 250.00 | 00004822247465 | SILVANETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A SILVANETE ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/05/2021 | 160.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/05/2021 | 150.00 | 00034002893880 | JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/05/2021 | 50.00 | 00001647948401 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JMARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/05/2021 | 50.00 | 00070826414435 | CARLOS ANTONIO GUILHERME TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ANTONIO GUILHERME TELES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/05/2021 | 1048.94 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA QFU-3568 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/05/2021 | 52.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES OLIVEIRA SN - TRES POSTES - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/05/2021 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/05/2021 | 220.80 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0817 E 23 DE MARCO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/05/2021 | 246.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/05/2021 | 199.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/05/2021 | 1064.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/05/2021 | 917.00 | 00006496416478 | JOSE LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GESSO NA DIVISORIA DE PAREDES NA SECRETARIA DE SAUDE E REPARO DO GESSO NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/05/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 17052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 17052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/05/2021 | 1440.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/05/2021 | 1400.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/05/2021 | 29210.50 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO CAPS PINTURA REBOCO LIMPEZA DE PORTA INCLUINDO MAO DE OBRA E MATERIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/05/2021 | 2125.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/05/2021 | 1629.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/05/2021 | 2169.00 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIAMUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/05/2021 | 2157.00 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIAMUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/05/2021 | 2381.08 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/05/2021 | 2694.71 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA E GOIABA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/05/2021 | 2675.10 | 00011045288438 | VINICIUS GUEDES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIAMUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/05/2021 | 2697.24 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/05/2021 | 2440.02 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA E GOIABA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/05/2021 | 1840.00 | 00010525635467 | EDMARCIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/05/2021 | 1840.00 | 00006718944475 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/05/2021 | 1680.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/05/2021 | 1360.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJAO CARIOQUINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/05/2021 | 812.76 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE CHAMADA PUBLICA 03 2021 ENVIADO DIA 12 E CIRCULADO NA PAG 255 DOU 1305 2021 EXTRATO DE ADJUDICACAO E RATIFICACAO DA CHAMADA PUBLICA 022021 ENVIADO DIA 14E CIRCULADA PAG 222 DOU 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00075325233491 | BERENICE DE LOURDES NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/05/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 18052021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/05/2021 | 1665.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS DE LONA DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS PREVENTIVOS DE COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/05/2021 | 1880.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REGULADORES C FLUXOMETRO OXIGENIO UMIDIFICADORES PARA OXIGENIO E CATETER PARA OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/05/2021 | 120.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/05/2021 | 1656.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/05/2021 | 2420.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/05/2021 | 300.00 | 00082562148487 | MARIA MADALENA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A MARIA MADALENA BEZERRA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/05/2021 | 100.00 | 00004446811401 | ALEXSANDRA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALEXSANDRA MARCOLINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/05/2021 | 150.00 | 00008956385416 | ROSILDA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ROSILDA ARAUJO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/05/2021 | 350.00 | 00013580830457 | THAYS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A THAYS ALVES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/05/2021 | 150.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/05/2021 | 150.00 | 00098257668400 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA DE FATIMA GUIMARAES OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00024714831860 | ERMISSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/05/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 18052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/05/2021 | 1400.00 | 00013693048460 | LUAN PORTFOLIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICAS E PEQUENOS VOLUMES CONVITES E PANFLETOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/05/2021 | 50061.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/05/2021 | 47820.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/05/2021 | 43292.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/05/2021 | 2800.00 | 11276518000179 | MINAS PLACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLAQUETAS PATRIMONIO 40X13MM DESTINADAS AO TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/05/2021 | 1134.50 | 00010187654417 | GEOMARA FIRMINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 19052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/05/2021 | 783.50 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/05/2021 | 1546.72 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE 08 CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/05/2021 | 16457.18 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/05/2021 | 480.00 | 00010443243417 | JOSE RENATO SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TRÊS PLANTOES COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 19052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00009951939406 | ALEXSANDRO CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA BOM JESUS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/05/2021 | 928.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/05/2021 | 413.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/05/2021 | 5000.00 | 15268951000113 | CLEITON YUKIO CANUTO FUGIMOTO-FUNERARIA MONTREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS TRASLADO URNA FUNERARIA REMOCAO PREPARACAO DOCUMENTACAO DA FALECIDA MARIA DO SOCORRO COSTA JUNTO A SEC. DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2021 | 2220.05 | 23343491000179 | VERA LUCIA ALVES MONTENEGRO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PRO-CRIANCA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2021 | 791.68 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE ERRATA HOMOLOGACAO PE 10-2021 ENV DIA 18 E CIRC NA PAG 259 DOU 19052021 EXTRATO DE ADJUDICACAO E RATIFICACAO DA DISPENSA 072021 ENVIADO DIA 18 E CIRC NA PAG 259 DOU 19052021. FATURA N 48-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00012861946440 | HIVSON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/05/2021 | 123.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE A PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/05/2021 | 84.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/05/2021 | 41.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/05/2021 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/05/2021 | 185.56 | 00082638934453 | FRANCISCO JOSE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO SOLDA DE CADEIRAS PERTENCENTE AO CAPS JUNTOA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/05/2021 | 441.60 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13141922 E 24 DE ABRIL DE 2021 E 03 DE MAIO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 20052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/05/2021 | 150.00 | 00070557947499 | SABRINA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SABRINA LEITE DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2021 | 300.00 | 00010674499492 | IARA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTAS DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A IARA DE QUEIROZ SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2021 | 2500.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VACINACAO DE BOVINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/05/2021 | 2371.13 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COFFE BREAK PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA DO GARI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/05/2021 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM 04 QUATRO HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/05/2021 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM 04 QUATRO HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002723 | 20/05/2021 | 3127.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS REATOR RELE LUMINARIA E PONTALETE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002724 | 20/05/2021 | 5618.07 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TUBO ESGOTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002725 | 20/05/2021 | 4459.53 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO LUVAS PA CHIBANCA VASSOURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002726 | 20/05/2021 | 966.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CARRINHOS DE MAO PNEUCAMARA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002727 | 20/05/2021 | 1896.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCOS 08 FUROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002728 | 20/05/2021 | 110.92 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBO ESGOTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002729 | 20/05/2021 | 1001.24 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002730 | 20/05/2021 | 2234.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002731 | 20/05/2021 | 5228.56 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO LUMINARIALAMPADAREATOREXTENSAO E QUADRO DE DISTRIBUICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/05/2021 | 1553.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 NO DIA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/05/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/05/2021 | 261.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/05/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/05/2021 | 61.50 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 20052021 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES KAMILLA LIMA DOS SANTOS E WILLAMI LIMA PARA A CASA DE SEUS PAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/05/2021 | 61.50 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO YAGO LUCENA GOMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 20052021 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES KAMILLA LIMA DOS SANTOS E WILLAMILIMA PARA A CASA DE SEUS PAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/05/2021 | 61.50 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 20052021 PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES KAMILLA LIMA DOS SANTOS E WILLAMI LIMA PARA A CASA DE SEUS PAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/05/2021 | 300.00 | 00008472264416 | DANUBIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A DANUBIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/05/2021 | 50.00 | 00074940503704 | JOSE MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE MARIANO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/05/2021 | 360.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR KAUA LUCAS RODRIGUES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/05/2021 | 100.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA DESTINADA A INACIO CAMPOS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/05/2021 | 100.00 | 00083956298420 | ANTÔNIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A ANTONIO FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/05/2021 | 100.00 | 00004165912484 | JOSÉLIO OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A JOSELIO OLIVEIRA AMARO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/05/2021 | 100.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A MAILSON ARAUJO FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/05/2021 | 100.00 | 00007042888421 | RIVALDO LOPES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A RIVALDO LOPES DE LIRA FILHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/05/2021 | 100.00 | 00001295359405 | VADJA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A VADJA SANTOS LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/05/2021 | 100.00 | 00060189584149 | CARLOS ALBERTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CARLOS ALBERTO JERONIMO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/05/2021 | 100.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EDIVAL NOVO MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/05/2021 | 100.00 | 00025961741893 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/05/2021 | 100.00 | 00065059859487 | JOSE CARLOS VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS VITAL DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/05/2021 | 100.00 | 00098257609404 | JOSÉ ALVES DE LIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALVES DE LIRA SOBRINHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/05/2021 | 100.00 | 00004395340466 | JOSE EVANILTON VITOR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EVANILTON VITOR TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005730814410 | EGUINO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EGUINO ALVES GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/05/2021 | 100.00 | 00034316102850 | EDSON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDSON ANDRE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/05/2021 | 100.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO GESIMAR SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/05/2021 | 100.00 | 00095113495468 | JOSE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/05/2021 | 100.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008478599401 | JOSE WILTON DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE WILTON DOS SANTOS MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/05/2021 | 100.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO DE SOUZA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEVALDO DE SOUZA BASILIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/05/2021 | 100.00 | 00012061469400 | MANOEL ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANOEL ALVES GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/05/2021 | 100.00 | 00003039063405 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A REGINALDO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009359198480 | NARCISO FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NARCISO FIRMINO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/05/2021 | 100.00 | 00032012393802 | RONALDO ADRIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RONALDO ADRIANO PEREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/05/2021 | 100.00 | 00082552762468 | SÉRGIO MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SERGIO MOURA DUARTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/05/2021 | 100.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALEXSANDRO LIMA DUARTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009554198400 | VALDEANO MARTINSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDEANO MARTINS ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009725364422 | MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/05/2021 | 100.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ALBERTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/05/2021 | 290.00 | 00001157067719 | MARIA JOSE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MENOR CLARA JAMILLY S ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/05/2021 | 130.00 | 00006515162421 | MARIA ROSEANE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA ROSEANE LIMEIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/05/2021 | 130.00 | 00070143260405 | DOUGLAS CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A DOUGLAS CATANDUBA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00011519624492 | RAILSON VICTOR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS PROFISSIONAIS DO NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA VISITA DOMICILIAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/05/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO DESTINADO A ANTONIO LAURENTINO DA CUNHA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/05/2021 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RETINOGRAFIA E OCT DE MACULA DESTINADO A GILBERTO FERREIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/05/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 21052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00004468231475 | EDSSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00009070968401 | IGOR SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil- Creche MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/05/2021 | 952.60 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 21052021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/05/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 e 11052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/05/2021 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 1213 E 15052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00008233307459 | UBERLANIA FERREIRA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00010323396402 | FLAVIO JORGE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00006510040476 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00016209853498 | ARIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00008238108446 | THAMIRES CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00070819630489 | MARIA ISABEL FERNANDES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE ARQUIVO DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00003462839497 | KAMILLA DANTAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00009699383496 | LUANA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00008652097402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/05/2021 | 1500.00 | 00009944313416 | LEONARDO COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00008073250403 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00004474027493 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00007588428481 | LEIDE DAYANE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00070262377489 | ANA ROSA CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/05/2021 | 283.05 | 23343491000179 | VERA LUCIA ALVES MONTENEGRO LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADO AO PROGRAMA PRO-CRIANCA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/05/2021 | 1500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/05/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/05/2021 | 8200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/05/2021 | 2600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/05/2021 | 2525.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/05/2021 | 5100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 24052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 24052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/05/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/05/2021 | 1265.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/05/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/05/2021 | 5300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/05/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/05/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/05/2021 | 1320.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA -EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DOS TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/05/2021 | 11145.10 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/05/2021 | 24339.07 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/05/2021 | 80857.19 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - APOIO DO ENSINO FUND EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/05/2021 | 22467.74 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL CRECHE EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/05/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/05/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS ENS. FUND.40 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/05/2021 | 44320.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - CONTRATADOS MAG 60 REF AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/05/2021 | 8109.37 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CET CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/05/2021 | 421811.32 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00006834464441 | JULIANO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E APOIO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00010569344417 | FELIPE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00007988846493 | EDSON JOSE DE SOUSA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00010869376438 | RENATO MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE MATRIAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/05/2021 | 5780.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/05/2021 | 25583.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/05/2021 | 15490.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/05/2021 | 14740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/05/2021 | 14924.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/05/2021 | 18111.46 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/05/2021 | 32949.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/05/2021 | 79070.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/05/2021 | 4304.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/05/2021 | 74710.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/05/2021 | 46366.33 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/05/2021 | 4400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/05/2021 | 8414.56 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/05/2021 | 41180.04 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA - COVID 19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/05/2021 | 64800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/05/2021 | 25421.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/05/2021 | 2420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/05/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/05/2021 | 2384.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TESTES DE COVID SWAB ANTIGENO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/05/2021 | 2100.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA SELECAO DOCUMENTACAO E ALIMENTACAO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE SIMSINAMSISNAC JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 24052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/05/2021 | 135.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 24052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/05/2021 | 1752.57 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE PAISAGENS NA PAREDE DO CAPS E FAIXAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/05/2021 | 27804.23 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSP SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/05/2021 | 115396.08 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/05/2021 | 9253.33 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/05/2021 | 6325.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/05/2021 | 5500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/05/2021 | 7100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/05/2021 | 3100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/05/2021 | 190.00 | 00001597708402 | JULIETE GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DESTINADA A JULIETE GERMANO DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/05/2021 | 150.00 | 00082019371391 | LUCIA MARIA CABOCLO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A LUCIA MARIA CABOCLO PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/05/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/05/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/05/2021 | 2100.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NCOM RECAPAGEM E MANCHAO NOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/05/2021 | 8080.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECAUCHUTAGEM E MANCHAO NOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/05/2021 | 9520.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/05/2021 | 13500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/05/2021 | 332.49 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SE. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00006891064406 | RICARDO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/05/2021 | 2446.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 24052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 24052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/05/2021 | 1740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/05/2021 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/05/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/05/2021 | 9185.12 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/05/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/05/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/05/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADM - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/05/2021 | 2200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/05/2021 | 88143.48 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/05/2021 | 13920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/05/2021 | 207.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/05/2021 | 60.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS CARRINHOS DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ART DO PROJETO DO CALCAMENTO DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/05/2021 | 721.64 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/05/2021 | 2000.00 | 00020326467491 | FERNANDO TADEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ELETRICO NO LEVANTAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/05/2021 | 270.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 25052021 PARA PARTICIOAR DE REUNIAO NO INCRA IBAMA E COM O GOVERNADOR DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/05/2021 | 540.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25052021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO INCRA IBAMA E COM O GOVERNADOR DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 25052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 25052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/05/2021 | 167.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 25052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 25052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002913 | 25/05/2021 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/05/2021 | 17841.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/05/2021 | 359.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO OLIVEIRA LIRA SN 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/05/2021 | 259.20 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 25052021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO INCRA IBAMA E COM O GOVERNADORDO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002910 | 25/05/2021 | 1647.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/05/2021 | 200.00 | 00003882331410 | LUCIANA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA DESTINADA A LUCIANA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/05/2021 | 100.00 | 00018697040884 | JOSÉ RAMALHO DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE RAMALHO DE ARRUDA FILHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/05/2021 | 100.00 | 00070143344412 | FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/05/2021 | 150.00 | 00009886422475 | TAISE PEREIRA RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A TAISE PEREIRA RODOLFO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/05/2021 | 250.00 | 00009912181409 | FELIPE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA DESTINADA A FELIPE PEREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/05/2021 | 300.00 | 00011750567407 | ALICE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALICE PEREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/05/2021 | 200.00 | 00000828786410 | MARIA SUELI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA SUELI PEREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/05/2021 | 100.00 | 00003864655412 | LUIZ ANTONIO A. MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A LUIZ ANTONIO A. MACHADO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/05/2021 | 300.00 | 00010351050477 | IZAYANE MAYARA ALVES DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A IZAYANE MAYARA ALVES DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/05/2021 | 100.00 | 00007908043445 | LEANDRO DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A LEANDRO DOS SANTOS CELESTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/05/2021 | 250.00 | 00005403119795 | EDILZA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILZA SANTOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/05/2021 | 200.00 | 00027607488472 | ERNANI PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERNANI PAULO DE AMORIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/05/2021 | 80.00 | 00041832501884 | MARIA JANAINA POSSIDONIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JANAINA POSSIDONIO DO REGO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/05/2021 | 100.00 | 00082555168400 | JOSE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE GERMANO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/05/2021 | 150.00 | 00005641433403 | CELESTINA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A CELESTINA RODRIGUES ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/05/2021 | 500.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A AMANDA CAMPOS MONTEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/05/2021 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/05/2021 | 300.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/05/2021 | 200.00 | 00014481670436 | JONES DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JONES DE SOUZA CORDEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/05/2021 | 940.00 | 18183051000161 | DAMIÃO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/05/2021 | 200.00 | 00005891002469 | MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00015941565496 | DIEGO OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/05/2021 | 275.00 | 00010837669456 | JOSE WALTER BATISTA ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RX DO QUADRIL DESTINADA A JOSE WALTER BATISTA ARAUJO FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 25052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002911 | 25/05/2021 | 990.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE QSF-6269 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002912 | 25/05/2021 | 6000.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/05/2021 | 6939.26 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE TESTE RAPIDO COVID-19 DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/05/2021 | 165.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARNEIRO FILHO 82 - AGUA AZUL TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/05/2021 | 2000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A ANTONIO CARLOS DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/05/2021 | 3000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUAS TENDAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.DESPESA COVID PFEC-ART 5 I DE 2504 A 25052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/05/2021 | 5000.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES COM RETOSSIGMOIDECTOMIA E LINFADENECTOMIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/05/2021 | 106.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA DE LIRA 05 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/05/2021 | 1800.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TRES CAMAS BOX DESTINADA A A CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA - PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE A PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/05/2021 | 500.00 | 16756087000161 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E GASTROENTEROLOGISTA E SUPORTE ANESTESICO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/05/2021 | 350.00 | 18183051000161 | DAMIÃO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/05/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 25052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/05/2021 | 952.60 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 25052021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/05/2021 | 1340.50 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/05/2021 | 1238.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/05/2021 | 96.00 | 18183051000161 | DAMIÃO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 25052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/05/2021 | 820.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRO-CRIANCA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00011507146469 | ALEF DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/05/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NO DIA 19052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/05/2021 | 1134.50 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/05/2021 | 500.00 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DA DIRECAOVOLANTE DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 25052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/05/2021 | 1370.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM OFTALMOGIA CONSULTA E MAPEAMENTO DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/05/2021 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/05/2021 | 100.00 | 00013046809409 | JOSE RAIMUNDO LIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE RAIMUNDO LIRA FRAGOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/05/2021 | 200.00 | 00070516086499 | LUCAS BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS BATISTA DA CUNHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/05/2021 | 100.00 | 00003403404447 | ADELSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADELSON DOS SANTOS GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/05/2021 | 100.00 | 00007588381400 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDEMIR DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/05/2021 | 100.00 | 00028475385850 | PAULO NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO NUNES MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/05/2021 | 100.00 | 00002655907442 | ADÃO EVANILDO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADAO EVANILDO GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/05/2021 | 1134.50 | 00005072054489 | JASMILANE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE ARQUIVO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/05/2021 | 200.00 | 00009240924400 | THAYS RAMALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAYS RAMALHO XAVIER QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002967 | 26/05/2021 | 6620.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MAQUINAS TRATORES CAMINHOES CACAMBAS DE PLACAS PIPA OGE-9377 CACAMBA OGD-1258 CACAMBA OGD-3260 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/05/2021 | 1237.11 | 00070142933465 | JOSE VALTER ALMEIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/05/2021 | 1500.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/05/2021 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 26052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/05/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 26052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/05/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 26052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/05/2021 | 306.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/05/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 27052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/05/2021 | 1134.50 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/05/2021 | 1237.11 | 00005366613400 | FELIPE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/05/2021 | 1134.50 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/05/2021 | 1134.50 | 00011056913495 | CLAUDIJANE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/05/2021 | 1134.50 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/05/2021 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/05/2021 | 4000.00 | 00003911962436 | ALEX GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PUBLICAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/05/2021 | 52055.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9 NO DIA 27052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 27052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/05/2021 | 10.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 27052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/05/2021 | 150.00 | 00012022682424 | RAFAELA SALVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A RAFAELA SALVINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/05/2021 | 300.00 | 00067546935415 | JOSILENE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA DESTINADA A JOSILENE LIMA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/05/2021 | 150.00 | 00009240482474 | DANIELE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELLE PAZ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/05/2021 | 1134.50 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS E DESIGNER PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/05/2021 | 1134.50 | 00007992169417 | RAFAEL BEZERRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS E DESIGNER PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/05/2021 | 3609.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/05/2021 | 1201.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/05/2021 | 33701.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 27052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/05/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 27052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/05/2021 | 368.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR JOSE CLAUDIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 111318 E 25 DE MAIO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/05/2021 | 59.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003004 | 27/05/2021 | 15194.50 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003006 | 27/05/2021 | 1400.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/05/2021 | 3100.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO CASA DE APOIO CONFECCAO DE MARMITAS E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/05/2021 | 806.65 | 00070262688484 | DANIELY TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/05/2021 | 1134.50 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/05/2021 | 380.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DIESEL ELETRONICA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-6269 DO SAMU JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/05/2021 | 940.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/05/2021 | 26318.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/05/2021 | 2223.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/05/2021 | 5793.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - NASF EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/05/2021 | 3787.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/05/2021 | 12189.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/05/2021 | 8993.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/05/2021 | 1048.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/05/2021 | 5551.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/05/2021 | 6988.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/05/2021 | 17268.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/05/2021 | 108474.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021.- FUNDEB 70 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/05/2021 | 6236.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/05/2021 | 22710.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUC APO DO ENS FUND 30 EFET REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/05/2021 | 6968.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO E ALTIMETRICO DAS TRES RUAS DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO E DA RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/05/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21 E 22052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/05/2021 | 1134.50 | 00009525236471 | MARIA RENATA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/05/2021 | 1134.50 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/05/2021 | 1134.50 | 00009525236471 | MARIA RENATA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/05/2021 | 1134.50 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/05/2021 | 1237.11 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DOS PROGRAMAS DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/05/2021 | 1665.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CREAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/05/2021 | 1397.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/05/2021 | 1790.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV SERV.CONV.FORT DE VINCULOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/05/2021 | 327.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/05/2021 | 2400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/05/2021 | 701.03 | 00058676260400 | DAMIÃO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNER GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/05/2021 | 368.00 | 00047821825468 | MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIA 06111820 E 25052021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS EEXAMES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/05/2021 | 103.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/05/2021 | 141.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/05/2021 | 10962.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES MACACAO BOTA RESGATE E CAMISAS BASICAS DESTINADAS AO UNIFORME DOS CONDUTORES TECNICOS E ENFERMEIROS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/05/2021 | 597.00 | 27674601000136 | J ANDERSON CUNHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASTRACAO DE CAES DESTE MUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 28052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/05/2021 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/05/2021 | 300.00 | 00007347663431 | JERRY ADRIANO QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JERRY ADRIANO QUEIROZ DE ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/05/2021 | 500.00 | 00009882453457 | TAMIRES SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A TAMIRES SILVA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/05/2021 | 380.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA GUILHERME TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA GUILHERME TELES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/05/2021 | 250.00 | 00095335633468 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ALEXANDRE FIGUEIREDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/05/2021 | 100.00 | 00014913387847 | IRENILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRENILDA GOMES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/05/2021 | 130.00 | 00008935633402 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO BALBINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/05/2021 | 250.00 | 00070262637499 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA DESTINADA A JOSE ALEXANDRE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/05/2021 | 250.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/05/2021 | 100.00 | 00014913387847 | IRENILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRENILDA GOMES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00002040054421 | MARIA JOSENALDA GUILHERME SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/05/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/05/2021 | 2.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/05/2021 | 5007.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00011156725410 | LUAN DE QUEIROZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00007954997448 | VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00003799994475 | MARIA ADELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00003799994475 | MARIA ADELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00005235765443 | JEANDRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00007954997448 | VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00007954997448 | VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/05/2021 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00007954997448 | VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00006465491460 | CLAUDIO ROBERTO BATISTA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/05/2021 | 4200.00 | 00071421050463 | JOSE IVANILDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMBORES PARA DEPOSITO DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/05/2021 | 1100.00 | 32439658000190 | BIOSTETIK CENTRO DE SERVIÇOS ESTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO D SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003098 | 31/05/2021 | 3021.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA RLRL-2D40 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/05/2021 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/05/2021 | 437.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/05/2021 | 1010.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/05/2021 | 592.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/05/2021 | 1635.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/05/2021 | 3633.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/05/2021 | 559.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/05/2021 | 4001.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/05/2021 | 24237.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/05/2021 | 31089.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/05/2021 | 6420.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003173 | 31/05/2021 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTONA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003175 | 31/05/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. FATURA N 000440 ECONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003101 | 31/05/2021 | 6151.49 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA ONIX DE PLACA QQW-7B84 E QNH-4338 QUE PRESTAM SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003178 | 31/05/2021 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. FATURA N 000437 ECONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00007982610480 | IVANIO JOSE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00009884596476 | ALINE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003099 | 31/05/2021 | 36227.70 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS TRATOR MASSEY FERGUSSON VWI 2016 TRATOR MASSEY FERGUSSON VW2 2016 PIPA OGE-9377 CACAMBA OGD-1258 CARREGADEIRA HL 740 15 RETRO ESCAVADEIRA CACAMBA OGD-3260 E MWZ-4510 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/05/2021 | 432.98 | 09269753000171 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003100 | 31/05/2021 | 10958.73 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS VAN OXO-3452 E AIR CROSS QSF-2949 UNO OGF-2217 E SPIN OEZ-9751 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/05/2021 | 300.00 | 00098256041404 | MARIA SUZETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A MARIA SUZETE TAVARES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/05/2021 | 300.00 | 00027975075841 | MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/05/2021 | 150.00 | 00008830871460 | ANA CLEIDE SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CLEIDE SANTINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/05/2021 | 200.00 | 00082552207472 | CECI DE FARIAS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CECI DE FARIAS GUIMARAES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/05/2021 | 200.00 | 00011904242405 | ANGELA NAATH NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANGELA NAATH NUNES MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/05/2021 | 200.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/05/2021 | 70.00 | 00071955400490 | FELIPE AUGUSTO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FELIPE AUGUSTO DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/05/2021 | 80.00 | 00005475870403 | BRUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BRUNA BARBOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/05/2021 | 200.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ALUGUEL E AGUA DESTINADA A ZELITA MACENA CARDOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/05/2021 | 250.00 | 00085318256449 | LUIZ DE ARAUJO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA LUIZ DE ARAUJO NOVO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/05/2021 | 100.00 | 00071521498440 | SUELITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SUELITA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/05/2021 | 100.00 | 00011041004443 | JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/05/2021 | 50.00 | 00037049543810 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA GOMES DE SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/05/2021 | 70.00 | 00010671869485 | JAISLANE TELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAISLANE TELES DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/05/2021 | 50.00 | 00004427667422 | OLIVALDO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A OLIVALDO RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/05/2021 | 140.00 | 00006199093402 | IVANILDA TELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVANILDA TELES DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/05/2021 | 50.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA CARLOS ALBERTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/05/2021 | 70.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/05/2021 | 50.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/05/2021 | 100.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/05/2021 | 50.00 | 00011909036447 | ANA SAMILA GOMES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA SAMILA GOMES SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/05/2021 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/05/2021 | 50.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/05/2021 | 50.00 | 00004437646460 | DANIELE PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELA PEREIRA DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/05/2021 | 50.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/05/2021 | 150.00 | 00070028927460 | LAYANE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LAYANE ALVES DE LUCENA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/05/2021 | 100.00 | 00004708335482 | HOZENILDA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA HOZENALIA DO NASCIMENTO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/05/2021 | 50.00 | 00017482584439 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDERSON DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/05/2021 | 100.00 | 00070262710404 | MARIA LUIZA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUIZA MARTINS DE CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009253694467 | CARMEM LUCIA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARMEM SILVA CORDEIRO DE SOUTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/05/2021 | 50.00 | 00095107037453 | FRANCINEIDE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCINEIDE ALVES DE MORAIS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/05/2021 | 50.00 | 00006025163405 | ROSIVANIA ALVES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HOSIVANIA ALVES DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/05/2021 | 100.00 | 00001781623457 | SANDRA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/05/2021 | 50.00 | 00070143177419 | JOSE EMERSON ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EMERSO ARAUJO COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/05/2021 | 50.00 | 00014594324444 | FRANCYLEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/05/2021 | 100.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/05/2021 | 50.00 | 00082682380468 | FRANCINALDO DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCINALDO DA SILVA MACENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2021 | 50.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/05/2021 | 50.00 | 00003898902439 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2021 | 150.00 | 00070066898480 | BRUNILDA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BRUNILDA MARTINS DE CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007588377470 | CHARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CHARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2021 | 150.00 | 00010424860422 | RENALLY MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RENALLY MARCAL FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2021 | 50.00 | 00098260367491 | MARGARIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARGARIDA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003177 | 31/05/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. FATURA N 000438 E CONTRATON 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/05/2021 | 1168.76 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/05/2021 | 300.00 | 00070143233424 | ANDRE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ANDRE LOPES DE ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/05/2021 | 300.00 | 00008293968451 | ISLANDIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ISLANDIA MARTINS DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/05/2021 | 200.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/05/2021 | 100.00 | 00002995802450 | JOAO BATISTA PAZ DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA PAZ DOS RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/05/2021 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2021 | 250.00 | 00007839921493 | KARLA CRISTINA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MENOR LARA YNILACK SOUZA ALVES PACIENTE DESTE MUNICICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00011475881479 | ALICE LIMA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROGRAMAS AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITAR ORGANIZAR DOCUMENTOS E BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/05/2021 | 131.34 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/05/2021 | 519.92 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/05/2021 | 65.17 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003093 | 31/05/2021 | 5081.01 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA COVID-19 DE PLACA QSC-6184 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003094 | 31/05/2021 | 9072.79 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA DE PLACAS KOMBI OGF-5424 MOTO BROSS QFU-3578 MOTO BROSS QFU-3568 UNO NPZ-1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003095 | 31/05/2021 | 24813.39 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFW-0795 QSC-6194 OGW-7038QSC-6214 QSC-2340 E NQG-2461 QUE PRESTAM SERVICOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITEE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003096 | 31/05/2021 | 6556.03 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003174 | 31/05/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. FATURA N 000441 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003097 | 31/05/2021 | 7855.20 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MICRO ONIBUS OFC-1349 E MICRO ONIBUS OGF-1840 E FIAT RLU-3D59 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003176 | 31/05/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QQ04C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. FATURA N 000439 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/05/2021 | 25.30 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RDIODIFUSAO PUBLICA - CODIGO 4200 ANO 2021 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/05/2021 | 83.50 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - CODIGO 1329 ANO 2021 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/05/2021 | 83.50 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - CODIGO 1329 ANO 2021 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/05/2021 | 25.30 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RDIODIFUSAO PUBLICA - CODIGO 4200 ANO 2021 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00075787180887 | IONETE ÂNGELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA ORNAMENTACAO EM TECIDO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/05/2021 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/06/2021 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/06/2021 | 1134.50 | 00007977650428 | BISMARCK GUEDES NUNES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/06/2021 | 83.72 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - CODIGO 1329 ANO 2021 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/06/2021 | 83.72 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - CODIGO 1329 ANO 2021 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/06/2021 | 25.37 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RDIODIFUSAO PUBLICA - CODIGO 4200 ANO 2021 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/06/2021 | 25.37 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 CONTRIBUICAO PARA O FORMENTO DA RDIODIFUSAO PUBLICA - CODIGO 4200 ANO 2021 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/06/2021 | 297.79 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL - CODIGO 5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO 4060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/06/2021 | 824.74 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNA E TELHADO DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE NMUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/06/2021 | 369.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/06/2021 | 1134.50 | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003181 | 01/06/2021 | 21407.23 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/06/2021 | 16000.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CAMARA CONSERVADORA CSV 510 CL 12220V EXPOS DESTINADA A CONSERVACAO DE VACINAS DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 01062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/06/2021 | 368.00 | 00075400936768 | JUVANDIO DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ENTREGA E COLETA DOS TESTES SWAB NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN-PB E PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOSDIAS 10 121314 E 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/06/2021 | 129.60 | 00073758400759 | FRANCISCO CARLOS ELIAS DE OLIVEIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO FRANCISCO CARLOS ELIAS DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS - FACISA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/06/2021 | 300.00 | 00071684165458 | JONATHAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOATHAN FERREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/06/2021 | 300.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/06/2021 | 300.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LURDES ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/06/2021 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/06/2021 | 210.00 | 00012540530427 | CARINA NATALI DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARINA NATALI DA SILVA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/06/2021 | 140.00 | 00002570501409 | FRANCINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCINALDO GUEDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/06/2021 | 1082.47 | 00007631016488 | FABIANO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO FAVA DE CHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/06/2021 | 825.00 | 00070542808498 | EDGLEY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/06/2021 | 1237.11 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/06/2021 | 583.00 | 00005847312482 | MURIVALDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CORONEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/06/2021 | 1031.00 | 00012748222466 | JEFERSON MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/06/2021 | 423.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003182 | 01/06/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE CONVENIOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/06/2021 | 767.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARMITAS QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/06/2021 | 2600.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/06/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/06/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/06/2021 | 1134.50 | 00010349369488 | FELIPE EDUARDO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/06/2021 | 1134.50 | 00013430189438 | PEDRO IVO CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 02062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/06/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 02062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 02062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 02062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/06/2021 | 576.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE EXERCICIOS ANTERIORES DOS MESES 04 E 052020 JUNTO AO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/06/2021 | 26.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE DIFERENCA DOS MESES 02 E 032014 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 02062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/06/2021 | 1017.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/06/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/06/2021 | 503.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA PATRONAL REFERENTE COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/06/2021 | 105.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA ONIX RLR-2D40 LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/06/2021 | 1134.50 | 00002865494411 | SANDRA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/06/2021 | 100.00 | 00002942729414 | ERONILDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A ERONILDO ARAUJO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/06/2021 | 300.00 | 00007340954490 | SILVANILDO CLEMENTINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SILVANILDO CLEMENTINO AMARO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/06/2021 | 100.00 | 00013404346440 | DEUSLENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DEUSLENE BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/06/2021 | 361.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DE PLACA SPIN OEZ-9751 E AIRCROSS QSF-2949 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/06/2021 | 441.60 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD EM TRATAMENTO MEDICO E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 1114192021 E 25 DE MAIO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/06/2021 | 200.00 | 00004979936431 | MARCOS DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARCOS DOS SANTOS MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/06/2021 | 350.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ANALINE DA SILVA RODRIGUES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/06/2021 | 230.00 | 00005473382444 | ROGERIA DE SOUZA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROGERIA DE SOUZA LEITE BATISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/06/2021 | 1391.75 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/06/2021 | 1134.50 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TANQUE COBERTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/06/2021 | 1369.07 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/06/2021 | 510.00 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/06/2021 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/06/2021 | 258.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA UNO QSF-6269 AMBULANCIA QSC-6184 E VOYAGE OEW-7038 COM REVITALZIZACAO FAROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/06/2021 | 2000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE ANEL CORNEANO EM OLHO DIREITO DESTINADA A BRUNA BARBOZA DE AMORIM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 03062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/06/2021 | 1950.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK E ESUS ONLINE DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/06/2021 | 207.00 | 00008388536419 | VITOR GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO AGENDAMENTO JUNTO A EMPRESA CREDENCIADA PARA AFERICAO DE TACOGRAFO NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/06/2021 | 440.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/06/2021 | 440.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO ONIBUS DE NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00071134268408 | MARIA CLARA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00016532433411 | FELIPE DE FRANÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/06/2021 | 235.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS TRILHOS DA CARCACA MTCO TAMPA LACRE E BOBINA SEVA DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/06/2021 | 840.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AFERICAO DE TACOGRAFO NOS ONIBUS DE PLACA OGE-5210 E OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/06/2021 | 1100.00 | 00008973341405 | EVELINNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/06/2021 | 250.00 | 41730394000110 | TRIGUEIRO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COM CURSO DE CAPACITACAO PARA A SERVIDORA MARIA GRAZIELA NOBREGA DA SILVA EM SALA DE VACINA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/06/2021 | 1250.00 | 38127574000106 | MARINA PAIVA BARACUHY - MANACA PLANTAS E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/06/2021 | 200.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/06/2021 | 200.00 | 00010674491408 | PATRICIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A PATRICIA DOS SANTOS GUEDES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/06/2021 | 150.00 | 00047821833487 | MARIA DEUSLENE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA DEUSLENE MARTINS PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/06/2021 | 400.00 | 00007237382462 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A GILMAR AIRES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/06/2021 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/06/2021 | 90.52 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/06/2021 | 178.05 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A CLAUDIANA TENORIO CAMPOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/06/2021 | 293.88 | 00009342959482 | ELIANDRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIANDRO RUFINO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/06/2021 | 1132.13 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MENOR SAYONARA MENDES MARQUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/06/2021 | 599.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM HD EXTERNO 2TB WDX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/06/2021 | 320.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTIADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07062021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 04062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/06/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 04062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 04062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/06/2021 | 6122.01 | 17359233001150 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS ESMERILHADEIRAFURADEIRA ELETRODOS CAIXA DE FERRAMENTA MOTO ESMERIL E CHAVES BIELA E BOCA DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/06/2021 | 1500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/06/2021 | 1134.50 | 00012988046476 | ANDRESSA MARCELINO DANTAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/06/2021 | 876.28 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACOES MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/06/2021 | 441.60 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD EM TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICICAS COMO TAMBEM EM EXAMES NOS DIAS 1819242627 E 31052021 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/06/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 04062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 04062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/06/2021 | 340.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CERTIFICACAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MARILEIDE GUEDES JUSTINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/06/2021 | 2957.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSM-5B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/06/2021 | 1134.50 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/06/2021 | 1134.50 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/06/2021 | 1134.50 | 00012155041446 | KAINÃ ANGELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/06/2021 | 1450.12 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATOS 120-2020115-2020138-2019228-2019098-2020124-2020124-2016 ENVIADOS DIA 27 E PUBLICADO NAS PAGINAS 225 DOU 28052021 REFERENTE FATURA N 57-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/06/2021 | 570.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AFERICAO DE TACOGRAFO NOS ONIBUS DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/06/2021 | 285.00 | 23699056000262 | C N QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA ACRILICA ACX 000 2XIX 2MM DESTINADA A SEDE DO SAMU JUNTOA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/06/2021 | 453.05 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA QSC-6194 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/06/2021 | 585.94 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA QSC-6214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/06/2021 | 190.13 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-0795 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/06/2021 | 190.13 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA QSC-6194 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENETE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/06/2021 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENETE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/06/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/06/2021 | 150.00 | 39845075000109 | HITALO LOPES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS CARGAS DE GAS NO VEICULO DE PLACA QSC-6214 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/06/2021 | 400.00 | 39845075000109 | HITALO LOPES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS E SOLDA NO CONDENSADOR DO VEICULO DE PLACA QSC-6194 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/06/2021 | 2600.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/06/2021 | 650.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MEDIDOR PARA OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/06/2021 | 1920.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/06/2021 | 650.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MEDIDOR PARA OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/06/2021 | 1448.00 | 31467201000127 | TAMARA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/06/2021 | 920.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PARA AMOSTRA DE AGUA NO SISAGUA JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/06/2021 | 597.00 | 27674601000136 | J ANDERSON CUNHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASTRACAO DE CAES DESTE MUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003301 | 07/06/2021 | 4000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AOS 50 DA ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 07062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9 NO DIA 07062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 07062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003306 | 07/06/2021 | 6000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADA PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS NAEMISSAO DE RELATORIO JURIDICO QUANTO AOS PRINCIPAIS ATOS PRATICADOS PELA GESTAO ANTERIOR NAS IMPERFEICOES DA TRANSICAO DO GOVERNO QUE POSSA PROVOCAR PREJUIZO AO ERARIO REF AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/06/2021 | 260.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/06/2021 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/06/2021 | 824.74 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/06/2021 | 40.00 | 31467201000127 | TAMARA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/06/2021 | 478.82 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA OEZ-9751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/06/2021 | 190.13 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/06/2021 | 582.65 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSF-2949 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/06/2021 | 1178.11 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OGF-2217 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/06/2021 | 200.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/06/2021 | 150.00 | 00007588370467 | SIMONE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SIMONE BALBINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/06/2021 | 250.00 | 00004502239496 | ANA RAQUEL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A ANA RAQUEL ALVES DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/06/2021 | 300.00 | 00003073545557 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A LUCIANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/06/2021 | 190.00 | 00009091128437 | MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/06/2021 | 130.00 | 00013931221407 | DJILENE BTISTA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJILENE BATISTA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/06/2021 | 100.00 | 00044264356415 | JADSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JADSON MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA QSF-2949 REFERENTE AMO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/06/2021 | 516.00 | 00007533038410 | MARIO SERGIO BALBINO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO BAIRRO AGUA AZUL E DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/06/2021 | 155.00 | 00069337462400 | JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SALAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/06/2021 | 1391.71 | 00070143267400 | LUCAS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/06/2021 | 105.00 | 00005107826474 | AGOSTINHO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BARROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/06/2021 | 1444.00 | 00082554129487 | CINÉZIO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO GUARITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/06/2021 | 1185.70 | 00004666064435 | EDMILSON MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/06/2021 | 774.00 | 00012287774467 | JEFERSON GUEDES DO CARMO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ONOFRE E CATOLE DA PISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/06/2021 | 1237.12 | 00024714831860 | ERMISSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TAMBOR E SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/06/2021 | 416.00 | 00004373896429 | CLAUDEMIR PASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ONOFRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/06/2021 | 1185.58 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/06/2021 | 2268.50 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SAO JOSE DE BELEM E FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00021570507449 | MARIA APOLONIA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00005745539402 | ALINE MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/06/2021 | 550.00 | 00076860507420 | MARIA JOSE ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA JOSE ALVES DE LIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/06/2021 | 300.00 | 00054890454349 | FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FRANCISCO FEITOSA DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/06/2021 | 150.00 | 00098258370472 | AUCILENE ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A AUCILENE ALVES MARQUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/06/2021 | 300.00 | 00015104032485 | NATALIA MACENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A NATALIA MACENA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/06/2021 | 250.00 | 00014496446430 | AMABILE MARIA ROCHA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A AMABILE MARIA ROCHA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/06/2021 | 300.00 | 00013240163454 | DAYSE BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A DAYSE BEZERRA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/06/2021 | 200.00 | 00009272323401 | DAYANE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A DAYANE DE ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/06/2021 | 261.59 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SITEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSARIOS NOS PROCESSOS DE LICITACOES OU DISPENSAE INEXIBILIDADE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/06/2021 | 1075.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/06/2021 | 1400.00 | 00070642529450 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE EMPENHO COMO TAMBEM NA ETIQUETACAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 08062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/06/2021 | 209.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 08062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/06/2021 | 1134.50 | 00011326653458 | RODRIGO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00003653228140 | CRISTIANE SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003320 | 08/06/2021 | 1520.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITEE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/06/2021 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/06/2021 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/06/2021 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/06/2021 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/06/2021 | 2535.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA LUBRIFICACAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/06/2021 | 1275.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/06/2021 | 2453.60 | 00010167492446 | ROGERIO MARQUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTA DE UM CONJUNTO DE ESTOFADOS SEIS LUGARES COM ALMOFADAS SOLTAS NO ENCOSTO REFORMA DE SEIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTOS QUATRO PUFFES QUATRO PALLETS E REFORMA COMPLETA DE UM SOFA DE DOIS LUGARES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NO MATADOURO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/06/2021 | 940.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/06/2021 | 870.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSF-6264 QSC-2340 QFW-0795 E QSC-6184 PERTENCENTES A DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 08062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/06/2021 | 167.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NOS DIAS 07062021 E 08062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00007588331488 | MARIA EVELINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/06/2021 | 414.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/06/2021 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/06/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO NO DIA 29052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/06/2021 | 169.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE a PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/06/2021 | 83.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/06/2021 | 470.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MEMORIA SSD 250GB M.2 PCIE NVME ASWORDFISH-250G. DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/06/2021 | 1134.50 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/06/2021 | 408.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/06/2021 | 1187.64 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA OGE-5210 OGE-7510 NQC-8015 NQJ-5690 OGE-9656 OFC-1349 MNU-7889 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/06/2021 | 335.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS E CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/06/2021 | 188.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARNEIRO FILHO 82 - AGUA AZUL TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/06/2021 | 171.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARNEIRO FILHO 82 - AGUA AZUL TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/06/2021 | 2062.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E APOIO EXTRA HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 09062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/06/2021 | 240.00 | 31359361000152 | SILVA E DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA 12 PERIFER INTECH 220 DESTINADA A FONTE DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/06/2021 | 2700.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATALOGACAO. ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO MENSAL DOS DOCUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/06/2021 | 233.64 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANCA QUANDO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 09062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 09062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 09062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/06/2021 | 61.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E COPIAS PARA O SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/06/2021 | 274.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E CHAVES CARIMBOS COMO TAMBEM NA ABERTURA DE FECHADURAS JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/06/2021 | 300.00 | 00008800338437 | TASSIA TERESA LIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A TASSIA TERESA LIRA LUCENA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/06/2021 | 45.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E COPIASJUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/06/2021 | 300.00 | 00075324407453 | TEREZINHA LUCIA BATISTA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TEREZINHA LUCIA BATISTA JERONIMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/06/2021 | 250.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A JOSE BENTO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/06/2021 | 270.00 | 00008896193443 | JAILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A JOILMA SOARES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/06/2021 | 200.00 | 00010940557436 | ELIENE CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIENE CONCEICAO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/06/2021 | 1134.50 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS E DESIGNER PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010141775459 | VALERIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDORA MARIA DE FATIMATORRES LOPES QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/06/2021 | 120.00 | 00009884674450 | VIVIANE DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VIVIANE DA SILVA ROSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/06/2021 | 150.00 | 00003236368454 | FABIO DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIO DE ALMEIDA VIEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/06/2021 | 200.00 | 00013699821439 | RAIANE DAIANE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A RAIANE DAIANE BRITO SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/06/2021 | 100.00 | 00005563400433 | LEONEIDE MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEONEIDE MARCAL FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/06/2021 | 200.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/06/2021 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/06/2021 | 1237.11 | 00087348446434 | JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO FRANCISCO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/06/2021 | 1417.55 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO POCOS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/06/2021 | 310.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE SEIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/06/2021 | 1237.11 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003511 | 10/06/2021 | 3800.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/06/2021 | 1196.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEICULOS TRATOR E CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/06/2021 | 1134.50 | 00006321087467 | JANEIDE GUEDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00000321371844 | JOSE MARCELINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/06/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 09062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/06/2021 | 362.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/06/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/06/2021 | 1134.50 | 00014127211482 | KARIZE NUNES NOVO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/06/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0003503 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00010169685403 | WELITON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003505 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/06/2021 | 806.00 | 31467201000127 | TAMARA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES BISCOITOS E BOLO TRADICIONAL FOFO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/06/2021 | 1505.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/06/2021 | 4900.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/06/2021 | 600.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/06/2021 | 2269.00 | 00063739500263 | JOSE NOBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DA COLETA DE LIXO COM CARGA HORARIA DOBRADA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/06/2021 | 310.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIDROS NA SALA DE PONTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/06/2021 | 145.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E MAO DE OBRA DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00098256475404 | JOSE ROBERTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00003365612459 | MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00012196057436 | RAQUEL NOVO GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00014836178401 | MATEUS PERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00011700275470 | ERINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010658536451 | ARTUR MACENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARI DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00011793332410 | MATEUS MACENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/06/2021 | 2666.67 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.CONTRATO N 0032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/06/2021 | 1240.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/06/2021 | 4200.00 | 00071421050463 | JOSE IVANILDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMBORES PARA DEPOSITO DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM 04 QUATRO HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00013693048460 | LUAN PORTFOLIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS EM VEICULO CAMINHAO M BENZL 1113 DE PLACA KFU-0571 A SERVICO DA SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/06/2021 | 2200.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/06/2021 | 1950.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK E ESUS ONLINE DESTINADA AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil- Creche MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00011576379493 | HEMILLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/06/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/06/2021 | 1082.47 | 00013176524447 | JOSE MATEUS SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAiO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00002675003433 | MAURÍCIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE NA ESCOLA RUTH GUEDES REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/06/2021 | 2061.85 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/06/2021 | 1649.48 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/06/2021 | 1082.47 | 00011156725410 | LUAN DE QUEIROZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/06/2021 | 1082.47 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/06/2021 | 1340.20 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOR E INSTRUTOR DE ARTE COORDENACAO DE OFICINAS TREINANDO E ORIENTANDO AS EQUIPES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/06/2021 | 2100.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/06/2021 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO A SERVICO DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO QUANDO NA APLICACAO DAS VACINAS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/06/2021 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 10062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/06/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM SAUDE E ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE ROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SIMOB E FNS. ELABORANDOS OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ RESPEITO A REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REF AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTONA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/06/2021 | 1649.50 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NAS PORTAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/06/2021 | 1600.00 | 34929979000107 | SAVIO SAMUEL DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/06/2021 | 69.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/06/2021 | 7990.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE TESTE RAPIDO COVID-19 DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/06/2021 | 1134.50 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/06/2021 | 1134.50 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00015339901408 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/06/2021 | 578.40 | 31467201000127 | TAMARA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/06/2021 | 1329.20 | 31467201000127 | TAMARA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS TRADICIONAL FOFO DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/06/2021 | 1555.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM FOGAO DAKO SUPREME GLASS 5B PRETO BIVOLT DESTINADO AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/06/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 11062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 11062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003540 | 11/06/2021 | 192.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PIA INOX CONCRETO 120MT DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO DESTINADA AO PACIENTE ADILSON LIMA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/06/2021 | 1275.37 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/06/2021 | 515.20 | 00075400936768 | JUVANDIO DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ENTREGA E COLETA DOS TESTES SWAB NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN-PB E PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOSDIAS 1820212426 E 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COFFE BREAK PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO POR PARTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/06/2021 | 2607.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/06/2021 | 1885.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/06/2021 | 1082.47 | 00006077395412 | IVAN DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/06/2021 | 178.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/06/2021 | 1022.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/06/2021 | 1271.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/06/2021 | 1324.74 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003536 | 11/06/2021 | 3198.65 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO LUVAS PA CHIBANCA VASSOURA TE E JOELHO ESGOTO TUBOS SOLD DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003537 | 11/06/2021 | 773.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUATRO CARRINHOS DE MAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/06/2021 | 1069.76 | 17359233001150 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA MAQUINA SOLDAINVER 180A CMASCARA DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003541 | 11/06/2021 | 1149.95 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CINCO BACIAS SANITARIAS BRANCA ACOPLADA DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003542 | 11/06/2021 | 217.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DEZ ASSENTOS SANITARIOS SIMPLES DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003543 | 11/06/2021 | 958.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SEIS COLUNAS COM LAVATORIO DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003544 | 11/06/2021 | 15880.18 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO TUBOS ESGOTOS ADESIVO PVC TUBOS SOLD ARGAMASSA MASSA ACRILICA ARAME ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO DIA 11062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/06/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14421-5 IPTU NO DIA 11062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 11062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 11062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 11062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/06/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 11062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0 NO DIA 11062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/06/2021 | 1134.50 | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COMO RFB INSS MTE CEF PARA RETIRADA DE PENDENCIAS E CONTROLE JUNTO AO CAUC PARCELAMENTOS DEFESAS ADMINISTRATIVAS APOIO E SUPORTE AO RHJUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFEENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/06/2021 | 2413.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/06/2021 | 11521.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/06/2021 | 100.00 | 00004446812483 | WENDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A WEDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/06/2021 | 200.00 | 00058017518404 | MARIA DE LOURDES MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES MUNIZ DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/06/2021 | 120.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A VALDENICE GERMANO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/06/2021 | 300.00 | 00011958754447 | RAYSSA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A RAYSSA FERREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/06/2021 | 350.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/06/2021 | 90.00 | 00009405257471 | SIMONE PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A SIMONE PEREIRA CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/06/2021 | 200.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/06/2021 | 200.00 | 00005461288405 | ALAN EDILSON FRAGOSO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALAN EDILSON FRAGOSO NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/06/2021 | 570.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AFERICAO DE TACOGRAFO NOS ONIBUS DE PLACA OXO-3452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/06/2021 | 1134.50 | 00004954268494 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CORONEL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/06/2021 | 50061.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 14062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 14062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0 NO DIA 14062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 14062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/06/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/06/2021 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/06/2021 | 1237.11 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES INFORMATIVAS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/06/2021 | 1031.94 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SALAO LOCALIZADO A PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTINADO AS REUNIOES NOS DIAS 08 E 15 DE MAIO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/06/2021 | 700.00 | 22627843000155 | A&R CONSULTORIO E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADA A PACIENTE JOSEFA RODRIGUES DA COSTA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/06/2021 | 450.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/06/2021 | 870.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAPEL PARA ECG 80MMX30M DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/06/2021 | 1031.94 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SALAO LOCALIZADO A PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTINADO AS REUNIOES NOS DIAS 22 E 29 DE MAIO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/06/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ANGIOPLASTIA CORONARIANA DESTINADA A PACIENTE CICERA BENTO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003613 | 15/06/2021 | 1664.52 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010243432437 | THAMIRES GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COFFE BREAK PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO POR PARTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003610 | 15/06/2021 | 13950.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS TIPO GRANDE BRANCO C15 UNIDDES DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINOMEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003611 | 15/06/2021 | 63922.50 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/06/2021 | 1134.50 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/06/2021 | 1134.50 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/06/2021 | 1134.50 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/06/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMSNO DIA 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/06/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/06/2021 | 253.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/06/2021 | 1031.94 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SALAO LOCALIZADO A PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTINADO AS REUNIOES NOS DIAS 03 E 10 DE ABRIL DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/06/2021 | 150.00 | 00006943061429 | EVANEIDE DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A EVANEIDE DE SOUZA GUEDES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/06/2021 | 250.00 | 00008896193443 | JAILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOILMA SOARES DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/06/2021 | 600.00 | 00009810564406 | JOSINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSINALDO DA SILVA LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/06/2021 | 300.00 | 00013165446482 | ILZA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ILZA MARIA CARDOSO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/06/2021 | 100.00 | 00000008592497 | MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/06/2021 | 200.00 | 00007992175492 | MARIA JOSE AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA JOSE AMARO MONTEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003612 | 15/06/2021 | 4477.04 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/06/2021 | 200.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO 05 AMPOLAS DE LANTUS E 02 AMPOLAS DE NOVAROPID CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/06/2021 | 146.80 | 00071913289591 | ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/06/2021 | 150.00 | 00031055670890 | ANDREA DE MELO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ANDREA DE MELO TEIXEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/06/2021 | 300.00 | 00008865715456 | VANESSA LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VANESSA LUCENA VITAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/06/2021 | 300.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/06/2021 | 300.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCIO JOSE PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/06/2021 | 300.00 | 00031994026820 | ROSIANE MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A ROSIANE MARQUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/06/2021 | 73.60 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 15062021 PARA BUSCAR A ADOLESCENTE EMANUELLE TELES DA SILVA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE PASSAGEM DA CIDADE ACIMA CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/06/2021 | 73.60 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO YAGO LUCENA GOMES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 15062021 PARA BUSCAR A ADOLESCENTE EMANUELLE TELES DA SILVA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE PASSAGEM DA CIDADE ACIMA CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/06/2021 | 73.60 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 15062021 PARA BUSCAR A ADOLESCENTE EMANUELLE TELES DA SILVA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE PASSAGEM DA CIDADE ACIMA CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/06/2021 | 540.00 | 00080561560463 | JOANA D'ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA DA SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O SUASSISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NOS DIAS 1415 E 16062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/06/2021 | 50.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA RENATA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/06/2021 | 200.00 | 00002644881480 | RITA LUCINDA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RITA LUCINDA DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/06/2021 | 90.00 | 00010243457421 | JAQUELINE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A JAQUELINE FERREIRA DE SOUZAL.PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/06/2021 | 300.00 | 00066050723400 | MARIA DO SOCORRO M. CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADA A MARIA DO SOCORRO MARTINS CARDOSO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/06/2021 | 150.00 | 00008555262461 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LEANDRO NUNES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/06/2021 | 200.00 | 00005641433403 | CELESTINA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A CELESTINA RODRIGUES ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/06/2021 | 220.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ROBERTO DE LIMA FARIAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/06/2021 | 1550.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TAUA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/06/2021 | 361.00 | 00014481670436 | JONES DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE SEIS DIAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/06/2021 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA ADUTORA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/06/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA BACTERIOLOGICA OPERACAO PIPA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/06/2021 | 364.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO OLIVEIRA LIRA SN 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/06/2021 | 125.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 16062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/06/2021 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NETO50 SANTA MARIA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/06/2021 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9 NO DIA 17062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0003651 | 16/06/2021 | 4000.00 | 00009463328432 | JOSÉ ADELMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/06/2021 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/06/2021 | 1200.00 | 00019380051808 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00070826777406 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/06/2021 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO LIMPEZA E ORGANIZCAO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/06/2021 | 310.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/06/2021 | 397.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA NOVA BASE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADA AO PACIENTE ESPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/06/2021 | 1860.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/06/2021 | 750.00 | 00004158224403 | JANEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA RUBENS SAUDANJA SN - JOSE PINHEIRO - CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 16062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/06/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA DESTINADO A PACIENTE ARIELY RIANE DA SILVA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/06/2021 | 1134.50 | 00008665919406 | DANIEL MARCELINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00075325233491 | BERENICE DE LOURDES NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/06/2021 | 8200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/06/2021 | 2600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/06/2021 | 5100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/06/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/06/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/06/2021 | 2600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/06/2021 | 1320.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA -EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/06/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/06/2021 | 10253.34 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/06/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/06/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/06/2021 | 1265.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/06/2021 | 5300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/06/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 17062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/06/2021 | 82016.76 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/06/2021 | 42998.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA - COVID 19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/06/2021 | 23017.19 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/06/2021 | 75070.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/06/2021 | 4400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/06/2021 | 48127.31 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/06/2021 | 8414.56 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/06/2021 | 4304.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/06/2021 | 15490.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/06/2021 | 2420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/06/2021 | 5780.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/06/2021 | 14924.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/06/2021 | 32300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/06/2021 | 24286.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/06/2021 | 31035.93 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/06/2021 | 14740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/06/2021 | 68600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/06/2021 | 148.95 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS E MEDALHAS DE HONRA AO MERITO AOS ALUNOS SELECIONADOS NO CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2021 0 25037960 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/06/2021 | 139.95 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS E MEDALHAS DE HONRA AO MERITO AOS ALUNOS SELECIONADOS NO CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2021 0 25130650 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH GUEDES DACOSTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/06/2021 | 139.95 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS E MEDALHAS DE HONRA AO MERITO AOS ALUNOS SELECIONADOS NO CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2021 0 25037870 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/06/2021 | 130.95 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS E MEDALHAS DE HONRA AO MERITO AOS ALUNOS SELECIONADOS NO CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2021 0 25037978 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES FERREIRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/06/2021 | 139.95 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS E MEDALHAS DE HONRA AO MERITO AOS ALUNOS SELECIONADOS NO CONCURSO INTERNACIONAL CANGURU DE MATEMATICA 2021 0 25038290 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO ALVES DE LIRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/06/2021 | 2200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS ENS. FUND.30 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/06/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/06/2021 | 431522.44 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/06/2021 | 81045.78 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - APOIO DO ENSINO FUND EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/06/2021 | 44320.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - CONTRATADOS MAG 70 REF AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/06/2021 | 24339.07 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/06/2021 | 22999.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL CRECHE EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/06/2021 | 10412.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CET CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/06/2021 | 11145.10 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/06/2021 | 5517.55 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/06/2021 | 209896.43 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVOS MAG 70 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/06/2021 | 38618.07 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - APOIO DO ENSINO FUND EFETIVOS 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/06/2021 | 11089.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL CRECHE EFETIVOS 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/06/2021 | 10755.46 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL EFETIVOS 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/06/2021 | 13920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/06/2021 | 91406.76 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/06/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADM - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/06/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/06/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/06/2021 | 7920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/06/2021 | 2200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/06/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/06/2021 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/06/2021 | 1740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 17062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/06/2021 | 13500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/06/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/06/2021 | 9520.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/06/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/06/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/06/2021 | 257.00 | 00047822600400 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS TORRES REGO PACIENTE DESTE MUNICIPIOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/06/2021 | 150.00 | 00008374488409 | ELIAS PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ELIAS PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/06/2021 | 270.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/06/2021 | 28406.26 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSP SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/06/2021 | 10100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/06/2021 | 118145.21 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/06/2021 | 7100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/06/2021 | 5900.84 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/06/2021 | 6325.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/06/2021 | 3100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/06/2021 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/06/2021 | 200.00 | 00005350029479 | ERONILSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERONILSON BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/06/2021 | 150.00 | 00006101697428 | GILBERTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A GILBERTO ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/06/2021 | 400.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/06/2021 | 300.00 | 00011750567407 | ALICE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALICE PEREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/06/2021 | 200.00 | 00016547617459 | DEMMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/06/2021 | 150.00 | 00008747536357 | IARLA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A IARLA DE FATIMA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/06/2021 | 100.00 | 00044264356415 | JADSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JADSON MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/06/2021 | 200.00 | 00004038523403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES FERNANDES DE OLIVEIRA LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00002040054421 | MARIA JOSENALDA GUILHERME SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTA AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00007588393408 | ADRIANO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00009288642439 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CAMINHOES OPERACAO CARRO PIPA COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO COM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/06/2021 | 41522.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/06/2021 | 8096.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/06/2021 | 2587.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/06/2021 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00006891064406 | RICARDO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SE. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/06/2021 | 478.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/06/2021 | 37.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/06/2021 | 310.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00009070968401 | IGOR SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/06/2021 | 1031.00 | 00007131728438 | DALTEYR ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NA LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA RUTH GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/06/2021 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/06/2021 | 2100.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SELECAO DOCUMENTACAO E ALIMENTACAO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE SIMSINAMSISNAC JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/06/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 18062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 18062021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/06/2021 | 72.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 18062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 18062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/06/2021 | 1500.00 | 00009944313416 | LEONARDO COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00009699383496 | LUANA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00003462839497 | KAMILLA DANTAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00008652097402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00016209853498 | ARIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00008073250403 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00006510040476 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00008238108446 | THAMIRES CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00008233307459 | UBERLANIA FERREIRA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00010323396402 | FLAVIO JORGE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00007588428481 | LEIDE DAYANE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00004474027493 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/06/2021 | 1134.50 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO CULTURAL DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DURANTE O PERIODO JUNINO COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/06/2021 | 2577.32 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS DE PAINES PARA A DECORACAO DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DURANTE O PERIODO JUNINO COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/06/2021 | 1443.29 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS LUMINARIAS ARTESANAIS E FIGURINOS PARA BONECOS PARA DECORACAO CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO DE 2021 COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/06/2021 | 2268.04 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURAS DE BALOES E CONFECCOES DE ASSESSORIOS EM FERRO PARA DECORACAO CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO DE 2021 COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/06/2021 | 1134.50 | 00070262784440 | RENATO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO CULTURAL DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DURANTE O PERIODO JUNINO DE 2021 COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/06/2021 | 700.00 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHA PARA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS A BASE DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES OLIVEIRA SN - TRES POSTES - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/06/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 21062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/06/2021 | 98.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QSC-6184 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00007420644411 | RENALY FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/06/2021 | 1134.50 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADA A EQUIPE DE APOIO NA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/06/2021 | 1007.50 | 00010428243479 | JOSE ALMIR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 UMA CARRADA DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/06/2021 | 1511.25 | 00010428243479 | JOSE ALMIR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 TRES CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/06/2021 | 1511.25 | 00010428243479 | JOSE ALMIR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 TRES CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/06/2021 | 485.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E MAO DE OBRA DO MOTOR DA FONTE DO VEICULO DE PLACA MNN-4574 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00020326467491 | FERNANDO TADEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ELETRICO NO LEVANTAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/06/2021 | 10000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VISTORIA PERICIA E AUDITORIA DAS OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO CIRCUNSTANCIADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/06/2021 | 721.64 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/06/2021 | 16599.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/06/2021 | 397.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 21062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 21062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 21062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/06/2021 | 1350.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/06/2021 | 200.00 | 00004289624405 | MARIA JOSÉ BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE BEZERRA DE QUEIROZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/06/2021 | 300.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/06/2021 | 200.00 | 00000008356416 | MARIA MADALENA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA GALDINO DE ALMEIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/06/2021 | 150.00 | 00009773199460 | VERONA DANIELLE COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A VERONA DANIELE COSTA DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/06/2021 | 300.00 | 00033936951420 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA DA PAZ SILVA AMORIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/06/2021 | 600.00 | 00008660908430 | LAYANE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LAYANE FERREIRA CAMPOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/06/2021 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/06/2021 | 100.00 | 00009359198480 | NARCISO FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NARCISO FIRMINO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/06/2021 | 100.00 | 00032012393802 | RONALDO ADRIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RONALDO ADRIANO PEREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/06/2021 | 100.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO DE SOUZA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEVALDO DE SOUZA BASILIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/06/2021 | 100.00 | 00065059859487 | JOSE CARLOS VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS VITAL DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/06/2021 | 100.00 | 00060189584149 | CARLOS ALBERTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CARLOS ALBERTO JERONIMO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/06/2021 | 100.00 | 00098257609404 | JOSÉ ALVES DE LIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALVES DE LIRA SOBRINHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/06/2021 | 100.00 | 00004165912484 | JOSÉLIO OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A JOSELIO OLIVEIRA AMARO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/06/2021 | 100.00 | 00001295359405 | VADJA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A VADJA SANTOS LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/06/2021 | 100.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/06/2021 | 100.00 | 00028475385850 | PAULO NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO NUNES MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/06/2021 | 100.00 | 00076860841400 | FRANCISCO VICENTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCO VICENTE SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/06/2021 | 100.00 | 00076860841400 | FRANCISCO VICENTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCO VICENTE SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/06/2021 | 100.00 | 00083956298420 | ANTÔNIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A ANTONIO FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003864655412 | LUIZ ANTONIO A. MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZ ANTONIO A. MACHADO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/06/2021 | 100.00 | 00007042888421 | RIVALDO LOPES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A RIVALDO LOPES DE LIRA FILHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/06/2021 | 100.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A EDIVAL NOVO MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/06/2021 | 100.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO GESIMAR SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003039063405 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A REGINALDO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/06/2021 | 100.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A MAILSON ARAUJO FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/06/2021 | 100.00 | 00034316102850 | EDSON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDSON ANDRE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/06/2021 | 100.00 | 00007588381400 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDEMIR DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/06/2021 | 100.00 | 00082552762468 | SÉRGIO MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SERGIO MOURA DUARTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/06/2021 | 100.00 | 00012061469400 | MANOEL ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANOEL ALVES GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/06/2021 | 100.00 | 00004395340466 | JOSE EVANILTON VITOR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EVANILTON VITOR TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/06/2021 | 100.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IVONETE DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/06/2021 | 100.00 | 00095113495468 | JOSE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/06/2021 | 444.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA DGF-2217 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/06/2021 | 50.00 | 00070135730430 | JOSILDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSILDA LIMA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/06/2021 | 150.00 | 00017319301865 | FRANCISCO MOURA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONTA DE ENERGIA DESTINADA A FRANCISCO DE MOURA FREITAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/06/2021 | 100.00 | 00016503586442 | KETLEN TATIANE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KETLEN TATIANE ALVES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/06/2021 | 50.00 | 00010455614440 | ALEX DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALEX DOS SANTOS FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/06/2021 | 50.00 | 00008170583462 | KATIA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATIA PAZ DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/06/2021 | 50.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EMANUELLE PEREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/06/2021 | 50.00 | 00009726680476 | SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/06/2021 | 50.00 | 00003272529446 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/06/2021 | 50.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELIZABETE ARAUJO GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/06/2021 | 50.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DIGNA NERES DA SILVA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/06/2021 | 50.00 | 00009055218464 | JOELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOELMA DE LIMA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/06/2021 | 50.00 | 00082563071453 | LUIZ ANTONIO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIS ANTONIO RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/06/2021 | 150.00 | 00011273982452 | LUCIANA ALVES BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A LUCIANA ALVES BATISTA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/06/2021 | 50.00 | 00009264964410 | JESSICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/06/2021 | 100.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EFIGENIA LIMEIRA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/06/2021 | 150.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E E CONTA DE ENERGIA DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/06/2021 | 100.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA DESTINADA A INACIO CAMPOS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/06/2021 | 100.00 | 00025961741893 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003403404447 | ADELSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADELSON DOS SANTOS GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005730814410 | EGUINO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EGUINO ALVES GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/06/2021 | 100.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/06/2021 | 100.00 | 00018697040884 | JOSÉ RAMALHO DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE RAMALHO DE ARRUDA FILHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/06/2021 | 100.00 | 00082555168400 | JOSE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE GERMANO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/06/2021 | 100.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ALBERTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALEXSANDRO LIMA DUARTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/06/2021 | 100.00 | 00009554198400 | VALDEANO MARTINSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDEANO MARTINS ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003110453401 | ERIVELTON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERIVELTO DE OLIVEIRA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/06/2021 | 100.00 | 00003110453401 | ERIVELTON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERIVELTO DE OLIVEIRA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/06/2021 | 100.00 | 00043575716854 | JANICLEIDE SAMIRA POSSIDONIO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JANICLEIDE SAMIRA POSSIDONIO REGO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/06/2021 | 200.00 | 00001858621445 | MARIA SUELY BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA SUELY BEZERRA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/06/2021 | 100.00 | 00007588454482 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUZINETE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/06/2021 | 50.00 | 00005985419428 | MARIA ADEILDA FELIX FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ADEILDA FELIX FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/06/2021 | 150.00 | 00003228989437 | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/06/2021 | 100.00 | 00003488486419 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/06/2021 | 50.00 | 00013618726406 | LAIRTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LAIRTON SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/06/2021 | 100.00 | 00011958754447 | RAYSSA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAYSA FERREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/06/2021 | 50.00 | 00009264756493 | JOAO ALEF FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO ALEF FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/06/2021 | 50.00 | 00008617642424 | DAMIANA DE SALES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA DE SALES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/06/2021 | 50.00 | 00010674485432 | ANA CRISTINA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CRISTINA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/06/2021 | 50.00 | 00070827558481 | SAMARA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SAMARA CAMPOS MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/06/2021 | 100.00 | 00002995802450 | JOAO BATISTA PAZ DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA PAZ DOS RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/06/2021 | 200.00 | 00000346109795 | CARLOS CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS CAMELO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/06/2021 | 100.00 | 00013404346440 | DEUSLENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A DEUSLENE BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/06/2021 | 300.00 | 00011296705463 | DALVAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA LUZ E ALUGUEL DESTINADA A DALVAN PEREIRA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/06/2021 | 300.00 | 00012818286450 | VILMA SOARES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUALUZ E ALUGUEL DESTINADA A VILMA SOARES DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/06/2021 | 200.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDELICE DOS SANTOS BARBOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/06/2021 | 100.00 | 00002966552441 | JOSE VALTER LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE VALTER LUIZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/06/2021 | 100.00 | 00002966552441 | JOSE VALTER LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE VALTER LUIZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/06/2021 | 300.00 | 00048425565871 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GABRIEL HENRIQUE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/06/2021 | 100.00 | 00073934364420 | JOSÉ ELIONALDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ELIONALDO DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/06/2021 | 100.00 | 00073934364420 | JOSÉ ELIONALDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ELIONALDO DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/06/2021 | 200.00 | 00001311160450 | SILVÂNIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SILVANIA DA SILVA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/06/2021 | 300.00 | 00007024609400 | RICARDO MENDES MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RICARDO MENDES MARTINS ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/06/2021 | 150.00 | 00006502988458 | GRACIONEIDE SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA DESTINADA A GRACINEIDE SOARES RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/06/2021 | 200.00 | 00009410818427 | JOANA D ARC ALEXANDRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOANA D'ARC ALEXANDRE DE FIGUEIREDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/06/2021 | 150.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSILEIDE GUEDES CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/06/2021 | 300.00 | 00003782079469 | ADRIANA SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A ADRIANA SOARES MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/06/2021 | 200.00 | 00011928290426 | JOSE ARIDOMAR TAVARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ARIDOMAR TAVARES NOGUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/06/2021 | 150.00 | 00010674501497 | ITAIONARA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA DESTINADA A ITAIONARA DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/06/2021 | 50.00 | 00005350028405 | MARIA ANGELA BATISTA ALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ANGELA BATISTA SLVES LUIZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/06/2021 | 50.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/06/2021 | 50.00 | 00005065297460 | MARCOS ANTONIO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCOS ANTONIO SOUTO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/06/2021 | 50.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AVANI DE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/06/2021 | 150.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/06/2021 | 150.00 | 00070262666405 | MIKAELLY MATIAS DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MIKAELLY MATIAS DE OLIVEIRA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/06/2021 | 200.00 | 00008721859400 | ROSINETE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSINETE BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/06/2021 | 100.00 | 00007908043445 | LEANDRO DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A LEANDRO DOS SANTOS CELESTINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/06/2021 | 100.00 | 00088444619434 | CLAUDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CLAUDEMIR DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/06/2021 | 100.00 | 00088444619434 | CLAUDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CLAUDEMIR DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/06/2021 | 500.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/06/2021 | 400.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/06/2021 | 100.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/06/2021 | 200.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE CLAUDIO VIEIRA NEVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/06/2021 | 250.00 | 00009311390402 | RAKELY FERNANDES ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAKELY FERNANDES ARAUJO MARQUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/06/2021 | 200.00 | 00005891002469 | MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/06/2021 | 200.00 | 00004446812483 | WENDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A WEDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/06/2021 | 70.00 | 00005475870403 | BRUNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A BRUNA BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/06/2021 | 150.00 | 00003949865470 | JOANA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOANA ALVES MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/06/2021 | 165.00 | 00013303630941 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA PARA O MENOR JOAO LUCAS NUNES MIGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/06/2021 | 150.00 | 00013218573491 | JOSENALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSENALDO FERREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/06/2021 | 300.00 | 00009739243495 | TATIANA BARBOSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TATIANE BARBOSA CAMPOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/06/2021 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23062021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS DE CONSULTORIA FAMUP E PALACIO DO GOVERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/06/2021 | 261.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 22062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/06/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 22062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/06/2021 | 810.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23062021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS DE CONSULTORIA FAMUP E PALACIO DO GOVERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00008690542442 | KARINA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOAO EVANGELISTA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO PERIODO DE 30 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0003911 | 22/06/2021 | 2820.52 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0003912 | 22/06/2021 | 2892.00 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIAMUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0003913 | 22/06/2021 | 2965.50 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE MANGA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0003914 | 22/06/2021 | 681.72 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0003915 | 22/06/2021 | 661.96 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/06/2021 | 2876.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIAMUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003918 | 22/06/2021 | 2808.50 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA E GOIABA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE APANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/06/2021 | 928.00 | 00013192669837 | MARIA DE FATIMA MONTENEGRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA LIMPEZA ENTREGA DE KITS DE MERENDA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS KITS DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 22062021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/06/2021 | 1134.50 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS E CONSERTO DE TELHADO DA ESCOLA SEBASTIAO CATANDUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00015941565496 | DIEGO OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNER PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00007988846493 | EDSON JOSE DE SOUSA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00006834464441 | JULIANO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E APOIO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00010569344417 | FELIPE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/06/2021 | 1134.50 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/06/2021 | 440.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO ONIBUS DE OGE-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/06/2021 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PSIQUIATRICA DESTINADA A JESSICA MARTINS FERNANDES PACIENTE DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/06/2021 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/06/2021 | 441.60 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS DESTINADA A JOAO ALFREDO MARTINS MOREIRA PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD EM TRATAMENTO MEDICO E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 07 08 10 14 E 15 DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/06/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09 E 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/06/2021 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00011507146469 | ALEF DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/06/2021 | 480.40 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAOAVISO DE LICITACAO PE 26-2021 E PE 17-2021 ENVIADOS DIAS 18 E 21 E CIRCULADO NAS PAGINAS 221 DOU 21062021 E 277 DOU 22062021 REFERENTE FATURA N 64-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/06/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/06/2021 | 2500.00 | 12417272000170 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25702-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00070819630489 | MARIA ISABEL FERNANDES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE ARQUIVO DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00014078649475 | EVELLYN FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ANDRESSA SOYLA MARTINS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/06/2021 | 1020.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DUAS WEBCANS C930E FULL HD 1080P. LOGITECH DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/06/2021 | 1100.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DOS TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/06/2021 | 207.00 | 00006703814465 | GILSON FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/06/2021 | 299.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/06/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/06/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/06/2021 | 1546.39 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DEMOLICAO E INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/06/2021 | 1134.50 | 00012492851435 | MURYELL FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/06/2021 | 257.77 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/06/2021 | 309.50 | 00012396676474 | DOUGLAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CORONEL A BASTIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/06/2021 | 413.00 | 00039486443491 | JOSE GARCIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO LAGOA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/06/2021 | 257.77 | 00006577899410 | MARCELO DA SILVA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CATOLE DA PISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/06/2021 | 618.55 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BASTIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/06/2021 | 2137.00 | 07217202000139 | JERÔNIMO NÉBREGA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CAMA BOX ARMARIO DE COZINHA VENTILADOR E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/06/2021 | 2096.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/06/2021 | 940.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/06/2021 | 5304.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/06/2021 | 17751.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/06/2021 | 13016.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/06/2021 | 3787.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/06/2021 | 6864.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - NASF EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/06/2021 | 2223.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/06/2021 | 7054.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/06/2021 | 1616.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CREAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/06/2021 | 1397.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/06/2021 | 1790.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV SERV.CONV.FORT DE VINCULOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/06/2021 | 567.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/06/2021 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/06/2021 | 1134.50 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00075787180887 | IONETE ÂNGELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA ORNAMENTACAO CULTURAL DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DURANTE O PERIODO JUNINO DE 2021 COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/06/2021 | 1134.50 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00012671046430 | BRUNA ROCHA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/06/2021 | 1134.50 | 00012155041446 | KAINÃ ANGELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/06/2021 | 4850.00 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO TNT PARA A CONFECCAO DE BANDEIROLAS E BALOES PARA ORNAMENTACAO CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/06/2021 | 1340.20 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00007855448446 | RAFAELA GOMES DE LUCENA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS E ORNAMENTACAO CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO DE 2021 COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ETURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/06/2021 | 1134.50 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/06/2021 | 26906.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/06/2021 | 4316.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A KITS GESTATANTES PARA BENEFICIO EVENTUAL POR SITUACAO DE NASCIMENTO PARA ATENDER PRIORITARIAMENTE AS NECESSIDADES DOS FAMILIARES DAS CRIANCAS QUE IRAO NASCER E DE CRIANCAS RECEN-NASCIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/06/2021 | 850.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/06/2021 | 110014.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021.- FUNDEB 70 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/06/2021 | 6739.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/06/2021 | 23203.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUC APO DO ENS FUND 30 EFET REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/06/2021 | 2714.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/06/2021 | 3000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUAS TENDAS PIRAMIDAIS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.DESPESA COVID PFEC-ART 5 I DE 2505 A 25062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/06/2021 | 455.00 | 00083953507400 | CICERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA DE LIRA 05 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O NASF NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/06/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/06/2021 | 201.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARNEIRO FILHO 82 - AGUA AZUL TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/06/2021 | 81.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00073794163400 | GAUBERTO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/06/2021 | 1134.50 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00007982610480 | IVANIO JOSE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/06/2021 | 1237.11 | 00016373867455 | ROBSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO FLORES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/06/2021 | 1134.50 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/06/2021 | 150.00 | 00014406524495 | ISMAEL DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ISMAEL DE ARAUJO MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00012155435495 | ANDREIA LÍLITE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/06/2021 | 34326.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/06/2021 | 2061.85 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK DESTINADO A REINAUGURACAO DO CAPS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/06/2021 | 2061.85 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK DESTINADO A REINAUGURACAO DA NOVA SEDE DO SAMU NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/06/2021 | 300.00 | 00007346815424 | ROBSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA E ENERGIA DESTINADA A ROBSON AIRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/06/2021 | 200.00 | 00008478599401 | JOSE WILTON DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE WILTON DOS SANTOS MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/06/2021 | 3609.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/06/2021 | 1288.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/06/2021 | 9.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/06/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 28062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/06/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 28062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/06/2021 | 114.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 28062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003983 | 28/06/2021 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/06/2021 | 1100.00 | 32439658000190 | BIOSTETIK CENTRO DE SERVIÇOS ESTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO D SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/06/2021 | 1134.50 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/06/2021 | 4000.00 | 00003911962436 | ALEX GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PUBLICAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/06/2021 | 52855.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00006465491460 | CLAUDIO ROBERTO BATISTA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/06/2021 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/06/2021 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/06/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 29062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/06/2021 | 9390.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/06/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/06/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012861946440 | HIVSON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007977650428 | BISMARCK GUEDES NUNES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/06/2021 | 5000.00 | 00004899081448 | FRANKLIN AUGUSTO DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NA POLICLINICA NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/06/2021 | 3100.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO CASA DE APOIO CONFECCAO DE MARMITAS E ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004067 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004076 | 30/06/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. FATURA N 000461 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011475881479 | ALICE LIMA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROGRAMAS AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITAR ORGANIZAR DOCUMENTOS E BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007953519410 | ISAAC RODAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/06/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 30062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 30062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004111 | 30/06/2021 | 7990.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE TESTE RAPIDO COVID-19 DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS PREVENTIVOS DE COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/06/2021 | 247.50 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DA DIRECAOVOLANTE DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004074 | 30/06/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QQ04C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. FATURA N 000459 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/06/2021 | 1340.50 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/06/2021 | 1238.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007214527448 | SILVIA MARIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007214527448 | SILVIA MARIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/06/2021 | 413.00 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE LIMPADORES DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/06/2021 | 1134.50 | 00014045748407 | KAROLLAYNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00006736586437 | ABDIAS LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/06/2021 | 1134.50 | 00011056913495 | CLAUDIJANE FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/06/2021 | 1237.11 | 00005366613400 | FELIPE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE GALERIAS ESTOURADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/06/2021 | 320.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTIADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004072 | 30/06/2021 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021. FATURA N 000457 ECONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/06/2021 | 3982.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/06/2021 | 2.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO-LC 1762020 ADO25 NO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004075 | 30/06/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. FATURA N 000460 ECONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004087 | 30/06/2021 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/06/2021 | 31170.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/06/2021 | 6437.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/06/2021 | 4011.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/06/2021 | 24298.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/06/2021 | 3642.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/06/2021 | 1639.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/06/2021 | 561.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/06/2021 | 1012.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/06/2021 | 438.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/06/2021 | 594.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/06/2021 | 3982.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/06/2021 | 135.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/06/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9 NO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/06/2021 | 120.00 | 00070262528444 | ERICA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERICA PEREIRA DIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/06/2021 | 100.00 | 00070143127403 | ROMARIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROMARIO BATISTA MACENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/06/2021 | 300.00 | 00010351050477 | IZAYANE MAYARA ALVES DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IZAYANE MAYARA ALVES DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/06/2021 | 300.00 | 00098257641472 | APARECIDA DE LOURDES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A APARECIDA DE LOURDES NUNES DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/06/2021 | 100.00 | 00014913387847 | IRENILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRENILDA GOMES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/06/2021 | 200.00 | 00070073979481 | GERLANIA HONORATO DE SALES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GERLANIA HONORATO DE SALES TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004073 | 30/06/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. FATURA N 000458 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/06/2021 | 200.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/06/2021 | 100.00 | 00013046809409 | JOSE RAIMUNDO LIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE RAIMUNDO LIRA FRAGOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/06/2021 | 100.00 | 00070143127403 | ROMARIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROMARIO BATISTA MACENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/06/2021 | 1134.50 | 00005072054489 | JASMILANE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE ARQUIVO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/06/2021 | 150.00 | 00001781838496 | EDICARLOS FRAGOSO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDICARLOS FRAGOSO NUNES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/06/2021 | 200.00 | 00008835737419 | ELIANE ARAUJO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIANE ARAUJO ALVES CAMPOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/06/2021 | 190.00 | 00012047326478 | PRISCILA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TOMOGRAFIA DO CRANIO DESTINADA A PRISCILA BENTO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/06/2021 | 100.00 | 00007553836486 | WILA TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WILA TEMOTEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/06/2021 | 200.00 | 00010243457421 | JAQUELIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JAQUELIANE FERREIRA DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/06/2021 | 200.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ZELITA MACENA CARDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00008957292454 | THALLES ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/06/2021 | 200.00 | 00004081391459 | JAILSON TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JAILSON TAVARES DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/06/2021 | 300.00 | 00006914474460 | MARIA RONEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA RONEUDA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00021570507449 | MARIA APOLONIA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/06/2021 | 600.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ROBERTO DE LIMA FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/06/2021 | 600.00 | 00016547617459 | DEMMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/06/2021 | 200.00 | 00085317799449 | AILTON SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A AILTON SILVA MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Manutencao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/06/2021 | 920.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS DAS ASSOCIACOES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES REALIZADA NOS DIAS 07 E 28 DE MAIO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/06/2021 | 1237.11 | 00016373867455 | ROBSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RIACHO DAS MOCAS E RIO DE JANEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/07/2021 | 95.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/07/2021 | 618.55 | 00063967200434 | SEVERINO MARIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00009884596476 | ALINE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004152 | 01/07/2021 | 39552.52 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/07/2021 | 150.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/07/2021 | 300.00 | 00009342959482 | ELIANDRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEMEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR ELITON LEANDRO LUCENA RUFINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/07/2021 | 350.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JARDELL GUEDES NOVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/07/2021 | 300.00 | 00013780132478 | MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/07/2021 | 180.00 | 00009882671446 | MAYARA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MAYARA TAVARES DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/07/2021 | 150.00 | 00012735948439 | NATALIA FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A NATALIA FERREIRA HENRIQUE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/07/2021 | 200.00 | 00004121369459 | ANTONIA MARIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ANTONIA MARIANO RODRIGUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/07/2021 | 200.00 | 00009240924400 | THAYS RAMALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAYS RAMALHO XAVIER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/07/2021 | 200.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JADILENE DA SILVA MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/07/2021 | 300.00 | 00027975075841 | MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/07/2021 | 210.00 | 00043033755860 | CARLA DAYANE NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CARLA DAYANE NEVES BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/07/2021 | 100.00 | 00006258637477 | MARCIONEIDE DA SILVA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARCIONEIDE DA SILVA ALVES OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/07/2021 | 100.00 | 00009846276427 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE DA SILVA SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/07/2021 | 300.00 | 00098256041404 | MARIA SUZETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SUZETE TAVARES DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/07/2021 | 63.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS DE ALMOFADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/07/2021 | 80.00 | 00012913984495 | FABIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/07/2021 | 200.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS FIRMINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/07/2021 | 300.00 | 00007340954490 | SILVANILDO CLEMENTINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SILVANILDO CLEMENTINO AMARO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/07/2021 | 250.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/07/2021 | 103.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRA DE ALMOFADA TROCA DE MADEIRA DO ACENTO E CONSERTO DAS RODAS DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/07/2021 | 129.60 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02072021 PARA UMA REUNIAO NO CENTRO DE CONVENCOES PARA RECEBER OS EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/07/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 01072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 010721. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 01072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 01072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/07/2021 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 01072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/07/2021 | 270.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02072021 PARA UMA REUNIAO NO CENTRO DE CONVENCOES PARA RECEBER OS EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURAFAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/07/2021 | 242.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS OGD-3260 E OGF-2217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/07/2021 | 247.50 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE POLTRONAS DE ALMOFADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00004468231475 | EDSSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 01072021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004138 | 01/07/2021 | 20725.85 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004148 | 01/07/2021 | 11420.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004149 | 01/07/2021 | 15413.50 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004150 | 01/07/2021 | 13372.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004151 | 01/07/2021 | 3804.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/07/2021 | 1093.00 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM BALCAO DE GESSO NA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/07/2021 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/07/2021 | 1029.44 | 00013591375489 | WESLEY MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PLACAS E TROCA DE ADESIVOS IMPRESSOS E REFLETIVOS DA NOVA SEDE DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/07/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 01072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 01072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/07/2021 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 01072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/07/2021 | 200.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/07/2021 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA IVONETE DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/07/2021 | 150.00 | 00003264107406 | FABIANA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A FABIANA OLINTO ALUGADO A BENEFICIARIA BRUNILDA MARTINS DE CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/07/2021 | 150.00 | 00082563799449 | MARGARIDA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARGARIDA ALVES LEITE ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/07/2021 | 150.00 | 00023693150400 | AURÉLIO MARCELINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A AURELIO MARCELINO CAMPOS ALUGADO A BENEFICIARIA SILVANA EUZEBIO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/07/2021 | 124.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/07/2021 | 172.50 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004185 | 02/07/2021 | 5771.53 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004186 | 02/07/2021 | 23851.89 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QFW-0795 QSC-6214 QSC-6194 OGW-7038 QSC-2340 NQG-2462 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004187 | 02/07/2021 | 8867.47 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA DE PLACAS KOMBI OGF-5424 MOTO BROSS QFU-3578 MOTO BROSS QFU-3568 UNO NPZ-1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004188 | 02/07/2021 | 6002.39 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-6184 QUE PRESTA SERVICO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/07/2021 | 516.50 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VACINACAO DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/07/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 02072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/07/2021 | 84.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/07/2021 | 84.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE A PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/07/2021 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 30 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004221 | 02/07/2021 | 5705.10 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004222 | 02/07/2021 | 8474.85 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AGULHAS SERINGAS MASCARAS ETC DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004223 | 02/07/2021 | 6181.10 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00007359190460 | ANDREY MARCELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004220 | 02/07/2021 | 10252.90 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MICRO ONIBUS OFC-1349 E MICRO ONIBUS OGF-1840 E FIAT RLU-3D54 NQE-8015 MNU-7889 MNH-2279 NQJ-90 OGE-5210 OGC-9656OGE-7510 OGE-7430 OGE-7360 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/07/2021 | 1540.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MARMITAS DESTINADA A EQUIPE DE APOIO NA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004217 | 02/07/2021 | 5215.58 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACAS OGD-3260 OEW-7038 E MNN-4674 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00098256475404 | JOSE ROBERTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00003365612459 | MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00012196057436 | RAQUEL NOVO GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/07/2021 | 405.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 E 03072021 PARA PARTICIOAR DE REUNIAO NO CENTRO DE CONVENCOES PARA RECEBER OS EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/07/2021 | 540.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 E 03072021 PARA PARTICIOAR DE REUNIAO NO CENTRO DE CONVENCOES PARA RECEBER OS EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004219 | 02/07/2021 | 6532.80 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA ONIX DE PLACA QQW-7B84 E QNM-4338 QUE PRESTAM SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/07/2021 | 922.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/07/2021 | 2000.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SITEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSARIOS NOS PROCESSOS DE LICITACOES OU DISPENSAE INEXIBILIDADE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 02072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/07/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 02072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 02072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/07/2021 | 259.20 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 02 E 03072021 PARA PARTICIOAR DE REUNIAO NO CENTRO DE CONVENCOES PARA RECEBER OS EQUIPAMENTOS DAAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004216 | 02/07/2021 | 3177.01 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA RLR-2D40 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/07/2021 | 1134.50 | 00010349369488 | FELIPE EDUARDO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/07/2021 | 599.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MARMITAS QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/07/2021 | 1400.00 | 00070642529450 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE EMPENHO COMO TAMBEM NA ETIQUETACAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/07/2021 | 200.00 | 00009882678459 | RILVANEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RILVANEIDE SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/07/2021 | 80.00 | 00005297190452 | SUELY SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SUELY SILVA CHAGAS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/07/2021 | 150.00 | 00015495460405 | TIAGO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A TIAGO GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/07/2021 | 200.00 | 00013925193499 | GABRIEL CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GABRIEL CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/07/2021 | 200.00 | 00011904242405 | ANGELA NAATH NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANGELA NAATH NUNES MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004215 | 02/07/2021 | 15598.72 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS VAN OXO-3452 E AIR CROSS QSF-2949 OGF-2217 E OEZ-9751REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/07/2021 | 312.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/07/2021 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/07/2021 | 180.00 | 00085313297449 | MARIA DA GUIA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA SILVA DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/07/2021 | 1340.20 | 00027466962823 | MARCOS FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004218 | 02/07/2021 | 54431.30 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS TRATOR MASSEY FERGUSSON VWI 2016 TRATOR MASSEY FERGUSSON VW2 2016 PIPA OGE-9377 CACAMBA OGD-1258 CARREGADEIRA HL 740 15 RETRO ESCAVADEIRA TRATOR DE ESTEIRA PATROL E CACAMBA OGD-3260 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/07/2021 | 256.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/07/2021 | 500.00 | 00002064317406 | SIRLENE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A SIRLENE DE OLIVEIRA MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/07/2021 | 300.00 | 00008881072424 | FLAVIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FLAVIA RAMOS DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/07/2021 | 150.00 | 00002390177492 | RIBAMAR DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A RIBAMAR DE LUCENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/07/2021 | 300.00 | 00009615781495 | RANIELE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTA DERMATOLOGICA DESTINADA A RANIELE LIMA SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/07/2021 | 150.00 | 00004301634444 | LUCILENE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LUCILENE FIRMINO ALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/07/2021 | 150.00 | 00007588336447 | ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/07/2021 | 250.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/07/2021 | 200.00 | 00005379315461 | ROSA MARIA BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSA MARIA BATISTA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/07/2021 | 100.00 | 00002655907442 | ADÃO EVANILDO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADAO EVANILDO GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/07/2021 | 100.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/07/2021 | 100.00 | 00009157730407 | CARLA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLA PEREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/07/2021 | 100.00 | 00005847312482 | MURIVALDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MURIVALDO DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/07/2021 | 100.00 | 00005165566498 | MARIA ALBANETE SATURNO DOS SANTOS MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ALBANETE SATURNO DOS SANTOS MACARIO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/07/2021 | 100.00 | 00005350013475 | INACIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A INACIO BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/07/2021 | 150.00 | 00006285230412 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTINADA A MARIA JOSE DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/07/2021 | 100.00 | 00010124408427 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/07/2021 | 100.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/07/2021 | 100.00 | 00070826045480 | VIVIANE MACENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VIVIANE MACENA CARDOSO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/07/2021 | 100.00 | 00003578843458 | TELMA SANDRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TELMA SANDRA MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/07/2021 | 50.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/07/2021 | 50.00 | 00004156915409 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/07/2021 | 100.00 | 00037434055472 | JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE GERALDO ANGELO NOGUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/07/2021 | 200.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A MARIA RENATA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/07/2021 | 50.00 | 00010674460448 | ELISANGELA LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA LIMA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/07/2021 | 50.00 | 00009259598478 | JOSELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSELMA DE LIMA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/07/2021 | 150.00 | 00007588377470 | CHARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A CHARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/07/2021 | 50.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/07/2021 | 50.00 | 00014823194462 | TAIZ DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAIZ DA SILVA FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/07/2021 | 150.00 | 00015699459421 | VALDIRENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA DESTINADA A VALDIRENE LOPES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/07/2021 | 100.00 | 00070826271499 | GEANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GEANE ALVES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/07/2021 | 150.00 | 00009884198403 | WALDIK DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONTA DE ENERGIA DESTINADA A WALDIK DE ALMEIDA VIEIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/07/2021 | 50.00 | 00006598505402 | ANA PAULA MACHADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA PAULA MACHADO DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/07/2021 | 50.00 | 00011402012470 | EDSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDSON LIMA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/07/2021 | 200.00 | 00098261266400 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/07/2021 | 50.00 | 00006199093402 | IVANILDA TELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVANILDA TELES DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/07/2021 | 100.00 | 00010671869485 | JAISLANE TELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAISLANE TELES DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/07/2021 | 100.00 | 00007928603497 | NILBERTO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NILBERTO TAVARES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/07/2021 | 50.00 | 00008827076476 | TAMIRES DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAMIRES DA SILVA GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/07/2021 | 200.00 | 00051834960487 | ANTONIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO PAZ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/07/2021 | 100.00 | 00021924490463 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCO ROSA DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/07/2021 | 300.00 | 00008877324457 | VANESSA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A VANESSA DE QUEIROZ FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/07/2021 | 170.00 | 00010667625461 | FERNANDA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A FERNANDA BRITO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 05072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/07/2021 | 125.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 05072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 05072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/07/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004318 | 05/07/2021 | 3000.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0004319 | 05/07/2021 | 3000.00 | 00010169685403 | WELITON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/07/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004362 | 05/07/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE CONVENIOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 06072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/07/2021 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECARDACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/07/2021 | 1400.00 | 00013693048460 | LUAN PORTFOLIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/07/2021 | 2200.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/07/2021 | 618.55 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/07/2021 | 2269.00 | 00063739500263 | JOSE NOBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DA COLETA DE LIXO COM CARGA HORARIA DOBRADA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00010658536451 | ARTUR MACENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00011700275470 | ERINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/07/2021 | 1232.98 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/07/2021 | 1240.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARI DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008898272499 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00011793332410 | MATEUS MACENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00010384624448 | NYEDJA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004358 | 05/07/2021 | 3003.74 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA MASSA CORRIDALUVA ESGOTO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/07/2021 | 100.00 | 00006463729477 | ALDENISE BERNARDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALDENISE BERNARDO GUIMARAES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/07/2021 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 05072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/07/2021 | 2062.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E APOIO EXTRA HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10839-1 FUS NO DIA 05072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 05072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/07/2021 | 368.00 | 00047821825468 | MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 010610 15 E 29 DO MES DE JUNHO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/07/2021 | 368.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 010610 15 E 29 DO MES DE JUNHO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/07/2021 | 1500.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/07/2021 | 110.00 | 00008119079450 | CAMILLA VALERIA PEREIRA LEITE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE PEDRA DO GALO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/07/2021 | 3596.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA LUBRIFICACAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/07/2021 | 2762.65 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/07/2021 | 250.00 | 39717734000121 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 DEZ EXEMPLARES DO LIVRO EU A VIOLA E AMIGOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/07/2021 | 3247.42 | 00010167492446 | ROGERIO MARQUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONFECCAO DE 93 NOVENTA E TRES BALOES DE DIVERSOS TAMANHOS PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA CASSIANO RODRIGUES CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO DE 2021 COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/07/2021 | 420.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRO-CRIANCA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/07/2021 | 2500.00 | 12417272000170 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/07/2021 | 1134.50 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/07/2021 | 1500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PLA AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/07/2021 | 1237.11 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES INFORMATIVAS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO A SERVICO DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO QUANDO NA APLICACAO DAS VACINAS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00071134268408 | MARIA CLARA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOR E INSTRUTOR DE ARTE COORDENACAO DE OFICINAS TREINANDO E ORIENTANDO AS EQUIPES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/07/2021 | 950.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/07/2021 | 950.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/07/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 06072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00011743021437 | MIKAELLY MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR PUBLICO EFETIVO ANCHIRLES BRITO FRAGOSO DA UNIDADE DE SAUDE IV QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/07/2021 | 113.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NO MATADOURO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/07/2021 | 1134.50 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00001781777411 | MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA PUBLICA MARIA MADALENA DE SOUZA LEITE QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/07/2021 | 92.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/07/2021 | 147.20 | 00075400936768 | JUVANDIO DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ENTREGA E COLETA DOS TESTES SWAB NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN-PB E PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOSDIAS 01 E 03 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/07/2021 | 700.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/07/2021 | 1600.00 | 34929979000107 | SAVIO SAMUEL DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004429 | 06/07/2021 | 21572.64 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/07/2021 | 100.00 | 00000008592497 | MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/07/2021 | 150.00 | 00011966541406 | MARIA ANDREZA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MARIA ANDREZA PAZ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/07/2021 | 300.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO D ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA DESTINADA A JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/07/2021 | 150.00 | 00082682380468 | FRANCINALDO DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONTA DE AGUA POTAVEL DESTINADA A FRANCINALDO DA SILVA MACENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/07/2021 | 100.00 | 00011701881411 | DARA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DARA DA SILVA FAUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/07/2021 | 400.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR KAUA LUCAS RODRIGUES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA QSF-2949 REFERENTE AMO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/07/2021 | 150.00 | 00039562352404 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA DESTINADA A CREUZA FERREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/07/2021 | 100.00 | 00000384497306 | JARLEIDE QUEIROZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JARLEIDE QUEIROZ DE SANTANA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 06/07/2021 | 999.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENCA DO PROGRAMA ORCAFASCIO PARA APERFEICOAR NA REALIZACAO DOS ORCAMENTOS DOS PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00002675003433 | MAURÍCIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE NA ESCOLA RUTH GUEDES REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO LIMPEZA E ORGANIZCAO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00005926884454 | JOSÉ ROBERTO JERÔNIMO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR PUBLICO EFETIVO MARCELO PEREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Municipio | Pavimentacao de Ruas e avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004387 | 06/07/2021 | 155293.97 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1054562-222018-868855 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONVÊNIO N 334742018 -IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAOEM VIAS PUBLICAS URBANAS | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00011326653458 | RODRIGO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00087348446434 | JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00083953850482 | JOSE EDINALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00000321371844 | JOSE MARCELINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0004395 | 06/07/2021 | 4000.00 | 00009463328432 | JOSÉ ADELMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 06072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 06072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1 NO DIA 06072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/07/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 06072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/07/2021 | 2700.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATALOGACAO ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO MENSAL DOS DOCUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/07/2021 | 100.00 | 00070262637499 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALEXANDRE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/07/2021 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/07/2021 | 150.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/07/2021 | 150.00 | 00012141015421 | ALINE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ALINE AVELINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/07/2021 | 150.00 | 00006101697428 | GILBERTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A GILBERTO ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00070143219430 | JOSE FAGNER PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR PUBLICO EFETIVO CHARLES MARCAL SOARES QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2021 NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/07/2021 | 150.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/07/2021 | 530.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/07/2021 | 150.00 | 00079738923468 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE FATIMA LIMA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/07/2021 | 1132.16 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MENOR SAYONARA MENDES MARQUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/07/2021 | 390.00 | 00006343291466 | GERLANE VIDAL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A GERLANE VIDAL CORDEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/07/2021 | 250.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SUA FILHA MENOR CLARA JAMILLY DE SOUSA ALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/07/2021 | 824.74 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004401 | 06/07/2021 | 3800.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/07/2021 | 1237.11 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00007588393408 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTA AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 06/07/2021 | 1350.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/07/2021 | 1237.11 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO POCOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/07/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 07072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/07/2021 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 27092022 DA OP 1046920-17 CONV 852993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00070826777406 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS E DESIGNER PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/07/2021 | 114.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 07072021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00015339901408 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/07/2021 | 1275.37 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTEE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/07/2021 | 510.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADROS EM MDF ADESIVADO PARA SINALIZACAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/07/2021 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/07/2021 | 200.00 | 00066052670444 | CATARINA CAMPOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A CATARINA CAMPOS MARCELINO ALUGADO A BENEFICIARIA ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/07/2021 | 1237.11 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK DESTINADO AO ENCONTRO DE GESTANTES DO PROGRAMA CREAS REALIZADO NO DIA 07072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/07/2021 | 150.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES ALUGADO A BENEFICIARIA ANA CRISTINA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/07/2021 | 400.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOSLANCHES PARA EVENTOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00075325233491 | BERENICE DE LOURDES NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00012988046476 | ANDRESSA MARCELINO DANTAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/07/2021 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/07/2021 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/07/2021 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/07/2021 | 340.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA ORTESE FIXA G ORTOPAR DESTINADA A MENOR KENNEDY DARY PEREIRA DOS SANTOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/07/2021 | 840.00 | 00003364327475 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTONA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA JOSE CARNEIRO FILHO - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007588331488 | MARIA EVELINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00008973341405 | EVELINNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/07/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 08072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/07/2021 | 1000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/07/2021 | 527.11 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/07/2021 | 175.92 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/07/2021 | 465.00 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CORRIMAO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00007063095455 | LILIA MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/07/2021 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00070262688484 | DANIELY TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESDRAS GUEDES SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDNA IRLANE PEREIRA NUNES QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO PERIODO DE 30 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/07/2021 | 208.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/07/2021 | 206.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004514 | 08/07/2021 | 3650.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/07/2021 | 106.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/07/2021 | 242.50 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/07/2021 | 300.00 | 00009589633471 | EDENICE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDENICE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/07/2021 | 61.50 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA A EVERTON FELIPE DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDES- PB COMO MOTORISTA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 08072021 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/07/2021 | 61.50 | 00009505764413 | YAGO LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO YAGO LUCENA GOMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDES- PB COMO MOTORISTA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 08072021 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/07/2021 | 61.50 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FAGUNDES- PB COMO MOTORISTA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 08072021 PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00010141775459 | VALERIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROJETO DE REFORMA DE UMA ESCOLA PARA CRIANCAS ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/07/2021 | 247.50 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE POLTRONAS DE ALMOFADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 08/07/2021 | 2125.00 | 00006279834484 | CRISTIANO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA O CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 08/07/2021 | 2666.67 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.CONTRATO N 0032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/07/2021 | 33.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004460 | 08/07/2021 | 6000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADA PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS NAEMISSAO DE RELATORIO JURIDICO QUANTO AOS PRINCIPAIS ATOS PRATICADOS PELA GESTAO ANTERIOR NAS IMPERFEICOES DA TRANSICAO DO GOVERNO QUE POSSA PROVOCAR PREJUIZO AO ERARIO REF AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ART DO PROJETO DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 08072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/07/2021 | 616.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 08072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/07/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 08072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 08/07/2021 | 157.36 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINANCA QUANDO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/07/2021 | 7250.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 08072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/07/2021 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NETO50 SANTA MARIA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/07/2021 | 824.74 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA EM MAQUINA PESADA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/07/2021 | 1547.00 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO POCOS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/07/2021 | 1237.11 | 00008779410413 | ERIEVILHE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/07/2021 | 257.00 | 00007631016488 | FABIANO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO FAVA DE CHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/07/2021 | 1289.00 | 00004277101461 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BARRO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00009328263425 | JOSENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/07/2021 | 1081.49 | 00012748222466 | JEFERSON MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/07/2021 | 300.00 | 00005095871432 | MARIA LUCIANA SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA LUCIANA SILVA DO CARMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/07/2021 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE MEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR WESLEY DA ROCHA FELIX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/07/2021 | 1130.98 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saude | Ampliacao do Hospital Sancho Leite, Posto de Saude e Aquisicao de Equi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004484 | 08/07/2021 | 26927.50 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS PRELIMINARES MOVIMENTO DE TERRA FUNDACOES E INFRAESTRUTURA DE AMPLIACAO DO HOSPITAL SANCHO LEITE REFERENTE AO SALDO DA 5 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1046920-172017 852993 SINCONFI E CONVENIO N 911392017 TOMADA DE PRECO 00042019 CONTRATO 01322019 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DA SAuDE CONFORME RRE E PLE JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/07/2021 | 100.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/07/2021 | 232.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR PEDRO YORROAN ALVES GUIMARAES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/07/2021 | 250.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/07/2021 | 300.00 | 00008786201417 | THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA RODRIGUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/07/2021 | 400.00 | 00039486443491 | JOSE GARCIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSE GARCIA AMORIM DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/07/2021 | 600.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/07/2021 | 3.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/07/2021 | 114.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/07/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/07/2021 | 167.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/07/2021 | 6792.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 09072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/07/2021 | 41542.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA DO FPM NO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/07/2021 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/07/2021 | 21.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 11007-8 CID NO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/07/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009426440429 | JOSE MIKEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS EM VEICULO CAMINHAO M BENZL 1113 DE PLACA KFU-0571 A SERVICO DA SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00005348131784 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00014836178401 | MATEUS PERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/07/2021 | 1747.42 | 00006548455495 | DANILO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES E VIAGENS PARA VARIAS CIDADES BEM COMO TRANSPORTE DE MATERIAIS E MOBILIARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EM CAMIONETE D-20 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM 04 QUATRO HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 09072021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/07/2021 | 150.00 | 00011796351407 | SELINACIO SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SELINACIO SOUSA MARINHO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/07/2021 | 250.00 | 00004502239496 | ANA RAQUEL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA RAQUEL ALVES DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/07/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 09062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 09072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/07/2021 | 2762.65 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/07/2021 | 580.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO APARELHO PARA ANALISE DE CLORO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/07/2021 | 1950.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK E ESUS ONLINE DESTINADA AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/07/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES OLIVEIRA SN - TRES POSTES - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/07/2021 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO ENFERMEIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA PUBLICA LUCIA MARIA ROCHA RIBEIRO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ESDRAS GUEDES QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/07/2021 | 515.20 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 161723252829 E 30 DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00005632166465 | JOSEFA FABRICIA DE FREITAS MACENA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II SUBSTITUINDO A SERVIDORA SAMARA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO PERIODO DE 1205 A 11062021 DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 09072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/07/2021 | 2100.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 12072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/07/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 12072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/07/2021 | 515.20 | 00075400936768 | JUVANDIO DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ENTREGA E COLETA DOS TESTES SWAB NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN-PB E PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOSDIAS 17182324 e 30 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/07/2021 | 441.60 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS DESTINADA A JOAO ALFREDO MARTINS MOREIRA PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD EM TRATAMENTO MEDICO E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16 17 21 25 28 DE JUNHO E 06 DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/07/2021 | 190.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA DESTINADO AO SERVIDOR ARISTOTELES ARAUJO CARNEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 12072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 12072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 12072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/07/2021 | 215.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS CONSERTO TELECOMANDO E TROCA DE CARCACA ORIGINALJUNTO A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00009557731486 | CARMEM CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTACAO NO SITEMA TRAMITA - TCEPB CONTRATO N 0042021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1 NO DIA 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26618-3 NO DIA 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/07/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/07/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/07/2021 | 524.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURA DE FECHADURAS E CADEADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/07/2021 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/07/2021 | 1030.92 | 00015843695409 | RICARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/07/2021 | 1030.92 | 00008992181485 | VALDENIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/07/2021 | 1030.92 | 00006077395412 | IVAN DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/07/2021 | 1237.11 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/07/2021 | 1030.92 | 00034002893880 | JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/07/2021 | 1030.92 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 13/07/2021 | 1340.20 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 13/07/2021 | 1030.92 | 00002958274403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/07/2021 | 824.74 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/07/2021 | 1030.92 | 00011156725410 | LUAN DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/07/2021 | 1030.92 | 00013176524447 | JOSE MATEUS SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/07/2021 | 1030.92 | 00012061469400 | MANOEL ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/07/2021 | 1030.92 | 00009501645428 | ROBSON CEZAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/07/2021 | 309.27 | 00008219913452 | JOSE CARLOS TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E REPARO DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ART DO PROJETO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/07/2021 | 500.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JEOVA ARAUJO FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/07/2021 | 320.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/07/2021 | 200.00 | 00010674499492 | IARA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A IARA DE QUEIROZ SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/07/2021 | 508.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E PROGRAMACAO DE CHIP JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/07/2021 | 1200.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DE AR TROCA E REPARO DE VALVULAS E REVISAO NO SISTEMA PNEUMATICO NO VEICU.LO CACAMBA DE PLACA OGD-3260 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00024714831860 | ERMISSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE A PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 13/07/2021 | 61.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES E CONFECCAO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/07/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM SAUDE E ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE ROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SIMOB E FNS. ELABORANDOS OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ RESPEITO A REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REF AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 13/07/2021 | 361.00 | 00070143073478 | VINICIOS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC-6194 PERTENCENTE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/07/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/07/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/07/2021 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/07/2021 | 172.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOSLANCHES PARA REUNIAO REALIZADA NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/07/2021 | 150.00 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOSLANCHES PARA REUNIAO REALIZADA NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00016532433411 | FELIPE FRANÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/07/2021 | 150.00 | 00003221789408 | JOSE ALEQUES MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AJOSE ALEQUES MENDES ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/07/2021 | 300.00 | 00076859886404 | JOSE DAMIAO DA CONCEIÇÃO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A JOSE DAMIAO DA CONCEICAO MARIANO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/07/2021 | 300.00 | 00003140182392 | JOSIVAN DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSIVAN DE SOUSA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070143344412 | FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/07/2021 | 200.00 | 00002741398470 | DJANIRA RODRIGUES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJANIRA RODRIGUES LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/07/2021 | 189.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/07/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00070176147470 | JOSE LEONARDO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00070176147470 | JOSE LEONARDO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/07/2021 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/07/2021 | 300.00 | 00012295484839 | PALMIRA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PALMIRA GUILHERME DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/07/2021 | 140.00 | 00013931221407 | DJILENE BTISTA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJILENE BATISTA DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/07/2021 | 450.00 | 00003073545557 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/07/2021 | 150.00 | 00010964978407 | JEFFERSON CASSIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A JEFFERSON CASSIO DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/07/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 14072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004641 | 14/07/2021 | 612.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. DE PROD. FAR. MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/07/2021 | 1030.92 | 00070827202466 | JAKSON BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/07/2021 | 1958.76 | 00010147789729 | JOSE WASHINGTON TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMARAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/07/2021 | 830.00 | 00040343618400 | PEDRO ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PEDRO ARRUDA FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/07/2021 | 470.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009884516464 | OGNA ADRICIA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A OGNA ADRICIA DE LIMA BEZERRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/07/2021 | 280.00 | 00009976586493 | FELIPE WALLACE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FELIPE WALLACE ARAUJO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/07/2021 | 1200.00 | 00019380051808 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/07/2021 | 2061.85 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/07/2021 | 27180.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/07/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 14072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 14072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/07/2021 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 14072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 15072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/07/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 15072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 15072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00006539669461 | JOSE JEFFERSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00012550196465 | ERICA GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/07/2021 | 2477.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/07/2021 | 37119.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00006695692408 | ALAI CAIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/07/2021 | 948.45 | 00005201021425 | MICHAEL GUEDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00003888023408 | JOSE GILIARDE DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00008114375400 | AUREA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004665 | 15/07/2021 | 2623.11 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/07/2021 | 500.00 | 00004557636403 | MARIA GEANE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA GEANE MEDEIROS DE SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/07/2021 | 300.00 | 00098262300491 | MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/07/2021 | 500.00 | 00082552207472 | CECI DE FARIAS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A CECI DE FARIAS GUIMARAES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/07/2021 | 800.00 | 00009296634466 | FABIANA BATISTA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MENOR MARIA DE FATIMA MACIEL OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/07/2021 | 1237.11 | 00007478165737 | JOSE PIODESINO DANTAS DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SABONETE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/07/2021 | 360.82 | 00056342209472 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 15/07/2021 | 1082.47 | 00005641331406 | REYNALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CACAMBA DE PLACA OGD-1258 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00002040054421 | MARIA JOSENALDA GUILHERME SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/07/2021 | 214.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/07/2021 | 1372.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/07/2021 | 1040.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004664 | 15/07/2021 | 247.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A BASE DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004666 | 15/07/2021 | 3205.40 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/07/2021 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA AO PACIENTE PEDRO EMANUEL ALVES FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/07/2021 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/07/2021 | 2116.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/07/2021 | 1894.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00007923541418 | JULIANA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00041747973823 | RANIERE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/07/2021 | 189.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 16072021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004698 | 16/07/2021 | 235.95 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/07/2021 | 150.00 | 00014406524495 | ISMAEL DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISMAEL DE ARAUJO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25357-X NO DIA 16072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004700 | 16/07/2021 | 350.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004701 | 16/07/2021 | 202.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/07/2021 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/07/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 16072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | Manutencao dos Programas Basicos de Saude- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/07/2021 | 9295.79 | 01414442000147 | VALDIR R DA S FARMACIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NEXAVAR 200MG CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDiCIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0801014-51.2021.8.15.0391 DESTINADA AO PACIENTE MILTON MARQUES DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004697 | 16/07/2021 | 1068.38 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004703 | 16/07/2021 | 44.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/07/2021 | 300.00 | 00002934472760 | MARISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/07/2021 | 100.00 | 00010000392421 | MARIANA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIANA BALBINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/07/2021 | 850.00 | 00003343715468 | FLORACI ARAUJO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE MAMOGRAFIA COLPOSCOPIA USG ABDOMINAL DESTINADA A FLORACI ARAUJO FERREIRA LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/07/2021 | 550.00 | 00008865715456 | VANESSA LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A VANESSA LUCENA VITAL PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004699 | 16/07/2021 | 370.55 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/07/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COMO RFB INSS MTE CEF PARA RETIRADA DE PENDENCIAS E CONTROLE JUNTO AO CAUC PARCELAMENTOS DEFESAS ADMINISTRATIVAS APOIO E SUPORTE AO RHJUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFEENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/07/2021 | 129.60 | 00005823926405 | ALISSON GOMES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE ALISSON GOMES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 16072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/07/2021 | 1750.00 | 26304953000137 | D S CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/07/2021 | 313.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO OLIVEIRA LIRA SN 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/07/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 16072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/07/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 16072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004702 | 16/07/2021 | 253.41 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/07/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0 NO DIA 19072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 19072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/07/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 19072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 19072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/07/2021 | 30.02 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRRESTADOS COM POSTAGENS REFERENTE CONTRATO N 9912448324 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/07/2021 | 4500.00 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO E INSTALACAO DE REDE DE INTERNET EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/07/2021 | 2500.00 | 00077934520115 | ROSICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO DE RECONDICIONAMENTO DE DIFERENCIAL E PONTAS DE EIXOS DA TRACAO NO VEICULO DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/07/2021 | 840.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/07/2021 | 200.00 | 00012591967474 | MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA TATIANA DA COSTA MACARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/07/2021 | 380.00 | 00066052572434 | FERNANDO ANTONIO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FERNANDO ANTONIO MARQUES SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/07/2021 | 900.00 | 00098255487468 | ANA MARIA VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ANA MARIA VITAL DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Apoio ao Cooperativismo e ao Associativismo nas Comunidades Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/07/2021 | 430.00 | 32557511000103 | ARMANDO TACILIO PATRIOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA TRIFASICO EBARA 2CV PERTENCENTE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO POCOS DE BAIXO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004704 | 19/07/2021 | 3650.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/07/2021 | 257.73 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL E AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/07/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 19072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/07/2021 | 2000.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PAINEL DE LED P10 960X960 PIXELS USADOS NA LIVE AVANCA TEIXEIRA REALIZADA PELA SECOM SECRETARIA DE COMUNICACAO NA QUAL A GESTAO MUNICIPAL PRESTOU CONTAS A POPULACAO COMOTAMBEM DIVULGOU ACOES REALIZADAS NO 06 SEIS PRIMEIROS MESES DE GOVERNO NO DIA 17072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/07/2021 | 155.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN PERTENCENTE A DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/07/2021 | 300.00 | 00058676651434 | MARIA GORETE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/07/2021 | 140.00 | 00002377911536 | CAROLINA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CAROLINA FERREIRA GUIMARAES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/07/2021 | 324.00 | 00080561560463 | JOANA D'ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARI E MEIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA D'ARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 19 E 20072021 PARA BUSCAR PARCERIAS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVADE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 19072021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM LANCHES E APOIO PARA REALIZACAO DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL SERAFIM PEREIRA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E LANCHES PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO POR PARTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/07/2021 | 1134.50 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/07/2021 | 1134.50 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS E CONSERTO DE TELHADO DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 20072021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/07/2021 | 230.00 | 00095127488434 | MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/07/2021 | 300.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/07/2021 | 1278.35 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO KOMBI OGF-5425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/07/2021 | 100.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/07/2021 | 150.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/07/2021 | 100.00 | 00010667630465 | JOSEANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEANE ALVES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSANGELA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/07/2021 | 50.00 | 00013002824445 | LAEMERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LAEMERSON DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/07/2021 | 50.00 | 00095107037453 | FRANCINEIDE ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCINEIDE ALVES DE MORAIS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/07/2021 | 50.00 | 00006025163405 | ROSIVANIA ALVES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HOSIVANIA ALVES DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/07/2021 | 150.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/07/2021 | 100.00 | 00004494893455 | ANTONIA MARÇAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIA MARCAL DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/07/2021 | 50.00 | 00003550387490 | ANA ROSALIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA ROSALIA VICENTE FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/07/2021 | 100.00 | 00009079545457 | RAIMUNDO NONATO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAIMUNDO NONATO MARQUES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/07/2021 | 50.00 | 00011302503421 | MARIA CARLA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CARLA DA SILVA GALDINO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/07/2021 | 50.00 | 00011899949410 | RENATA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RENATA DA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/07/2021 | 50.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EMANUELLE PEREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/07/2021 | 150.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE FERREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/07/2021 | 50.00 | 00011909036447 | ANA SAMILA GOMES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA SAMILA GOMES SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/07/2021 | 50.00 | 00037049543810 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA GOMES DE SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/07/2021 | 50.00 | 00001647948401 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/07/2021 | 100.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A COSMA DE ANDRADE DIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/07/2021 | 50.00 | 00040344177491 | PAULO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO NUNES DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/07/2021 | 150.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/07/2021 | 150.00 | 00029344958840 | FRANCINETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCINETE DE OLIVEIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/07/2021 | 100.00 | 00058678239468 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/07/2021 | 100.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/07/2021 | 100.00 | 00002167791461 | MARIA DO SOCORRO BATISTA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO BATISTA LEANDRO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/07/2021 | 100.00 | 00003898902439 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013269401477 | MARIA CLARA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLARA DA SILVA BRITO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/07/2021 | 150.00 | 00017482584439 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDERSON DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/07/2021 | 200.00 | 00097596647472 | DAMIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/07/2021 | 100.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/07/2021 | 100.00 | 00002865494411 | SANDRA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA FERREIRA NEVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/07/2021 | 100.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/07/2021 | 150.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/07/2021 | 50.00 | 00070025415441 | MARIA JOSE DOS SANTOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DOS SANTOS DO O QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/07/2021 | 50.00 | 00009846276427 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DA SILVA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/07/2021 | 100.00 | 00013674284405 | GESSICA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GESSICA DA CONCEICAO CAMPOS MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/07/2021 | 100.00 | 00014919096410 | KELIANE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KELIANE DOS SANTOS ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/07/2021 | 100.00 | 00009624764476 | JEANE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JEANE LUCENA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/07/2021 | 50.00 | 00004446813455 | MARIA MADALENA GUILHERME TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA GULHERME TELES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/07/2021 | 50.00 | 00008769517444 | JAILMA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAILMA BEZERRA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/07/2021 | 100.00 | 00009189049438 | BERNADETE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BERNADETE HENRIQUE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/07/2021 | 200.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA DESTINADA A ELIENE RODRIGUES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM ILUMINACAO E ESTRUTURA DE GRIDES USADOS NA LIVE AVANCA TEIXEIRA REALIZADA PELA SECOM SECRETARIA DE COMUNICACAO NA QUAL A GESTAO MUNICIPAL PRESTOU CONTAS A POPULACAO COMO TAMBEM DIVULGOU ACOES REALIZADAS NO 06 SEIS PRIMEIROS MESES DE GOVERNO NO DIA 17072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/07/2021 | 1195.87 | 00010243432437 | THAMIRES GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E BUFFET PARA A LIVE AVANCA TEIXEIRA REALIZADA PELA SECOM SECRETARIA DE COMUNICACAO NA QUAL A GESTAO MUNICIPAL PRESTOU CONTAS A POPULACAO COMO TAMBEM DIVULGOU ACOES REALIZADAS NO 06 SEIS PRIMEIROS MESES DE GOVERNO NO DIA 17072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/07/2021 | 1195.87 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E BUFFET PARA A LIVE AVANCA TEIXEIRA REALIZADA PELA SECOM SECRETARIA DE COMUNICACAO NA QUAL A GESTAO MUNICIPAL PRESTOU CONTAS A POPULACAO COMO TAMBEM DIVULGOU ACOES REALIZADAS NO 06 SEIS PRIMEIROS MESES DE GOVERNO NO DIA 17072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/07/2021 | 2224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 09101316 E 17 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/07/2021 | 1134.50 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004792 | 20/07/2021 | 2324.57 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIAO DOS CONSELHEIROS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/07/2021 | 1340.20 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BASTIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/07/2021 | 1340.20 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/07/2021 | 5600.00 | 31044979000123 | KL RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEU DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-1258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/07/2021 | 200.00 | 00009091128437 | MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA DE LUCENA FIRMINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/07/2021 | 490.00 | 00004373895457 | LUCILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCILENE MONTEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00012025664486 | GICELY DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/07/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMSNO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/07/2021 | 850.51 | 00013591375489 | WESLEY MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ADESIVAGEM DOS MOVEIS DO SETOR JURIDICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/07/2021 | 1290.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/07/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 20072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/07/2021 | 308.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/07/2021 | 7.44 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/07/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004827 | 21/07/2021 | 749.55 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 21072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/07/2021 | 4000.00 | 00003911962436 | ALEX GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PUBLICAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00012086840438 | LAURA BIANCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS L JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00088099016149 | LUIZ GONZAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00088099016149 | LUIZ GONZAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/07/2021 | 240.00 | 00007839921493 | KARLA CRISTINA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A KARLA CRISTINY SOUZA ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/07/2021 | 150.00 | 00004515342479 | MARIA MADALENA SALES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA SALES URSULINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/07/2021 | 250.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004828 | 21/07/2021 | 5427.90 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004830 | 21/07/2021 | 2451.79 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/07/2021 | 618.55 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADO DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004829 | 21/07/2021 | 1210.48 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004831 | 21/07/2021 | 2377.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004832 | 21/07/2021 | 578.55 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/07/2021 | 4123.71 | 00002338284437 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM A REALIZACAO PERMANENTE SOBRE O PROGRAMA E A METODOLOGIA DAS VISITAS DOMICILIARES PARA OS PROFISSIONAIS DAEQUIPE TECNICA DE ACORDO COM A INSTRUCAO OPERACIONAL N 01 DE 05 DE MAIO DE 2017. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/07/2021 | 2061.85 | 00010879669497 | LEONIDO JUSTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR NA CAPACITACAO PARA EQUIPE TECNICA EDUCADOR SOCIAL COORDENADORA PEDAGOGOS E FACILITADORES DE OFICINAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROPORCIONANDO MELHORIA NO FLUXO E ORGANIZACAO NO PROCESSO DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00016209853498 | ARIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00007588428481 | LEIDE DAYANE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00010323396402 | FLAVIO JORGE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00009699383496 | LUANA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00006510040476 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00008073250403 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00008652097402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00004474027493 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00003462839497 | KAMILLA DANTAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00008238108446 | THAMIRES CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00008233307459 | UBERLANIA FERREIRA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS-PB ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUE DISPONIBILIZA AO MUNICIPIO INTEGRAR UM SISTEMA DE MUTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/07/2021 | 567.01 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS EXTERNA E INTERNA NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/07/2021 | 1050.00 | 13191251000142 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA PARA ORNAMENTACAO CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/07/2021 | 130.00 | 00009091129409 | ANA PAULA SOARES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA PAULA SOARES ARAUJO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00007988846493 | EDSON JOSE DE SOUSA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00010569344417 | FELIPE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00006834464441 | JULIANO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E APOIO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/07/2021 | 24339.07 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/07/2021 | 426912.89 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/07/2021 | 82101.73 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - APOI DO ENSINO FUND EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/07/2021 | 42320.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - CONTRATADOS MAG 70 REF AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/07/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS ENS. FUND.30 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/07/2021 | 22924.82 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL CRECHE EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/07/2021 | 13802.18 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CET CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/07/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/07/2021 | 3600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO INFANTIL - CONTRATADOS REF AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/07/2021 | 11145.10 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/07/2021 | 1962.24 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMISSIONADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/07/2021 | 660.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC DE EDUCACAO - APOI DO ENSINO FUND EFETIVOS 30.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/07/2021 | 150.00 | 00008747536357 | IARLA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A IARLA DE FATIMA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/07/2021 | 300.00 | 00011296705463 | DALVAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DALVAN PEREIRA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/07/2021 | 300.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/07/2021 | 300.00 | 00011750567407 | ALICE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ALICE PEREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/07/2021 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/07/2021 | 8026.33 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/07/2021 | 7100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/07/2021 | 6267.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/07/2021 | 3162.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/07/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/07/2021 | 10546.66 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/07/2021 | 150.00 | 00003360763475 | JOÃO PAULO A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JOAO PAULO ALVES DOS SANTOS ALUGADO A BENEFICIARIA VALDENEIDE DE ASSIS CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/07/2021 | 16.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25357-X NO DIA 23072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 23072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 23072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/07/2021 | 41.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/07/2021 | 2600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/07/2021 | 6800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS IGDBF BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/07/2021 | 5100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/07/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/07/2021 | 3700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/07/2021 | 8200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/07/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/07/2021 | 1150.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/07/2021 | 1150.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/07/2021 | 1265.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/07/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/07/2021 | 632.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/07/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/07/2021 | 5300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/07/2021 | 800.00 | 35830590000164 | ALEXANDRE ESTRELA DE LACERDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/07/2021 | 876.28 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE COFFE BREACK DESTINADA A INAUGURACAO DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/07/2021 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/07/2021 | 310.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS LAVAGENS NO VEICULO SAMU DE PLACA QSF-6269 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/07/2021 | 2100.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SELECAO DOCUMENTACAO E ALIMENTACAO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE SIMSINAMSISNAC REFERENTE AO MES DE JULHO JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/07/2021 | 198.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 23072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/07/2021 | 25682.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/07/2021 | 14740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/07/2021 | 16590.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/07/2021 | 2420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/07/2021 | 16024.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/07/2021 | 82147.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 23/07/2021 | 27922.92 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 23/07/2021 | 4304.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/07/2021 | 81835.78 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/07/2021 | 43024.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA - COVID 19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/07/2021 | 36529.63 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/07/2021 | 8231.72 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/07/2021 | 5780.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/07/2021 | 26018.18 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/07/2021 | 47318.61 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/07/2021 | 75800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/07/2021 | 4400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/07/2021 | 1210.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/07/2021 | 12631.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/07/2021 | 15163.32 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC DE SAuDE - PEVA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/07/2021 | 39375.82 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/07/2021 | 1784.37 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/07/2021 | 19358.16 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/07/2021 | 3693.93 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO NASF - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/07/2021 | 2890.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/07/2021 | 170.00 | 00013303630941 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA AO MENOR JOAO LUCAS NUNES MIGUEL PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/07/2021 | 650.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE PEREIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/07/2021 | 9640.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/07/2021 | 121676.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/07/2021 | 35914.74 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSP SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/07/2021 | 52215.43 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/07/2021 | 721.64 | 00003236368454 | FABIO DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/07/2021 | 310.00 | 00049175378434 | JOAO BATISTA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/07/2021 | 2061.85 | 00071421050463 | JOSE IVANILDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB IDA E VOLTA PARA BENEFICIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/07/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/07/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/07/2021 | 1134.50 | 00013430189438 | PEDRO IVO CAMPOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00012086840438 | LAURA BIANCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS L JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/07/2021 | 95763.71 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/07/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/07/2021 | 13920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/07/2021 | 42694.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/07/2021 | 1740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/07/2021 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/07/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/07/2021 | 870.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/07/2021 | 3331.70 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEW-7038 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/07/2021 | 7920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/07/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/07/2021 | 2163.34 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/07/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/07/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADM - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/07/2021 | 3238.12 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SE. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00006891064406 | RICARDO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/07/2021 | 1100.00 | 32439658000190 | BIOSTETIK CENTRO DE SERVIÇOS ESTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/07/2021 | 15519.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/07/2021 | 2455.73 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/07/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 23072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/07/2021 | 6.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/07/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/07/2021 | 9996.66 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/07/2021 | 13500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/07/2021 | 4685.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 26072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/07/2021 | 470.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 26072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/07/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 26072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004965 | 26/07/2021 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/07/2021 | 1134.50 | 00014045748407 | KAROLLAYNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/07/2021 | 721.64 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00020326467491 | FERNANDO TADEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ELETRICO NO LEVANTAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/07/2021 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/07/2021 | 600.00 | 00008677957430 | KASSIA CONCEIÇÃO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A KASSIA CONCEICAO GUEDES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/07/2021 | 250.00 | 00047822600400 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS TORRES REGO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/07/2021 | 580.00 | 00067546935415 | JOSILENE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSILENE LIMA SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/07/2021 | 250.00 | 00066051339434 | GRACIETE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A GRACIETE NUNES DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/07/2021 | 250.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/07/2021 | 200.00 | 00005891002469 | MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/07/2021 | 300.00 | 00006343291466 | GERLANE VIDAL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A GERLANE VIDAL CORDEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/07/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 26072021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/07/2021 | 300.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 TENDAS DESTINADAS A CAMPANHA IMUNIZA TEIXEIRA REALIZADA NO DIA 24072021 NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/07/2021 | 1465.50 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADESIVOS MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL E CAMISAS GOLA CARECA DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO IMUNIZA TEIXEIRA REALIZADO NO DIA 24072021 NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/07/2021 | 55.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO CONFORME O QUE CONSTITUI TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA - PB PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL EM SAuDE AO MEDICO PRECEPTOR DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME N 3302018 DE 30 DE JULHO DE 2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/07/2021 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/07/2021 | 1330.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO EVENTO IMUNIZA TEIXEIRA REALIZADO NO DIA 24072021 PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005036 | 26/07/2021 | 1068.38 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/07/2021 | 890.80 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAOAVISO DE LICITACAO PE 19-2021 E PE 20-2021 ENVIADOS DIAS 08 E 09 E CIRCULADO NAS PAGINAS 269 DOU 09072021 E 246 DOU 12072021 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO PE 19-2021 E 20-2021 ENVIADOS DIA 16 E CIRCULADO NAS PAGINAS 202 E 203 DOU 19072021 REFERENTE FATURA N 74-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/07/2021 | 100.00 | 00003403404447 | ADELSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADELSON DOS SANTOS GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/07/2021 | 100.00 | 00007588381400 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDEMIR DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/07/2021 | 100.00 | 00082552762468 | SÉRGIO MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SERGIO MOURA DUARTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/07/2021 | 100.00 | 00007042888421 | RIVALDO LOPES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RIVALDO LOPES DE LIRA FILHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/07/2021 | 100.00 | 00073934364420 | JOSÉ ELIONALDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ELIONALDO DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/07/2021 | 100.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIVAL NOVO MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/07/2021 | 100.00 | 00003864655412 | LUIZ ANTONIO A. MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZ ANTONIO A. MACHADO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/07/2021 | 100.00 | 00018697040884 | JOSÉ RAMALHO DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE RAMALHO DE ARRUDA FILHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/07/2021 | 100.00 | 00070262637499 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALEXANDRE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/07/2021 | 100.00 | 00028475385850 | PAULO NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO NUNES MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/07/2021 | 100.00 | 00032012393802 | RONALDO ADRIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RONALDO ADRIANO PEREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/07/2021 | 100.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ALBERTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/07/2021 | 100.00 | 00025961741893 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/07/2021 | 100.00 | 00004165912484 | JOSÉLIO OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSELIO OLIVEIRA AMARO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/07/2021 | 100.00 | 00013404346440 | DEUSLENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A DEUSLENE BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/07/2021 | 100.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO DE SOUZA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEVALDO DE SOUZA BASILIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/07/2021 | 100.00 | 00009554198400 | VALDEANO MARTINSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDEANO MARTINS ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/07/2021 | 100.00 | 00013046809409 | JOSE RAIMUNDO LIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE RAIMUNDO LIRA FRAGOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/07/2021 | 100.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO GESIMAR SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/07/2021 | 100.00 | 00076860841400 | FRANCISCO VICENTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCO VICENTE SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/07/2021 | 100.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALEXSANDRO LIMA DUARTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/07/2021 | 100.00 | 00083956298420 | ANTÔNIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/07/2021 | 100.00 | 00002966552441 | JOSE VALTER LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE VALTER LUIZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/07/2021 | 100.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAILSON ARAUJO FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/07/2021 | 100.00 | 00008478599401 | JOSE WILTON DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE WILTON DOS SANTOS MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/07/2021 | 100.00 | 00065059859487 | JOSE CARLOS VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS VITAL DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/07/2021 | 100.00 | 00001295359405 | VADJA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VADJA SANTOS LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/07/2021 | 100.00 | 00003039063405 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A REGINALDO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/07/2021 | 100.00 | 00095113495468 | JOSE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/07/2021 | 100.00 | 00004395340466 | JOSE EVANILTON VITOR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EVANILTON VITOR TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/07/2021 | 100.00 | 00034316102850 | EDSON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDSON ANDRE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/07/2021 | 100.00 | 00082555168400 | JOSE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE GERMANO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/07/2021 | 100.00 | 00005730814410 | EGUINO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EGUINO ALVES GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/07/2021 | 100.00 | 00009359198480 | NARCISO FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NARCISO FIRMINO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/07/2021 | 100.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/07/2021 | 100.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A INACIO CAMPOS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/07/2021 | 100.00 | 00002995802450 | JOAO BATISTA PAZ DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA PAZ DOS RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/07/2021 | 100.00 | 00044264356415 | JADSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JADSON MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/07/2021 | 300.00 | 00010674491408 | PATRICIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PATRICIA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/07/2021 | 200.00 | 00013240163454 | DAYSE BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAYSE BEZERRA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/07/2021 | 300.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00009070968401 | IGOR SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00007214527448 | SILVIA MARIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE PROJETO DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00015941565496 | DIEGO OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA NO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/07/2021 | 100.00 | 00060189584149 | CARLOS ALBERTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ALBERTO JERONIMO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/07/2021 | 165.00 | 09269753000171 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO EM FAVOR DE MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/07/2021 | 150.00 | 00005145380402 | AUDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AUDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/07/2021 | 200.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIENE LIMA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/07/2021 | 100.00 | 00070143127403 | ROMARIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROMARIO BATISTA MACENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/07/2021 | 100.00 | 00006943061429 | EVANEIDE DE SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVANEIDE DE SOUZA GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/07/2021 | 75.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005039 | 27/07/2021 | 1414.96 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005040 | 27/07/2021 | 1421.09 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005048 | 27/07/2021 | 720.08 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/07/2021 | 1050.00 | 13191251000142 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA PARA ORNAMENTACAO CULTURAL DURANTE O PERIODO JUNINO COMO FORMA DE PRESTIGIAR UMA DAS MAIS POPULARES FESTAS DO MUNICIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 27072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00007953519410 | ISAAC RODAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005071 | 27/07/2021 | 2371.74 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/07/2021 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/07/2021 | 200.00 | 00003080598407 | MARIA JOSE AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA JOSE AIRES DA COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/07/2021 | 150.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/07/2021 | 200.00 | 00006823447451 | RAQUEL ALVES DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RAQUEL ALVES DOS SANTOS LAURENTINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/07/2021 | 500.00 | 00007589689491 | ELIZEU XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES DESTINADA A ELIZEU XAVIER BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/07/2021 | 480.00 | 00014395316840 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/07/2021 | 300.00 | 00007346815424 | ROBSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ROBSON AIRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005038 | 27/07/2021 | 370.55 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/07/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/07/2021 | 1134.50 | 00002865494411 | SANDRA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/07/2021 | 220.80 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03072021 PARA LEVAR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CENTRO DE CONVENCOES E RECEBER OS EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/07/2021 | 780.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO PREGOEIRO PEDRO RAMALHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 28072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 28072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 28072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 28072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/07/2021 | 100.00 | 00088444619434 | CLAUDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CLAUDEMIR DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00021570507449 | MARIA APOLONIA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/07/2021 | 300.00 | 00007347663431 | JERRY ADRIANO QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JERRY ADRIANO QUEIROZ DE ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/07/2021 | 5000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE USINAGEM NA CONCHA DA CARREGADEIRA HUNDAY PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00003653228140 | CRISTIANE SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/07/2021 | 750.00 | 00004158224403 | JANEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA RUBENS SALDANHA - JOSE PINHEIRO - CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/07/2021 | 183.33 | 00011743021437 | MIKAELLY MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR PUBLICO EFETIVO ANCHIRLES BRITO FRAGOSO DA UNIDADE DE SAUDE IV QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO NOS DIAS 12131415 E 16 DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00011475881479 | ALICE LIMA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROGRAMAS AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITAR ORGANIZAR DOCUMENTOS E BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/07/2021 | 214.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/07/2021 | 928.00 | 00001597708402 | JULIETE GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET NA RECEPCAO E ORGANIZACAO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 27072021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/07/2021 | 1128.80 | 00010241547423 | ROSILENE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET NA RECEPCAO E ORGANIZACAO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 27072021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005082 | 28/07/2021 | 1400.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005083 | 28/07/2021 | 1210.48 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/07/2021 | 100.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/07/2021 | 119.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/07/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/07/2021 | 79.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/07/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 28072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/07/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 28072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012155041446 | KAINÃ ANGELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DOS TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/07/2021 | 500.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA LIVE AVANCA TEIXEIRA REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/07/2021 | 300.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A MANOEL ALMEIDA MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/07/2021 | 1340.50 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/07/2021 | 1238.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/07/2021 | 3556.70 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESPUMAS E COSTURAS DOS ASSENTOS 11 ASSENTOS 05 ENCOSTOS PEQUENOS E 06 ENCOSTOS GRANDES DO ONIBUS DE PLACA NQJ-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/07/2021 | 2000.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM XILOGRAVURA E DESIGNER DE CORDEIS PARA O PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00040344738434 | MARIA DA PAZ NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VISITA DOMICILIAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DE BIOGRAMAS E SISTEMAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00016547617459 | DEMMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADA A FORMACAO DE MANIPULADORES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00004468231475 | EDSSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/07/2021 | 1340.20 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SALAO LOCALIZADO A PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTINADO A LIVE AVANCA TEIXEIRA REALIZADA NO DIA 17072021 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/07/2021 | 1200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 03 A 28072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00012861946440 | HIVSON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25875-X NO DIA 29072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 29072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/07/2021 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA IVONETE DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/07/2021 | 150.00 | 00023693150400 | AURÉLIO MARCELINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A AURELIO MARCELINO CAMPOS ALUGADO A BENEFICIARIA SILVANA EUZEBIO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00012671046430 | BRUNA ROCHA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00075787180887 | IONETE ÂNGELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA ORNAMENTACAO DE EVENTOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00071134268408 | MARIA CLARA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/07/2021 | 1522.00 | 27674601000136 | J ANDERSON CUNHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASTRACAO DE CAES DESTE MUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/07/2021 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/07/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/07/2021 | 3100.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA O CONSUMO DOMICILIAR ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/07/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 29072021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/07/2021 | 17.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25319-7 NO DIA 29072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 29072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/07/2021 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/07/2021 | 1950.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK E ESUS ONLINE DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/07/2021 | 2062.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E APOIO EXTRA HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Aquisicao de veiculos e equipamentos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/07/2021 | 16000.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CAMARA CONSERVADORA CSV 510 CL 12220V EXPOS DESTINADA A CONSERVACAO DE VACINAS DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/07/2021 | 1475.00 | 00013365923462 | PEDRO HENRIQUE MARÇAL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00007982610480 | IVANIO JOSE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SAO FRANCISCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO POCOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/07/2021 | 300.00 | 00027975075841 | MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/07/2021 | 300.00 | 00098256041404 | MARIA SUZETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SUZETE TAVARES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/07/2021 | 325.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A JADILENE DA SILVA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/07/2021 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/07/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 29072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 29072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/07/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 29072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/07/2021 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/07/2021 | 439.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/07/2021 | 1015.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/07/2021 | 595.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/07/2021 | 1643.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/07/2021 | 3652.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/07/2021 | 562.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/07/2021 | 4023.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/07/2021 | 24367.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/07/2021 | 31263.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/07/2021 | 6456.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/07/2021 | 582.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005166 | 30/07/2021 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/07/2021 | 2.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/07/2021 | 4707.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/07/2021 | 108.00 | 00008123036442 | JULIANA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA A SECRTARIA ADJUNTA DE FINANCAS JULIANA CAMPOS ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 30072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/07/2021 | 108.00 | 00006196388428 | ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 30072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005170 | 30/07/2021 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECARDACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/07/2021 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/07/2021 | 63724.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/07/2021 | 3705.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/07/2021 | 1485.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/07/2021 | 200.00 | 00006795829405 | JOSE SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/07/2021 | 400.00 | 00008484450406 | MARIA ROSILENE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA ROSILENE ALVES DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/07/2021 | 200.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE CLAUDIO VIEIRA NEVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/07/2021 | 360.00 | 00022598251415 | MARIA DE LOURDES SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES SILVA BATISTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/07/2021 | 36418.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/07/2021 | 2240.00 | 31044979000123 | KL RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 30072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/07/2021 | 310.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO NASF NUCLEO DE A S DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/07/2021 | 12451.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/07/2021 | 2223.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/07/2021 | 940.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/07/2021 | 4028.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/07/2021 | 7896.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - NASF EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/07/2021 | 27796.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/07/2021 | 567.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/07/2021 | 16554.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/07/2021 | 5682.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/07/2021 | 7571.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/07/2021 | 17872.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/07/2021 | 1616.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CREAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/07/2021 | 1790.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV SERV.CONV.FORT DE VINCULOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/07/2021 | 1657.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/07/2021 | 44.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/07/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 30072021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/07/2021 | 7479.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/07/2021 | 23061.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUC APO DO ENS FUND 30 EFET REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/07/2021 | 108570.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL EFETIVOS FUNDEB 70 REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/07/2021 | 382.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNER PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/07/2021 | 129.60 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA A SECRTARIA DE EDUCACAO MARILEIDE GUEDES JUSTINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 30072021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005311 | 02/08/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QQ04C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. FATURA N 000480 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/08/2021 | 1185.56 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/08/2021 | 2500.00 | 12417272000170 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 02082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 02/08/2021 | 150.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A SEBASTIAO BEZERRA DE ARAUJO ALUGADO A BENEFICIARIA ALINE AVELINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/08/2021 | 150.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES ALUGADO A BENEFICIARIA ANA CRISTINA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/08/2021 | 2000.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA CMOTOR A GASOLINA LF80G 35HP 4T TRAPP DESTINADO AO DORJAO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/08/2021 | 2268.04 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/08/2021 | 1134.02 | 00013178009400 | VINICIUS NOGUEIRA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00007977650428 | BISMARCK GUEDES NUNES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/08/2021 | 1237.11 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00012739624867 | ANTONIO PEDROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/08/2021 | 441.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TUBO FLEXIVEL PVC KANAFLEX DESTINADO AO MOTOR BOMBA PARA O SISTEMA DE IRRIGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/08/2021 | 1000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA TENDA PIRAMIDAL DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.DESPESA COVID PFEC-ART 5 I NO PERIODO DE 20 DIAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/08/2021 | 280.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OGF-5425 QSC-6214 QSC-6194 E QFW-0795 PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005212 | 02/08/2021 | 22950.44 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QFW-0795 QSC-6214 QSC-6194 OGW-7038 QSC-2340 NQG-2462 REFERENTE AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005213 | 02/08/2021 | 6063.42 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005214 | 02/08/2021 | 8391.04 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA DE PLACAS KOMBI OGF-5424 MOTO BROSS QFU-3578 MOTO BROSS QFU-3568 UNO NPZ-1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005215 | 02/08/2021 | 4697.62 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-6184 QUE PRESTA SERVICO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/08/2021 | 618.55 | 00004261957361 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADO DO NOVO PREDIO DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 02082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/08/2021 | 1134.02 | 00010972576495 | CAIO CELSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/08/2021 | 440.00 | 00005550411407 | DIEGO KUGUITA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR GESSY GLEINE LEITE QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR MOTIVO DE SAuDE NO PERIODO DE 12 DIAS NO MES DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005313 | 02/08/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. FATURA N 000482 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005315 | 02/08/2021 | 4367.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005316 | 02/08/2021 | 2377.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005211 | 02/08/2021 | 54575.30 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS TRATOR MASSEY FERGUSSON VWI 2016 TRATOR MASSEY FERGUSSON VW2 2016 PIPA OGE-9377 CACAMBA GRANDE CARREGADEIRA HL 740 15TRATOR DE ESTEIRA E PATROL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 02/08/2021 | 50.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PARA MUDAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 02/08/2021 | 787.50 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TUBO FLEX PVC KANAFLEX KM-L 50-2 AZUL C25M DESTINADO AO VEICULO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/08/2021 | 250.00 | 00009882597459 | RAILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A RAILMA ALVES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 02/08/2021 | 200.00 | 00009725366476 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SOBRINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/08/2021 | 200.00 | 00003882331410 | LUCIANA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LUCIANA DOS SANTOS GUEDES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/08/2021 | 250.00 | 00058679855472 | SELMA PAULO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A SELMA PAULO SANTANA DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 02/08/2021 | 150.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/08/2021 | 200.00 | 00009240924400 | THAYS RAMALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAYS RAMALHO XAVIER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/08/2021 | 600.00 | 00012535933454 | CAMILLY SAMANTHA SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A CAMILLY SAMANTHA SOUSA MONTEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 02/08/2021 | 330.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JARDELL GUEDES NOVO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/08/2021 | 150.00 | 00043033755860 | CARLA DAYANE NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CARLA DAYANE NEVES BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/08/2021 | 500.00 | 00008173289476 | VANINE BENTO MAURÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A VANINE BENTO MAURICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/08/2021 | 200.00 | 00005760823418 | DALVANETE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A DALVANETE ALVES DE LUCENA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/08/2021 | 260.00 | 00004822244440 | MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARINALVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 02/08/2021 | 300.00 | 00008137281428 | MIKAELLY ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MIKAELLY ALVES MARQUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 02/08/2021 | 300.00 | 00000008592497 | MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/08/2021 | 170.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO OGF-2217 E OEZ-9751 PERTENCENTE A DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 02/08/2021 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 02/08/2021 | 200.00 | 00070557947499 | SABRINA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SABRINA LEITE DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 02/08/2021 | 100.00 | 00003110453401 | ERIVELTON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERIVELTO DE OLIVEIRA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 02/08/2021 | 150.00 | 00009810564406 | JOSINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOSINALDO DA SILVA LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 02/08/2021 | 250.00 | 00009884596476 | ALINE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007374497130 | JANIELE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JANIELE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 02/08/2021 | 200.00 | 00003815427428 | IRANILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRANILDA SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 02/08/2021 | 200.00 | 00075143879353 | MARIA LUCIA LORENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MARIA LUCIA LOURENCO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/08/2021 | 200.00 | 00002510662406 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIAO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 02/08/2021 | 150.00 | 00008856886430 | MARIA BETANIA BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA BETANIA BENTO DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 02/08/2021 | 150.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007588454482 | MARIA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A MARIA LUZINETE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/08/2021 | 150.00 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A BETANIA GUEDES DE MOURA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 02/08/2021 | 150.00 | 00044156677400 | MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA DE FATIMA SOUSA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/08/2021 | 150.00 | 00002461569452 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DE QUEIROZ SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/08/2021 | 150.00 | 00031868467813 | MARIA VERENICE MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA VERENICE MUNIZ DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/08/2021 | 150.00 | 00008614667485 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 02/08/2021 | 150.00 | 00003272529446 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/08/2021 | 150.00 | 00070028927460 | LAYANE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LAYANE ALVES DE LUCENA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 02/08/2021 | 100.00 | 00088444759449 | MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/08/2021 | 100.00 | 00014395316840 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 02/08/2021 | 100.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 02/08/2021 | 100.00 | 00071420932420 | MARIA MADALENA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA ALBINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/08/2021 | 100.00 | 00009688880469 | MARIA ANGELICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ANGELICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/08/2021 | 100.00 | 00003488486419 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/08/2021 | 100.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/08/2021 | 100.00 | 00012585551407 | GERUZA MENDONÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GERUZA MENDONCA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/08/2021 | 100.00 | 00003882247460 | JOSICLEIDE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSICLEIDE NUNES DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/08/2021 | 100.00 | 00082681902487 | RIVONEIDE FERREIRA MONTEIRO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RIVONEIDE FERREIRA MONTEIRO CARLOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/08/2021 | 100.00 | 00006040309407 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSINEIDE FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/08/2021 | 100.00 | 00001729666477 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/08/2021 | 100.00 | 00070143139401 | IARA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IARA CRISTINA SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/08/2021 | 100.00 | 00013970280419 | DANIELE SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE SILVA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/08/2021 | 100.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A EFIGENIA LIMEIRA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/08/2021 | 50.00 | 00009726680476 | SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/08/2021 | 50.00 | 00095344586434 | ANGELA MARIA BARBOSA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANGELA MARIA BARBOSA TIMOTEO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/08/2021 | 50.00 | 00008249227433 | NADJANE FERREIRA DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A NADJANE FERREIRA DA COSTA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/08/2021 | 50.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/08/2021 | 50.00 | 00005767503443 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA DE LOURDES DOS SANTOS REIS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/08/2021 | 50.00 | 00009841980401 | TAMARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAMARA DA SILVA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/08/2021 | 50.00 | 00005435860490 | EDIVANIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIVANIA BATISTA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/08/2021 | 50.00 | 00007833728411 | EDILMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDILMA MARTINS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/08/2021 | 50.00 | 00006749299423 | EDIVANEIDE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIVANEIDE DA SILVA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/08/2021 | 50.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINEIDE GOMES TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/08/2021 | 50.00 | 00003382430460 | MARIA DE LOURDES GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDE GOMES PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/08/2021 | 50.00 | 00003532767406 | IRANI SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRANI SOARES DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/08/2021 | 50.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00005072054489 | JASMILANE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE ARQUIVO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/08/2021 | 300.00 | 00007340954490 | SILVANILDO CLEMENTINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SILVANILDO CLEMENTINO AMARO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005310 | 02/08/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. FATURA N 000479 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 02/08/2021 | 150.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/08/2021 | 210.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MOTOR BOMBA HAMMER MP500 12CV 33LMIN BIV PRETO ALAMAR DESTINADO A CAIXA D'AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/08/2021 | 100.00 | 00006818121411 | AVANI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A AVANI DE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/08/2021 | 200.00 | 00070143219430 | JOSE FAGNER PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL AGUA POTAVEL E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A JOSE FAGNER PEREIRA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007246794484 | DERIKA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DERIKA DOS SANTOS ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/08/2021 | 110.00 | 00009238426406 | FLAVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/08/2021 | 200.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILVAN MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/08/2021 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/08/2021 | 150.00 | 00006101697428 | GILBERTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A GILBERTO ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 02/08/2021 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/08/2021 | 250.00 | 00004954268494 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIEL BATISTA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 02/08/2021 | 250.00 | 00004240810400 | EDICLEIDE ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDICLEIDE ALVES DA CRUZ QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005209 | 02/08/2021 | 6663.33 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA ONIX DE PLACA QQW-7B84 E QNM-4338 QUE PRESTAM SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005312 | 02/08/2021 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. FATURA N 000478E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTOA AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SITEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSARIOS NOS PROCESSOS DE LICITACOES OU DISPENSAE INEXIBILIDADE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/08/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005210 | 02/08/2021 | 3097.03 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA RLR-2D40 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 02/08/2021 | 125.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 02082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 02082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005314 | 02/08/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. FATURA N 000481 ECONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/08/2021 | 1400.00 | 00070642529450 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE EMPENHO COMO TAMBEM NA ETIQUETACAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005208 | 02/08/2021 | 6717.31 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACAS OGD-3260 OEW-7038 E MNN-4674 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00012196057436 | RAQUEL NOVO GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00003365612459 | MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00098256475404 | JOSE ROBERTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00009318758464 | JACILENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00006197877406 | MARIA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/08/2021 | 1752.57 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/08/2021 | 1752.57 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/08/2021 | 1752.57 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 02/08/2021 | 372.75 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR COSTAL PJH 20 LTS JACTO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/08/2021 | 175.35 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL RESPIRADOR FILTRO VAPORES BOTA E BOTINA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/08/2021 | 446.25 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL KIT EPI E GLIFOSATO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 03072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 03082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/08/2021 | 261.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 03082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 03/08/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 03072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/08/2021 | 300.00 | 00010525635467 | EDMARCIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDMARCIA SALVINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005359 | 03/08/2021 | 10020.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005361 | 03/08/2021 | 25472.47 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 03/08/2021 | 300.00 | 00009342959482 | ELIANDRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEMEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR ELITON LEANDRO L RUFINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 03082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005357 | 03/08/2021 | 18957.85 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005358 | 03/08/2021 | 2514.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005360 | 03/08/2021 | 16488.30 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005362 | 03/08/2021 | 9270.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 03/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/08/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27 E 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00010970419481 | LUIZ FELIPE MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNER PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 04/08/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 04/08/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 04/08/2021 | 351.00 | 00014068013489 | ALEX RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO PLACA NPW-8567 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 04/08/2021 | 420.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRO-CRIANCA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 04/08/2021 | 1300.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A FALECIDA CICERA BENTO DA SILVA JUNTO A SEC. DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00011507146469 | ALEF DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/08/2021 | 368.00 | 00047821825468 | MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06132022 E 29 DE JULHO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EMCONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 04/08/2021 | 368.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA JOSE CLAUDIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 13152022 E 27 DO MES DE JULHO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 04/08/2021 | 3000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO CONFORME O QUE CONSTITUI TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA - PB PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL EM SAuDE AO MEDICO PRECEPTOR DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME N 3302018 DE 30 DE JULHO DE 2018 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 04082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 04/08/2021 | 2773.21 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 04/08/2021 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA DE LIRA 05 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 04/08/2021 | 400.00 | 00013165446482 | ILZA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ILZA MARIA CARDOSO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/08/2021 | 150.00 | 00006960135419 | LEIDIANA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LEIDIANA NUNES LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 04/08/2021 | 200.00 | 00098256343400 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DAS NEVES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/08/2021 | 250.00 | 00011612626440 | ANDERSON CLAUDIO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDERSON DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/08/2021 | 300.00 | 00010351050477 | IZAYANE MAYARA ALVES DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IZAYANE MAYARA ALVES DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/08/2021 | 200.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IVONETE DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/08/2021 | 100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS FIRMINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 04/08/2021 | 100.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 04/08/2021 | 200.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 04/08/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 04082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 04/08/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1 NO DIA 04082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 04082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/08/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 04/08/2021 | 2700.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATALOGACAO ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO MENSAL DOS DOCUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS DO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 04/08/2021 | 2800.00 | 11276518000179 | MINAS PLACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLAQUETAS PATRIMONIO 40X13MM DESTINADAS AO TOMBAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/08/2021 | 1380.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARI DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008898272499 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTESETOR DA GARAGEM DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00011700275470 | ERINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00013462365428 | MATIAS MACENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 04/08/2021 | 618.55 | 00070827652402 | MARCONDES FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LANTERNEIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00010658536451 | ARTUR MACENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/08/2021 | 3211.34 | 00006548455495 | DANILO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES E VIAGENS PARA VARIAS CIDADES BEM COMO TRANSPORTE DE MATERIAIS E MOBILIARIOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EM CAMIONETE D-20 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/08/2021 | 450.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E MAO DE OBRA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00006736586437 | ABDIAS LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/08/2021 | 1569.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARMITAS REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/08/2021 | 390.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1 NO DIA 05082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 05082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/08/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 05082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 05/08/2021 | 250.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE UELYTON SILVA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/08/2021 | 400.00 | 00016640313405 | FLAVIO JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIO JOSE OLIVEIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/08/2021 | 150.00 | 00002390177492 | RIBAMAR DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RIBAMAR DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/08/2021 | 230.00 | 00020436726491 | CLAUDIANA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA NUNES BATISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/08/2021 | 200.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/08/2021 | 1206.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARMITAS REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/08/2021 | 1242.36 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA TRATOR E CARRO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/08/2021 | 300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLILERT WP200I GAMMA IRRAD 100ML DESTINADO A AMOSTRAS DE AGUA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/08/2021 | 1040.00 | 00079701981472 | ADONIS SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06081216202227 E 30 DE JULHO DE 2021 PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/08/2021 | 3780.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 84 OITENTA E QUATRO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE NO DIA 02082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/08/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM SAUDE E ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE ROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SIMOB E FNS. ELABORANDOS OS PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ RESPEITO A REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/08/2021 | 534.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VACINACAO DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/08/2021 | 227.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/08/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 05082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/08/2021 | 380.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARMITASREFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO QUANDO NA APLICACAO DAS VACINAS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/08/2021 | 1340.20 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/08/2021 | 187.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MARMITASREFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/08/2021 | 83.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005464 | 06/08/2021 | 8402.46 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MICRO ONIBUS OFC-1349 E MICRO ONIBUS OGF-1840 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00041747973823 | RANIERE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00002675003433 | MAURÍCIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE NA ESCOLA RUTH GUEDES REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070176147470 | JOSE LEONARDO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/08/2021 | 1237.11 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES INFORMATIVAS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 06/08/2021 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 06/08/2021 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00075325233491 | BERENICE DE LOURDES NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 06/08/2021 | 350.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/08/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 06082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/08/2021 | 1147.06 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 06/08/2021 | 637.66 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/08/2021 | 199.50 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/08/2021 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 06/08/2021 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/08/2021 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00007063095455 | LILIA MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/08/2021 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10839-1 FUS NO DIA 06082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005465 | 06/08/2021 | 54575.30 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS TRATOR MASSEY FERGUSSON VWI 2016 TRATOR MASSEY FERGUSSON VW2 2016 PIPA OGE-9377 CACAMBA GDE CARREGADEIRA HL 740 15 RETRO ESCAVADEIRA CAMINHAO BAu MWZ-4510 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 06/08/2021 | 1237.11 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 06/08/2021 | 312.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 06/08/2021 | 230.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 06/08/2021 | 325.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE MEDICAMENTOS DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/08/2021 | 150.00 | 00007588336447 | ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/08/2021 | 600.00 | 00008660908430 | LAYANE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LAYANE FERREIRA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/08/2021 | 160.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA SELMA DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 06/08/2021 | 1132.16 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MENOR SAYONARA MENDES MARQUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005460 | 06/08/2021 | 11384.98 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS QSF-2949 OGF-2217 E OEZ-9751REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005461 | 06/08/2021 | 4277.53 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS VAN OXO-3452 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 06/08/2021 | 100.00 | 00004008140484 | EDICLEIDE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDICLEIDE FIRMINO ALVES CRUZ QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005459 | 06/08/2021 | 3097.03 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA RLR-2D40 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 06/08/2021 | 600.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 06/08/2021 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NETO50 SANTA MARIA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005504 | 06/08/2021 | 3000.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00006539669461 | JOSE JEFFERSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00012550196465 | ERICA GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0005508 | 06/08/2021 | 3000.00 | 00010169685403 | WELITON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1 NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 06/08/2021 | 146.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005462 | 06/08/2021 | 3207.52 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA ONIX DE PLACA QQW-7B84 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005463 | 06/08/2021 | 3455.81 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QNM-4338 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0005494 | 06/08/2021 | 4000.00 | 00009463328432 | JOSÉ ADELMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/08/2021 | 320.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09082021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005458 | 06/08/2021 | 6717.31 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACAS OGD-3260 E MNN-4674 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 06/08/2021 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 06/08/2021 | 3000.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA OCACAO DE UM IMOVEL RURAL TERRENO COM 04 QUATRO HECTARES PARA ESCOAMENTO DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00003888023408 | JOSE GILIARDE DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 06/08/2021 | 1450.00 | 00001642846481 | FELIPE QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 06/08/2021 | 2268.04 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/08/2021 | 660.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/08/2021 | 310.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008330254496 | DARIO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00010384624448 | NYEDJA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00001887359419 | UITAGIBA EDUARDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00005201021425 | MICHAEL GUEDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ORGANIZACAO E REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007588382473 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00070826451470 | RAFAELA AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 09/08/2021 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 09/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 09/08/2021 | 1855.67 | 00010167492446 | ROGERIO MARQUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COMPLETA DE UM JOGO DE ESTOFADOS DE 2 E 3 LUGARES COM ALMOFADAS SOLTAS DE VELUDO COM ESPUMA DE UM PUFE EM CAPTONÊ PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/08/2021 | 135.22 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 09082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 09082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 09/08/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 09082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009557731486 | CARMEM CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTACAO NO SITEMA TRAMITA - TCEPB CONTRATO N 0042021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005564 | 09/08/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE CONVENIOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/08/2021 | 642.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 09082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/08/2021 | 335.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIENE LIMA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/08/2021 | 100.00 | 00006962184450 | LIEGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LIEGE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/08/2021 | 250.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA QSF-2949 REFERENTE AMO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 09/08/2021 | 405.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/08/2021 | 300.00 | 00016189480403 | IAN DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A IAN DOS SANTOS NOBREGA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 09/08/2021 | 340.00 | 00006854525497 | MIQUEIAS CARVALHO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MIQUEIAS CARVALHO DA SILVA FELIX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 09/08/2021 | 500.00 | 00007374533462 | VANDERLUCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A VANDERLUCIA SANTOS FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/08/2021 | 250.00 | 00009405257471 | SIMONE PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A SIMONE PEREIRA CARVALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/08/2021 | 250.00 | 00006793181432 | MARTA MARIA BATISTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARTA MARIA BATISTA AMORIM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 09/08/2021 | 240.00 | 00085313360400 | JOSE LUIZ MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSE LUIZ MACARIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 09/08/2021 | 300.00 | 00058678212420 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FABIULA FERREIRA RODRIGUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005550 | 09/08/2021 | 12470.90 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL SERINGA LENCOL HOSPITALAR AGULHAS E MASCARAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/08/2021 | 400.00 | 00002896593454 | VALDELUCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A VALDELUCIO PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 09/08/2021 | 200.00 | 00075325250400 | MAYRA MARLYNE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MAYRA MARLYNE ALMEIDA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/08/2021 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 09/08/2021 | 1237.11 | 00016373867455 | ROBSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 09/08/2021 | 2268.04 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005525 | 09/08/2021 | 21403.17 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 09/08/2021 | 188.10 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 09082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 09082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005552 | 09/08/2021 | 2337.50 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVAS DESTINADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO A SERVICO DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005526 | 09/08/2021 | 2875.26 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA RLU-3D54 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 09/08/2021 | 1886.59 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESPUMAS E COSTURAS DOS ASSENTOS 04 ENCOSTOS GRANDES 04 ENCOSTOS PEQUENOS 03 ASSENTOS E 01 BNCO DE MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA QFC-1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005572 | 10/08/2021 | 528.90 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADA A FORMACAO CONTINUADA PROMOVIDA PELA A 3T ASSESSORIA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008276249485 | FERNANDO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E MANUTENCAO DA CISTERNA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/08/2021 | 2268.05 | 00003247409483 | FABRÍCIO JOSÉ B. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNER GRAFICOS PARA CONFECCAO DE KITS CONVITES E FOLDERS DESTINADA A FORMACAO CONTINUADA PROMOVIDA PELA A 3T ASSESSORIA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO EQUIPE TECNICADIRETORES E SUPERVISORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CISTERNA E MANUTENCAODA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007923541418 | JULIANA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO LIMPEZA E ORGANIZCAO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO CULTURAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00016532433411 | FELIPE FRANÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 10/08/2021 | 1250.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/08/2021 | 1250.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/08/2021 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/08/2021 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/08/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 03082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005570 | 10/08/2021 | 504.80 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PRATOSCOPOS TALHERES ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/08/2021 | 150.00 | 00003264107406 | FABIANA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A FABIANA OLINTO ALUGADO A BENEFICIARIA BRUNILDA MARTINS DE CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/08/2021 | 200.00 | 00066052670444 | CATARINA CAMPOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A CATARINA CAMPOS MARCELINO ALUGADO A BENEFICIARIA ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/08/2021 | 150.00 | 00082563799449 | MARGARIDA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARGARIDA ALVES LEITE ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/08/2021 | 150.00 | 00004289624405 | MARIA JOSÉ BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA JOSE BEZERRA DE QUEIROZ ALUGADO A BENEFICIARIA DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 10082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/08/2021 | 200.00 | 00003917937484 | AVELINA OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A AVELINA OLIVEIRA FIRMINO ALUGADO A BENEFICIARIA LUCENI SOARES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/08/2021 | 1277.60 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL ADESIVO BANNER CONVITES BLOCOS CRACHAS E FICHA DE CADASTRO DESTINADOS A 9 CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 12082021 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005574 | 10/08/2021 | 2324.57 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RAIO X DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/08/2021 | 100.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FRANQUIA EM SUBSTITUICAO DO PARA-BRISA DO VEICULO SAMU DE PLACA QSF-6269 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/08/2021 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008881072424 | FLAVIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF VI SUBSTITUINDO A SERVIDORA NARANA SOARES DE OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS NO PERIODO DE 30 DIAS NO MES DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/08/2021 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 10082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/08/2021 | 1237.11 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003653228140 | CRISTIANE SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NO MATADOURO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00015339901408 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/08/2021 | 1600.00 | 34929979000107 | SAVIO SAMUEL DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA NO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/08/2021 | 700.00 | 22627843000155 | A&R CONSULTORIO E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADA A PACIENTE JOSEFA RODRIGUES DA COSTA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008973341405 | EVELINNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005656 | 10/08/2021 | 4000.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007588331488 | MARIA EVELINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005571 | 10/08/2021 | 655.05 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA XICARAS POTE DE VIDRO POTE PLASTICO TALHERES ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/08/2021 | 824.74 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/08/2021 | 1237.11 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/08/2021 | 1350.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007588393408 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTA AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005592 | 10/08/2021 | 3800.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00009288642439 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CAMINHOES OPERACAO CARRO PIPA COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/08/2021 | 200.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/08/2021 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/08/2021 | 300.00 | 00095372563400 | JOAO TEOTONIO SOUZA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO TEOTONIO SOUZA PACIENTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/08/2021 | 250.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/08/2021 | 285.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR KAUA LUCAS RODRIGUES DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMARAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/08/2021 | 658.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV COR DESTINADAS AO UNIFORME DOS MOTORISTAS DE DIVEROS SETORES - PROGRAMAS - DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/08/2021 | 200.00 | 00002570501409 | FRANCINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCINALDO GUEDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/08/2021 | 1.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 10082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/08/2021 | 9996.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/08/2021 | 41566.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA DO FPM NO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/08/2021 | 125.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/08/2021 | 669.43 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9 NO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1 NO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/08/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005657 | 10/08/2021 | 3000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADA PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS NAEMISSAO DE RELATORIO JURIDICO QUANTO AOS PRINCIPAIS ATOS PRATICADOS PELA GESTAO ANTERIOR NAS IMPERFEICOES DA TRANSICAO DO GOVERNO QUE POSSA PROVOCAR PREJUIZO AO ERARIO REF AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/08/2021 | 206.18 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA ONIX RLR-2D40 LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00000321371844 | JOSE MARCELINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/08/2021 | 718.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/08/2021 | 56.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/08/2021 | 3995.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA PARA BANCO DE PRECOS ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005573 | 10/08/2021 | 67.60 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/08/2021 | 84.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00012086840438 | LAURA BIANCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007951257478 | MARIA DA GUIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E FUNILARIA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS EM VEICULO CAMINHAO M BENZL 1113 DE PLACA KFU-0571 A SERVICO DA SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/08/2021 | 2200.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00013693048460 | LUAN PORTFOLIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/08/2021 | 2269.00 | 00063739500263 | JOSE NOBERTO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DA COLETA DE LIXO COM CARGA HORARIA DOBRADA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00011326653458 | RODRIGO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070066948410 | MARIA GIVANEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00043575716854 | JANICLEIDE SAMIRA POSSIDONIO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00019380051808 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/08/2021 | 850.00 | 00012061469400 | MANOEL ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/08/2021 | 412.37 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA CRISTALIZACAO E HIGIENIZACAO NO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00008219913452 | JOSE CARLOS TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00006077395412 | IVAN DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/08/2021 | 900.00 | 00009501645428 | ROBSON CEZAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/08/2021 | 850.00 | 00002958274403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/08/2021 | 1050.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00034002893880 | JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00011156725410 | LUAN DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00013176524447 | JOSE MATEUS SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00015843695409 | RICARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/08/2021 | 1546.39 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTOFADOS DE DOIS E TRES LUGARES EM VELUDO COM RECUPERACAO DE MADEIRA E ESPUMAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/08/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 11082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/08/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 11082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 11082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/08/2021 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9 NO DIA 11082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 11/08/2021 | 140.00 | 00013931221407 | DJILENE BTISTA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJILENE DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/08/2021 | 350.00 | 00042850103802 | GABRIELA MACENA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GABRIELA MACENA CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/08/2021 | 200.00 | 00079738923468 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA LIMA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 11/08/2021 | 300.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A CLEIDE FELIX DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/08/2021 | 395.00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA A REGINARA FERREIRA RAMALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/08/2021 | 100.00 | 00010940557436 | ELIENE CONCEIÇÃO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ELIENE CONCICAO BESERRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/08/2021 | 110.00 | 00002644881480 | RITA LUCINDA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RITA LUCINDA DO CARMOPACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/08/2021 | 395.00 | 00004563616427 | MARIA EUNICE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA EUNICE DA COSTA GOMESPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005692 | 11/08/2021 | 1230.10 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/08/2021 | 300.00 | 00012166159427 | LARISSA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LARISSA FERREIRA MARCELINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 11/08/2021 | 1567.10 | 00046496378487 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SAO FRANCISCO E TANQUE DO NOVILHO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/08/2021 | 1200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECONDICIONAMENTO DA LAMINA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00070390585459 | CLEBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00070390585459 | CLEBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/08/2021 | 206.18 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DE PLACA AMBULANCIA QSC-6194 AMBULANCIA QSC-6214 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00066260205368 | FRANCISCO ERINALDO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE JOSE MENDONCA PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/08/2021 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 11/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/08/2021 | 229.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/08/2021 | 153.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005691 | 11/08/2021 | 575.12 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005693 | 11/08/2021 | 257.42 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005694 | 11/08/2021 | 342.40 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005695 | 11/08/2021 | 949.40 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/08/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-6 NO DIA 11082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 11082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 12/08/2021 | 32.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 12/08/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 12082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 12/08/2021 | 175.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 12/08/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE UM MARCAPASSO DESTINADO AO PACIENTE JOSE IVANILDO BRAZ SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 12/08/2021 | 2100.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 12/08/2021 | 413.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 12/08/2021 | 363.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOSJUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 12/08/2021 | 300.00 | 00006936284485 | ANTONIO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO JOSE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 12/08/2021 | 300.00 | 00008865715456 | VANESSA LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VANESSA LUCENA VITAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 12/08/2021 | 433.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS JUNTO A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 12/08/2021 | 78.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 12082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 12082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 12/08/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 12082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 12/08/2021 | 398.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS ABERTURA E CONSERTO DE FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00001119254442 | MARINALVA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 12/08/2021 | 2375.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS 200 X 1000 MANILHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00007954997448 | VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00003799994475 | MARIA ADELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00007603917425 | MARIA DAS DORES GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00008786201417 | THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 13/08/2021 | 2500.00 | 00002339949475 | RADMAKER SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COMO RFB INSS MTE CEF PARA RETIRADA DE PENDENCIAS E CONTROLE JUNTO AO CAUC PARCELAMENTOS DEFESAS ADMINISTRATIVAS APOIO E SUPORTE AO RHJUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFEENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00038916174880 | ALEX RAYRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/08/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 13082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 13082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 13082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/08/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 13082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0 NO DIA 13082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 13/08/2021 | 90.00 | 00006196388428 | ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO TESOUREIRO MUNICIPAL ARTUR FRAGOSO DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA - PB NO DIA 13082021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 13/08/2021 | 108.00 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB NO DIA 13082021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIOANADOS A SUA PASTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/08/2021 | 300.00 | 00003073545557 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 13/08/2021 | 300.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SAMARA ALVES FELIX QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 13/08/2021 | 200.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 13/08/2021 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 13/08/2021 | 250.00 | 00082019371391 | LUCIA MARIA CABOCLO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A LUCIA MARIA CABOCLO PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 13/08/2021 | 618.55 | 00007478165737 | JOSE PIODESINO DANTAS DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE REUNIOES ASSOCIACOES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Manutencao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 13/08/2021 | 880.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS DAS ASSOCIACOES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES REALIZADA NOS DIAS 09 E 19 DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/08/2021 | 330.00 | 00000346109795 | CARLOS CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CARLOS CAMELO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 13/08/2021 | 200.00 | 00039486443491 | JOSE GARCIA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSE GARCIA AMORIM DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 13/08/2021 | 300.00 | 00015946157485 | LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 13/08/2021 | 300.00 | 00007262889427 | DAIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A DAIRES FERREIRA DE ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 13/08/2021 | 1391.75 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO EM GESSO DE 09 NOVE SALAS DA ESCOLA RUTH GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 13/08/2021 | 1237.11 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COMO DESIGNER PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 13/08/2021 | 41.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 13/08/2021 | 1300.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO PARA 9 CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 12082021 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 13/08/2021 | 2500.00 | 00006700024455 | EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA REGULACAO DO SUAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 13/08/2021 | 1600.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA 9 CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 12082021 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 13/08/2021 | 515.20 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 192022262729 e 30 DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/08/2021 | 515.20 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS DESTINADA A JOAO ALFREDO MARTINS MOREIRA PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD EM TRATAMENTO MEDICO E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 081214192021 e 26 DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005758 | 16/08/2021 | 10888.50 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EPI'S LUVAS OCULOS DE PROTECAO VISEIRAS E MASCARAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O COVID-19. DESPESA COVID PFEC-ART 5 I CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO NS 01.0242021 01.0472021 E 01.0522021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/08/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 16082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/08/2021 | 100.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 16/08/2021 | 200.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA JOSILEIDE GUEDES CAVALCANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/08/2021 | 400.00 | 00010108348431 | JOSE ROBSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ROBSON BATISTA ALEXANDRE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/08/2021 | 250.00 | 00006823447451 | RAQUEL ALVES DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA AO MENOR PEDRO HENRICKY ALVES LAURENTINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 16/08/2021 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/08/2021 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEMEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR WESLEY DA ROCHA FELIX PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/08/2021 | 300.00 | 00098262300491 | MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00009328263425 | JOSENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 16/08/2021 | 200.00 | 00002655907442 | ADÃO EVANILDO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADAO EVANILDO GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 16/08/2021 | 100.00 | 00083956298420 | ANTÔNIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/08/2021 | 100.00 | 00003403404447 | ADELSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADELSON DOS SANTOS GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/08/2021 | 100.00 | 00003864655412 | LUIZ ANTONIO A. MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZ ANTONIO A. MACHADO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/08/2021 | 100.00 | 00044264356415 | JADSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JADSON MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/08/2021 | 100.00 | 00082555168400 | JOSE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE GERMANO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/08/2021 | 100.00 | 00073934364420 | JOSÉ ELIONALDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ELIONALDO DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/08/2021 | 100.00 | 00088444619434 | CLAUDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CLAUDEMIR DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/08/2021 | 300.00 | 00012818286450 | VILMA SOARES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VILMA SOARES DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/08/2021 | 100.00 | 00082552762468 | SÉRGIO MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SERGIO MOURA DUARTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/08/2021 | 100.00 | 00002966552441 | JOSE VALTER LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE VALTER LUIZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/08/2021 | 100.00 | 00034316102850 | EDSON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDSON ANDRE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/08/2021 | 100.00 | 00004395340466 | JOSE EVANILTON VITOR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EVANILTON VITOR TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/08/2021 | 100.00 | 00002995802450 | JOAO BATISTA PAZ DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA PAZ DOS RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/08/2021 | 100.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/08/2021 | 100.00 | 00003039063405 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A REGINALDO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/08/2021 | 100.00 | 00004165912484 | JOSÉLIO OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSELIO OLIVEIRA AMARO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/08/2021 | 100.00 | 00095113495468 | JOSE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/08/2021 | 100.00 | 00005730814410 | EGUINO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EGUINO ALVES GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/08/2021 | 100.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A INACIO CAMPOS DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/08/2021 | 300.00 | 00010698933400 | MARIA DORIVANIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DORIVANIA PEREIRA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/08/2021 | 150.00 | 00075319462468 | ALEKSANDRO LEITE FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALEKSANDRO LEITE FRAGOSO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/08/2021 | 300.00 | 00032550943805 | JANISLEIDE DE ALMEIDA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JANISLEIDE DE ALMEIDA MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/08/2021 | 200.00 | 00008284138433 | ALINE DE SALES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE DE SALES BERTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/08/2021 | 250.00 | 00004502239496 | ANA RAQUEL ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA RAQUEL ALVES DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/08/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 16082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 16082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/08/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTODEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 16082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 16/08/2021 | 33.96 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS REFERENTE FATURA N 61674 E CONTRATO N 9912448324 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/08/2021 | 850.00 | 00008992181485 | VALDENIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 16/08/2021 | 1494.84 | 00006548455495 | DANILO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 17/08/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMSNO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 17/08/2021 | 1350.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 1718 E 19082021 PARA ASSINAR CONVENIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E REUNIAO COM SECRETARIOS ESTADUAIS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 17/08/2021 | 648.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 1718 E 19082021 PARA ASSINAR CONVENIO NA CAIXA ECONOMICA DEFERAL E REUNIAO COM SECRETARIOS ESTADUAIS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 17/08/2021 | 198.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 17/08/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 17/08/2021 | 167.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTODEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 17/08/2021 | 1100.00 | 00008774922475 | MARIA REGIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 17/08/2021 | 100.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIVANIO MENDONCA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 17/08/2021 | 50.00 | 00071886743452 | MARIA EDUARDA SOUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDUARDA SOUSA DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 17/08/2021 | 50.00 | 00005985419428 | MARIA ADEILDA FELIX FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ADEILDA FELIX FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 17/08/2021 | 50.00 | 00002627840410 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 17/08/2021 | 200.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADA A SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 17/08/2021 | 50.00 | 00013388575410 | ANA CAROLINA AYRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CAROLINA AYRES DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070515860417 | GABRIELA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GABRIELA CAMPOS MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 17/08/2021 | 50.00 | 00007588318465 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIANA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 17/08/2021 | 50.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DIGNA NERES DA SILVA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 17/08/2021 | 50.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 17/08/2021 | 50.00 | 00006547666492 | MARLENE ANDRE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARLENE ANDRE GALDINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 17/08/2021 | 100.00 | 00003529144401 | LINDINALVA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LINDINALVA NUNES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 17/08/2021 | 50.00 | 00010671869485 | JAISLANE TELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAISLANE TELES DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 17/08/2021 | 100.00 | 00005906481443 | MARIA JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 17/08/2021 | 60.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA ALVESQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 17/08/2021 | 200.00 | 00013528894474 | TAINE FERNANDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAINE FERNANDA DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/08/2021 | 50.00 | 00010241571480 | TAISE GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAISE GERMANO DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070825984408 | KATIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATIA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 17/08/2021 | 100.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOANA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 17/08/2021 | 60.00 | 00071399478486 | RENATA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RENATA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 17/08/2021 | 50.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA SILVA TELES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 17/08/2021 | 50.00 | 00004828582495 | MARIA ELIANE ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELIANE ALBINO GUIMARAES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 17/08/2021 | 50.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SAMARA ALVES FELIX QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 17/08/2021 | 150.00 | 00004101121435 | VERONICA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VERONICA SILVA DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/08/2021 | 50.00 | 00079739270425 | MARIA MADALENA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA CAMPOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/08/2021 | 50.00 | 00010243432437 | THAMIRES GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAMIRES GERMANO DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/08/2021 | 250.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIZABETE DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/08/2021 | 200.00 | 00098261266400 | MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 17/08/2021 | 50.00 | 00004465797427 | RITA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RITA GOMES ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/08/2021 | 50.00 | 00005569859403 | JUSSARA MENANES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JUSSARA MENANES GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/08/2021 | 100.00 | 00001809742463 | MARIA MALENA SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MALENA SOUZA GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/08/2021 | 150.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA RENATA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/08/2021 | 50.00 | 00005298919480 | SILENE SOUSA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SILENE SOUSA DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/08/2021 | 50.00 | 00001781623457 | SANDRA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/08/2021 | 50.00 | 00004792828465 | MARIA ELINEIDE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELINEIDE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/08/2021 | 80.00 | 00006820217412 | DAMIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/08/2021 | 70.00 | 00071521498440 | SUELITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SUELITA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/08/2021 | 50.00 | 00005119889409 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE ALVES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 17/08/2021 | 50.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 17/08/2021 | 150.00 | 00003926858419 | DAMIANA ALVES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA ALVES MARIANO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 17/08/2021 | 50.00 | 00014594324444 | FRANCYLEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/08/2021 | 50.00 | 00002908634490 | MARIA EDILZA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDILZA SILVA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 17/08/2021 | 50.00 | 00002865494411 | SANDRA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA FERREIRA NEVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 17/08/2021 | 50.00 | 00006646305455 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 17/08/2021 | 50.00 | 00011041004443 | JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 17/08/2021 | 50.00 | 00009884611459 | SUENIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SUENIA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 17/08/2021 | 50.00 | 00012370510455 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ANDERSON DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009128024486 | ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 17/08/2021 | 50.00 | 00008769517444 | JAILMA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAILMA BEZERRA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/08/2021 | 50.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 17/08/2021 | 300.00 | 00095127488434 | MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/08/2021 | 200.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO DE SOUZA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEVALDO DE SOUZA BASILIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 17/08/2021 | 150.00 | 00014406524495 | ISMAEL DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISMAEL DE ARAUJO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 17/08/2021 | 85.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DESTINADA AO CONSELHEIRO EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A PARELHAS-RN NO DIA 13082021 PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 17/08/2021 | 300.00 | 00002175381420 | AUDINEIDE ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AUDNEIDE ALVES GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 17/08/2021 | 300.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JADILENE DA SILVA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 17/08/2021 | 395.00 | 00013801018407 | DANIEL DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIEL DA COSTA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 17/08/2021 | 108.00 | 00080561560463 | JOANA D'ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA BUSCAR PARCERIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NOS DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 17/08/2021 | 240.00 | 00013776759470 | PAULO RENER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO RENER DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 17/08/2021 | 500.00 | 00009886388439 | FERNANDA VIEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FERNANDA VIEIRA AVELINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 17/08/2021 | 200.00 | 00098256734434 | ROSA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FERNANDA VIEIRA AVELINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/08/2021 | 400.00 | 00004028372402 | MARIA JUCILENE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JUCILENE FERREIRA DE ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 17/08/2021 | 300.00 | 00010469366460 | THAYNAR LOESCH LELLYS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A THAYNAR LOESCH LELLYS MEDEIROS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 17/08/2021 | 320.00 | 00010593823427 | MARIA MADALENA CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA CARVALHO BEZERRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 17/08/2021 | 350.00 | 00005114079476 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005799 | 17/08/2021 | 465.50 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CADEIRA PLASTICA INFANTIL MESA PLASTICA E QUEBRA-CABECA DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005800 | 17/08/2021 | 656.89 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FRASCOS SPRAY ALCOOL GEL PULVERIZADORES TESOURAS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005801 | 17/08/2021 | 442.90 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ALCOOL GEL PULVERIZADORES SACOLAS DE PAPEL E TESOURAS DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/08/2021 | 150.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA ALUGADO A BENEFICIARIA VALCIVANIA BIZERRA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 17/08/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 11082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 17/08/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 13082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 17/08/2021 | 1450.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENCAO DE TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 17/08/2021 | 150.00 | 00003514318450 | GESSY GLEINE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR GESSY GLEINE LEITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 17082021 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE MARCACAO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 17/08/2021 | 1391.75 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO EM GESSO DE 09 NOVE SALAS DA ESCOLA RUTH GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 18/08/2021 | 2467.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 18/08/2021 | 2182.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 18/08/2021 | 204.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 18/08/2021 | 1319.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 18/08/2021 | 1294.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005881 | 18/08/2021 | 5524.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTP DE PECAS DENTE PA PARAFUSO LAMINA E PORCA SEXTAVADA DESTINADAS A CARREGADEIRA HUNDAY PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 18/08/2021 | 73.60 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO EMERSON DIONISIO MONTEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17082021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 18/08/2021 | 648.00 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 1718 E 19082021 PARA ASSINAR CONVENIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERALE REUNIAO COM SECRETARIOS ESTADUAIS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 18/08/2021 | 299.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 18/08/2021 | 3714.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 18/08/2021 | 34519.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 19/08/2021 | 338.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO OLIVEIRA LIRA SN 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 19082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 19/08/2021 | 156.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 19082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTODEBITADO NA CONTA DO FPM 4224-2 NO DIA 19082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 19/08/2021 | 73.60 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA A EVERTON FELIPE DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17082021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 19/08/2021 | 300.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/08/2021 | 100.00 | 00060189584149 | CARLOS ALBERTO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ALBERTO JERONIMO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 19/08/2021 | 100.00 | 00003110453401 | ERIVELTON DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERIVELTO DE OLIVEIRA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 19/08/2021 | 100.00 | 00049174410482 | ANTÔNIO GESIMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO GESIMAR SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 19/08/2021 | 100.00 | 00009554198400 | VALDEANO MARTINSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDEANO MARTINS ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 19/08/2021 | 100.00 | 00076860841400 | FRANCISCO VICENTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCO VICENTE SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 19/08/2021 | 400.00 | 00010440042402 | MARINALDO CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA DESTINADA A MARINALDO CORDEIRO ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 19/08/2021 | 100.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAILSON ARAUJO FEITOSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 19/08/2021 | 100.00 | 00018697040884 | JOSÉ RAMALHO DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE RAMALHO DE ARRUDA FILHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/08/2021 | 100.00 | 00013404346440 | DEUSLENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A DEUSLENE BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 19/08/2021 | 100.00 | 00028475385850 | PAULO NUNES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO NUNES MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 19/08/2021 | 100.00 | 00009359198480 | NARCISO FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NARCISO FIRMINO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 19/08/2021 | 100.00 | 00007693608745 | EDIVAL NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIVAL NOVO MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 19/08/2021 | 100.00 | 00025961741893 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/08/2021 | 100.00 | 00007588381400 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDEMIR DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/08/2021 | 100.00 | 00013046809409 | JOSE RAIMUNDO LIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE RAIMUNDO LIRA FRAGOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/08/2021 | 100.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/08/2021 | 200.00 | 00026235132875 | MARIA ANGELA COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ANGELA COSTA DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/08/2021 | 100.00 | 00005272891406 | ALEXSANDRO LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALEXSANDRO LIMA DUARTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/08/2021 | 100.00 | 00065059859487 | JOSE CARLOS VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS VITAL DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005907 | 19/08/2021 | 380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS FILTRO HIDRAULICO DESTINADAS A CARREGADEIRA HUNDAY PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005908 | 19/08/2021 | 2938.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS MANINA PARAFUSOS E PORCAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 19/08/2021 | 370.00 | 00066052572434 | FERNANDO ANTONIO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FERNANDO ANTONIO MARQUES SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005901 | 19/08/2021 | 2351.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005902 | 19/08/2021 | 1550.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005903 | 19/08/2021 | 7893.27 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 19/08/2021 | 800.00 | 00011904242405 | ANGELA NAATH NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANGELA NAATH NUNES MARTINS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005894 | 19/08/2021 | 12257.80 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005895 | 19/08/2021 | 3477.40 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005896 | 19/08/2021 | 1676.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005900 | 19/08/2021 | 11022.30 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 19/08/2021 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 19/08/2021 | 900.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 19082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 19/08/2021 | 1309.27 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA DIVISORIA EM GESSO PARA A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 19/08/2021 | 1522.00 | 27674601000136 | J ANDERSON CUNHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASTRACAO DE CAES DESTE MUNICIPIO JUNTO A EM VIGILANCIA EM SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 19/08/2021 | 546.39 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DE UM BANHEIRO EM GESSO DO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 19/08/2021 | 74.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 19/08/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL SERAFIM PEREIRA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM LANCHES E APOIO PARA REALIZACAO DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E LANCHES PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO POR PARTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 19/08/2021 | 2000.00 | 00013192669837 | MARIA DE FATIMA MONTENEGRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00006960116465 | ELIANEIDE NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO MATERIAL DAS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA ANICETE NUNES LEITE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00010966746457 | VANYERE FERREIRA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005954 | 20/08/2021 | 1606.87 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO MATERIAL DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005955 | 20/08/2021 | 409.96 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005956 | 20/08/2021 | 430.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005957 | 20/08/2021 | 435.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005958 | 20/08/2021 | 425.88 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/08/2021 | 200.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/08/2021 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA IVONETE DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005949 | 20/08/2021 | 65.45 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005948 | 20/08/2021 | 301.15 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/08/2021 | 1992.72 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SEIS PROJETORES CLED SMD 200W 6400K DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005951 | 20/08/2021 | 74.25 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005944 | 20/08/2021 | 3801.90 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005946 | 20/08/2021 | 689.30 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A BASE DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/08/2021 | 2000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE TIREOIDECTOMIA DESTINADA AO PACIENTE BIERNASK SILVA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005965 | 20/08/2021 | 1279.27 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005945 | 20/08/2021 | 3997.68 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/08/2021 | 250.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00005525611422 | ANA PAULA RAMOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANA PAULA RAMOS DE ALBUQUERQUE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/08/2021 | 580.00 | 00009615781495 | RANIELE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RANIELE LIMA SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/08/2021 | 500.00 | 00003296305475 | GENI ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GENI ALVES FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005947 | 20/08/2021 | 269.69 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005950 | 20/08/2021 | 48.88 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/08/2021 | 230.00 | 21674597000120 | LEYANA KARLA BERNARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA 50X60 DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/08/2021 | 100.00 | 00032012393802 | RONALDO ADRIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RONALDO ADRIANO PEREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/08/2021 | 100.00 | 00001295359405 | VADJA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VADJA SANTOS LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/08/2021 | 100.00 | 00008478599401 | JOSE WILTON DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE WILTON DOS SANTOS MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/08/2021 | 100.00 | 00000008592497 | MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/08/2021 | 100.00 | 00007042888421 | RIVALDO LOPES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RIVALDO LOPES DE LIRA FILHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/08/2021 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/08/2021 | 100.00 | 00039720040874 | DIEGO PAZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DIEGO PAZ DE MELO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/08/2021 | 100.00 | 00070142926418 | FLAVIO JOSE GUILHERME TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIO JOSE GUILHERME TELES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/08/2021 | 100.00 | 00009072295498 | ROSINETE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSINETE FERREIRA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/08/2021 | 150.00 | 00003583644425 | ROSILANE AVELINO DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILANE AVELINO DA GRACA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/08/2021 | 50.00 | 00013500906460 | MARIA EDUARDA GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDUARDA GUEDES CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/08/2021 | 380.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OXO-3452 ERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005952 | 20/08/2021 | 353.98 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/08/2021 | 1593.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/08/2021 | 230.00 | 21674597000120 | LEYANA KARLA BERNARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA 50X60 DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/08/2021 | 3370.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MOLDURAS E VIDROS EM QUADROS EM MDF DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005953 | 20/08/2021 | 307.65 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/08/2021 | 1400.00 | 00077934520115 | ROSICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO MARCACAO E COLOCACAO DO PARA-BRISA TRASEIRO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/08/2021 | 13920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/08/2021 | 4400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/08/2021 | 92604.43 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/08/2021 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/08/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 23/08/2021 | 1740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00001597708402 | JULIETE GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/08/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/08/2021 | 8854.98 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/08/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/08/2021 | 2200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/08/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/08/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9 NO DIA 23082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/08/2021 | 13500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/08/2021 | 10563.43 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/08/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/08/2021 | 6325.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/08/2021 | 5917.93 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 23/08/2021 | 7100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/08/2021 | 150.00 | 00012141015421 | ALINE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRRA DE GENEROS ALIMENTICIOSL DESTINADA A ALINE AVELINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/08/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/08/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 23/08/2021 | 170.00 | 00013303630941 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/08/2021 | 250.00 | 00008835737419 | ELIANE ARAUJO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ELIANE ARAUJO ALVES CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 23/08/2021 | 114417.11 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 23/08/2021 | 34582.49 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSP SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/08/2021 | 7610.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 23/08/2021 | 250.00 | 00009150702432 | AULENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A AULENI SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 23/08/2021 | 2050.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM OFTALMOLOGIA CONSULTA E MAPEAMENTO DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 23/08/2021 | 435.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/08/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 23/08/2021 | 2100.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SELECAO DOCUMENTACAO E ALIMENTACAO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE SIMSINAMSISNAC JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005996 | 23/08/2021 | 1400.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/08/2021 | 15490.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 23/08/2021 | 25594.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REF AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 23/08/2021 | 14740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/08/2021 | 42680.62 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA - COVID 19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/08/2021 | 82719.80 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/08/2021 | 16024.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/08/2021 | 82090.77 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/08/2021 | 26376.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/08/2021 | 2200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA CONTRATADOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/08/2021 | 5780.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/08/2021 | 43416.56 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/08/2021 | 42055.21 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/08/2021 | 4400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/08/2021 | 29022.92 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/08/2021 | 86600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/08/2021 | 2420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/08/2021 | 9179.38 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/08/2021 | 4758.32 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/08/2021 | 156.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 23082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/08/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/08/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/08/2021 | 10546.66 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/08/2021 | 1265.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 23/08/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/08/2021 | 5300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 23/08/2021 | 141.00 | 00707249000131 | JOAO EVANGELISTA DE MORAIS NETO - ELETRONICA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CABO CONECTOR ADAPTADOR E PLUG DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/08/2021 | 5100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 23/08/2021 | 2699.99 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/08/2021 | 2600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/08/2021 | 3700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/08/2021 | 8200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/08/2021 | 4600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIALIGDBF - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/08/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00004474027493 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00007588428481 | LEIDE DAYANE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00003462839497 | KAMILLA DANTAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00009699383496 | LUANA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00008652097402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00010323396402 | FLAVIO JORGE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00008238108446 | THAMIRES CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA CLAUDINO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00006510040476 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00008233307459 | UBERLANIA FERREIRA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00008073250403 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00016209853498 | ARIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/08/2021 | 979.39 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CISTERNA DA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 24/08/2021 | 17200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO INFANTIL - MAG 70 CRECHE PRE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 24/08/2021 | 91457.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL MAG 70 PRE ESCOLA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 24/08/2021 | 3600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDU JOVENS E ADULTOS EJA MAG 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 24/08/2021 | 52452.03 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - APOIO DO ENSINO FUND EFETIVOS 30 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 24/08/2021 | 23433.52 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 24/08/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 24/08/2021 | 35029.44 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU INFANTIL APOIO 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 24/08/2021 | 11943.78 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND APOIO 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 24/08/2021 | 23567.79 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU JOVENS E ADULTOS EJA MAG 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 24/08/2021 | 23920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 - CONTRATADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 24/08/2021 | 199005.42 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 24/08/2021 | 119374.19 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 24/08/2021 | 29757.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU INFANTIL MAG 70 CRECHE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 24/08/2021 | 4600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00009070968401 | IGOR SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00010569344417 | FELIPE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00007988846493 | EDSON JOSE DE SOUSA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00006834464441 | JULIANO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E APOIO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNER PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 24082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 24082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 24/08/2021 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 14082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/08/2021 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 24/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 24/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES OLIVEIRA SN - TRES POSTES - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 24/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/08/2021 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 24/08/2021 | 84.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE A PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 24/08/2021 | 109.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 24/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 24/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 24/08/2021 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 24/08/2021 | 41.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 24/08/2021 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 24/08/2021 | 54.31 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 24/08/2021 | 98.29 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 24/08/2021 | 217.68 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PSF ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 24/08/2021 | 769.31 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006170 | 24/08/2021 | 342.40 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 24/08/2021 | 300.00 | 00070142911496 | JERONIMO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JERONIMO DE ARAUJO ANDRADE PACIENTE DESTE MUNICIPIOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 24/08/2021 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM PACIENTE DESTE MUNICIPIOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GUIOMAR BATISTA DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 24/08/2021 | 250.00 | 00011958754447 | RAYSSA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A RAYSSA FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 24/08/2021 | 230.00 | 00070827558481 | SAMARA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A SAMARA CAMPOS MONTEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 24/08/2021 | 312.00 | 00005141470407 | CLAUDIANA TENORIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA TENORIO CAMPOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 24/08/2021 | 100.00 | 00008006985413 | JESSICA MARTINS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JESSICA MARTINS TAVARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 24/08/2021 | 202.00 | 00005650694460 | KATIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A KATIANE RIBEIRO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 24/08/2021 | 450.00 | 00016665913430 | RUTH EVELLY CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RUTH EVELLY CASSIANO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 24/08/2021 | 190.00 | 00001027887406 | EMANUEL GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A EMANOEL GUEDES DE ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 24/08/2021 | 1361.90 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/08/2021 | 100.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ALBERTO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 24/08/2021 | 100.00 | 00070262637499 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALEXANDRE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 24/08/2021 | 150.00 | 00002169687475 | MARIA ZULMIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ZULMIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 24/08/2021 | 150.00 | 00005292187470 | LEANDRO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEANDRO ARRUDA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 24/08/2021 | 300.00 | 00012675803480 | JAIZE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAIZE DOS SANTOS GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 24/08/2021 | 100.00 | 00011796351407 | SELINACIO SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SELINACIO SOUSA MARINHO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 24/08/2021 | 150.00 | 00006722560457 | MARIANA PATRICIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIANA PATRICIO RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/08/2021 | 300.00 | 00011750567407 | ALICE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALICE PEREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 24/08/2021 | 300.00 | 00070262666405 | MYKAELLY MATIAS DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MYKAELLY MATIAS DE OLIVEIRA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 24/08/2021 | 100.00 | 00005154144414 | SILVANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SILVANA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 24/08/2021 | 100.00 | 00006199093402 | IVANILDA TELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVANILDA TELES DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 24/08/2021 | 100.00 | 00006285230412 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 24/08/2021 | 50.00 | 00010124408427 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 24/08/2021 | 170.00 | 00087347504449 | RAIMUNDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A RAIMUNDA ALVES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 24/08/2021 | 70.00 | 00032235686893 | MARIA EDUARDA SOARES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDUARDA SOARES FREITAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 24/08/2021 | 200.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 24/08/2021 | 70.00 | 00005350033409 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 24/08/2021 | 1979.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 24/08/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 24082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 24/08/2021 | 188.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9 NO DIA 24082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 24/08/2021 | 24782.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00006891064406 | RICARDO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 24/08/2021 | 4000.00 | 00003911962436 | ALEX GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJETOS NA GESTAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS PUBLICAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 40QUARENTA HORAS DE TRABALHO LABORANDO NOS HORARIOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE COMO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 24/08/2021 | 2474.22 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DUAS PORTAS DE VIDROS UMA NA ENTRADA E OUTRA NO BANHEIRO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 25/08/2021 | 1400.00 | 00007374536488 | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS NO SETOR DE EMPENHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 25/08/2021 | 9.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 25082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 25082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 25/08/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 25082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 25/08/2021 | 1134.50 | 00014045748407 | KAROLLAYNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 25/08/2021 | 150.00 | 00098259938472 | MARINALVA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINALVA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 25/08/2021 | 400.00 | 00003670152423 | MARIA MARGARIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MARGARIDA FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00009417741470 | MARIA DO SOCORRO VITOR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO VITOR DE ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 25/08/2021 | 300.00 | 00010542885425 | AYRTON DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A AYRTON DE SOUZA RODRIGUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 25/08/2021 | 300.00 | 00070143278444 | MARIA ALINE DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA ALINE DE FREITAS COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 25/08/2021 | 150.00 | 00014836178401 | MATEUS PERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MATEUS PEREIRA MORAIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 25/08/2021 | 350.00 | 00075283123472 | JUCINEIDE MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JUCINEIDE MARTINS ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 25/08/2021 | 440.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES EM TECIDO DESTINADOS AOS PROFISIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 25082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 25/08/2021 | 141.90 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADA INFRAVERMELHO 220V DESTINADA A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 25/08/2021 | 600.00 | 39845075000109 | HITALO LOPES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VOYAGE OEW-7038 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 25/08/2021 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 25/08/2021 | 700.00 | 00033797714491 | MOACY MESSIAS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00007214527448 | SILVIA MARIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00010071104496 | FABIO BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00015941565496 | DIEGO OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/08/2021 | 1340.50 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CISTERNA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 26/08/2021 | 1238.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO NA ZONA RURAL DE TEIXEIRA-PB CONFORME TOMADA DE PRECO N 000012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DE BIOGRAMAS E SISTEMAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00040344738434 | MARIA DA PAZ NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VISITA DOMICILIAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00012861946440 | HIVISON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00075787180887 | IONETE ÂNGELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA ORNAMENTACAO EM TECIDO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 26/08/2021 | 1649.48 | 00007704117467 | LENILSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE ACESSORIOS PARA DECORACAO LUMINARIAS ESTANDARTES PAINEL ETC. DESTINADOS PARA O EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/08/2021 | 1649.48 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE ACESSORIOS PARA DECORACAO LUMINARIAS ESTANDARTES PAINEL ETC. DESTINADOS PARA O EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00007953519410 | ISAAC RODAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/08/2021 | 4066.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIOS 01 ARMARIO 1600X750X400 02 ESTANTES EM ACO 02 MESAS RET 1200X600 01 GAVETEIRO C02 AVETAS 01 MESA RET 1500 02 ESTRUTURAS DE LONG 03 LUGARES 06 ASSENTOS E 04 CADEIRAS SECRETARIA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO NOVO NO AASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00003653228140 | CRISTIANE SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/08/2021 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 26082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/08/2021 | 200.00 | 00014068013489 | ALEX RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ALEX RODRIGUES ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/08/2021 | 200.00 | 00005891002469 | MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/08/2021 | 721.64 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/08/2021 | 200.00 | 39845075000109 | HITALO LOPES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO CONDENSADOR DO VEICULO S-10 DE PLACA MNN-4674 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00020326467491 | FERNANDO TADEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ELETRICO NO LEVANTAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/08/2021 | 1700.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS 600 X 1000 TUBO PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM VIA PUBLICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/08/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 26082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 26082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/08/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 26082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010837669456 | JOSE WALTER BATISTA ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010837669456 | JOSE WALTER BATISTA ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/08/2021 | 13334.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIOS 01 MESA REUNIAO 2700X1000 01 MESA DE DIRETOR C02 GAVETAS 01 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE 01 BALCAO ATENDIMENTO 1200X650X1100 01 ARMARIO ALTO CREDENZA 13 CADEIRAS LIGHT DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006226 | 27/08/2021 | 11658.71 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0006236 | 27/08/2021 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/08/2021 | 114.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/08/2021 | 1100.00 | 32439658000190 | BIOSTETIK CENTRO DE SERVIÇOS ESTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006237 | 27/08/2021 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 27/08/2021 | 1200.00 | 00013178009400 | VINICIUS NOGUEIRA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 27/08/2021 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00012155435495 | ANDREIA LÍLITE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00012155435495 | ANDREIA LÍLITE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/08/2021 | 200.00 | 00073935522487 | AMARO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A AMARO MARIANO DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/08/2021 | 350.00 | 00014848758424 | AUDILANIA CRISTINA RODRIGUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A AUDILANIA CRISTINA RODRIGUES ROCHA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/08/2021 | 2500.00 | 00010638277442 | HYAGO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATORISTA COM 10HS TRABALHADAS PARA AUXILIAR NA TERRAPLENAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/08/2021 | 300.00 | 00007346815424 | ROBSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROBSON AIRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 27082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00007359190460 | ANDREY MARCELINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006225 | 27/08/2021 | 3500.04 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 27/08/2021 | 1950.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK E ESUS ONLINE DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/08/2021 | 1600.00 | 00006235526474 | CHARLENILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00012671046430 | BRUNA ROCHA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00071134268408 | MARIA CLARA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DOS TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/08/2021 | 3000.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS VAN EXECUTIVA DE 15 LUGARES TRANSORTANDO O GRUPOS DE DANCA EITA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUE ABRILHANTOU O EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOSDIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/08/2021 | 2700.00 | 27221739000180 | ROBERTO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO DE TRADICOES POPUARES ACAUA DA SERRA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB QUE ABRILHANTOU O EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/08/2021 | 2400.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 DOZE TENDAS ESTILO CHAPEU DE BRUXA 400 X 4000M DESTINADAS AO EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006224 | 27/08/2021 | 5500.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA IGDBF JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006223 | 27/08/2021 | 3000.24 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006228 | 27/08/2021 | 9998.78 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006229 | 27/08/2021 | 20001.31 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00009589633471 | EDENICE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DECORACAO E APOIO PARA A FORMACAO CONTINUADA PROMOVIDA PELA A 3T ASSESSORIA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/08/2021 | 590.00 | 17007553000179 | VERONICA SILVA A BORGES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01UM MICROFONE SEM FIO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/08/2021 | 1200.00 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO EITA DE PROJECOES FOLCLORICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB QUE ABRILHANTOU O EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTÉRIO BENÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/08/2021 | 590.00 | 00005683959489 | MARIA ROSEMILDA PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSEMILDA PEREIRA FIRMINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012086840438 | LAURA BIANCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/08/2021 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/08/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/08/2021 | 2.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/08/2021 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 30082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/08/2021 | 4433.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/08/2021 | 1340.20 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00012107366403 | MIRIAN PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006295 | 31/08/2021 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. FATURA N 000497E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/08/2021 | 2993.81 | 00004622966441 | ADJAIR DE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO 43 METROS SANCA 36 METROS SW PAREDE DE GESSO05 METROS 3D EM PAREDE DE GESSO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/08/2021 | 77491.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 31/08/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 31/08/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 31/08/2021 | 1018.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 31/08/2021 | 440.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 31/08/2021 | 4036.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 31/08/2021 | 597.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 31/08/2021 | 564.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/08/2021 | 1648.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 31/08/2021 | 31371.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 31/08/2021 | 6478.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 31/08/2021 | 3663.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/08/2021 | 24448.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/08/2021 | 1995.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFSIST.DARA NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006298 | 31/08/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. FATURA N 000500E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 31/08/2021 | 730.00 | 00011392366445 | MAX JEFESON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA O PERCURSO DO EVENTO PEDALA TEIXEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00001781798419 | EDMILSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 31/08/2021 | 1450.00 | 00001642846481 | FELIPE QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/08/2021 | 350.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ANALINE DA SILVA RODRIGUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 31/08/2021 | 32750.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 31/08/2021 | 450.00 | 00008295985450 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VALDECI PEREIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 31/08/2021 | 400.00 | 00070069122458 | ANDERSON LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDERSON LIMA FERNANDES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 31/08/2021 | 450.00 | 00070142917427 | ANTONIO CARLOS ALMEIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO CARLOS ALMEIDA BENTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 31/08/2021 | 100.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 31/08/2021 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 31/08/2021 | 200.00 | 00014122286468 | JOSE LIBORIO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LIBORIO DE SOUSA ROCHA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 31/08/2021 | 500.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TEREZA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 31/08/2021 | 300.00 | 00098256041404 | MARIA SUZETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SUZETE TAVARES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 31/08/2021 | 250.00 | 00002252704470 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CARLOS ALBERTO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/08/2021 | 400.00 | 00002116201497 | MARIA GORETTE SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COLONOSCOPIA DESTINADA A MARIA GORETTE SANTOS LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006300 | 31/08/2021 | 2343.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ROTOR E BOMBA COMBUSTIVEL CATERPILLAR 416E C-FILTRO DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006301 | 31/08/2021 | 3861.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS GAXETA ANEL RETENTOR REFIL BOMBA DE TRANSFERENCIA FILTRO SEDMENTADOR DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE REUNIOES ASSOCIACOES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 31/08/2021 | 100.00 | 00007628036490 | IVA BEZERRA LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVA BEZERRA LIMA FERNANDES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 31/08/2021 | 300.00 | 00011845264436 | JOAO BATISTA GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA GERMANO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 31/08/2021 | 300.00 | 00092952259453 | EDINALDO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDINALDO PAULINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 31/08/2021 | 300.00 | 00005348635405 | VALDEMIR LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A VALDEMIR LAURENTINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 31/08/2021 | 300.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDIRENE CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 31/08/2021 | 300.00 | 00070827705450 | ANNY CAROLYNE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ANNY CAROLYNE NUNES PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 31/08/2021 | 100.00 | 00070143127403 | ROMARIO BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROMARIO BATISTA MACENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 31/08/2021 | 300.00 | 00011296705463 | DALVAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DALVAN PEREIRA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 31/08/2021 | 300.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006296 | 31/08/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. FATURA N 000498 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 31/08/2021 | 300.00 | 00010349369488 | FELIPE EDUARDO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FELIPE EDUARDO DE ASSIS MOREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/08/2021 | 300.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/08/2021 | 50.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A VALDENICE GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 31/08/2021 | 50.00 | 00045734097420 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEFA MARIA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/08/2021 | 100.00 | 00004014604446 | MARTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/08/2021 | 300.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 31/08/2021 | 50.00 | 00005442746444 | FRANCISCA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA DE ARAUJO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 31/08/2021 | 50.00 | 00010671856405 | DANIELE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE LUCENA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/08/2021 | 200.00 | 00016203276430 | JANICLEIDE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A JANICLEIDE DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/08/2021 | 200.00 | 00007416537452 | BOSSUECIL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BOSSUECIL DE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/08/2021 | 50.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EMANUELLE PEREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/08/2021 | 100.00 | 00005350013475 | INACIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A INACIO BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 31/08/2021 | 50.00 | 00082554480478 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA GORETE BATISTA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 31/08/2021 | 150.00 | 00016097388454 | DARLAN ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A DARLAN ALVES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/08/2021 | 100.00 | 00009238426406 | FLAVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/08/2021 | 150.00 | 00009846276427 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DA SILVA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/08/2021 | 100.00 | 00014395316840 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/08/2021 | 50.00 | 00070516041479 | IASMIN LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IASMIN LOPES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 31/08/2021 | 50.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARLENE SOARES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 31/08/2021 | 50.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAURIDES LOPES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/08/2021 | 100.00 | 00015535255408 | MARIA DAISLANE ALVES GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAISLANE ALVES GOMES BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 31/08/2021 | 100.00 | 00090000692468 | JOSÉ MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 31/08/2021 | 80.00 | 00007588358416 | MARCIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCIENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/08/2021 | 70.00 | 00098260995468 | ROSILENE GAMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONTA DE ENERGIA DESTINADA A ROSILENE GAMA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 31/08/2021 | 50.00 | 00017482584439 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDERSON DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 31/08/2021 | 100.00 | 00070825848490 | JOSE DANIEL SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DANIEL SILVA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 31/08/2021 | 100.00 | 00003578843458 | TELMA SANDRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TELMA SANDRA MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 31/08/2021 | 50.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 31/08/2021 | 200.00 | 00071955400490 | FELIPE AUGUSTO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FELIPE AUGUSTO DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/08/2021 | 100.00 | 00070262710404 | MARIA LUIZA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUIZA MARTINS DE CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 31/08/2021 | 50.00 | 00082681589487 | DAVI FERNANDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAVI FERNANDO DE BRITO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/08/2021 | 100.00 | 00082682534449 | MARIA JOSE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE SOARES BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 31/08/2021 | 50.00 | 00010667630465 | JOSEANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEANE ALVES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 31/08/2021 | 3936.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 31/08/2021 | 1292.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/08/2021 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 31/08/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006299 | 31/08/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. FATURA N 000501 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 31/08/2021 | 1494.84 | 00004622966441 | ADJAIR DE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PAREDE DE GESSO 15 METROS BALCAO DE GESSO 08 METROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTINHO DO ASSENTAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/08/2021 | 17928.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/08/2021 | 5760.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 31/08/2021 | 9321.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/08/2021 | 12192.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 31/08/2021 | 528.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/08/2021 | 8343.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - NASF EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/08/2021 | 11883.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 31/08/2021 | 1039.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 31/08/2021 | 27630.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 31/08/2021 | 2223.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00007977650428 | BISMARCK GUEDES NUNES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/08/2021 | 2310.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00009529654456 | VANINE NUNES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 31/08/2021 | 1030.92 | 00004043084498 | IVAN PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021 JUNTOA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/08/2021 | 1200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 3007 A 26082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 31/08/2021 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 2627 E 28082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/08/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 31/08/2021 | 101.66 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA HOMENAGEAR ESPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA IN MEMORIAN JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 31/08/2021 | 567.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 31/08/2021 | 1790.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV SERV.CONV.FORT DE VINCULOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 31/08/2021 | 1703.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CREAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006297 | 31/08/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QQ04C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. FATURA N 000499 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00004468231475 | EDSSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/08/2021 | 110921.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO INFANTIL - MAG. 70 CRECHE REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 31/08/2021 | 21714.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUC APO DO ENS FUND 30 EFET REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 31/08/2021 | 6583.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORNAMENTACAO DOS AMBIENTES ONDE FORAM REALIZADAS AS FORMACOES DOS PRODISSIONAIS DA EDUCACAO NO PERIODO DE 3008 A 01092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00016983650476 | JESSICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORNAMENTACAO DOS AMBIENTES ONDE FORAM REALIZADAS AS FORMACOES DOS PRODISSIONAIS DA EDUCACAO NO PERIODO DE 3008 A 01092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 01/09/2021 | 6000.00 | 42224009000126 | WILLACY ROSEMBERG DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CAPACITACAO NA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008335463417 | RENILSON ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA A FORMACAO CONTINUADA PROMOVIDA PELA A T3 ASSESSORIA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00010970419481 | LUIZ FELIPE MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNER PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 01092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/09/2021 | 150.00 | 00003264107406 | FABIANA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A FABIANA OLINTO ALUGADO A BENEFICIARIA BRUNILDA MARTINS DE CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/09/2021 | 150.00 | 00082563799449 | MARGARIDA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARGARIDA ALVES LEITE ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/09/2021 | 150.00 | 00004289624405 | MARIA JOSÉ BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA JOSE BEZERRA DE QUEIROZ ALUGADO A BENEFICIARIA DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/09/2021 | 150.00 | 00007952809474 | VERILIZANGELA DE ALCANTRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A VERILIZANGELA DE ALCANTARA ALVES ALUGADO A BENEFICIARIA JESSICA FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 01/09/2021 | 150.00 | 00009719381485 | JOSENILDO DOS SANTOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JOSENILDO DOS SANTOS CHAGAS ALUGADO A BENEFICIARIA JOSEANE DOS SANTOS CHAGAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/09/2021 | 150.00 | 00004588162489 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LEITE ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 01/09/2021 | 150.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES ALUGADO A BENEFICIARIA ANA CRISTINA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/09/2021 | 200.00 | 00007992175492 | MARIA JOSE AMARO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA JOSE AMARO MONTEIRO ALUGADO A BENEFICIARIA VALDENILDE DE ASSIS CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00011507146469 | ALEF DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/09/2021 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/09/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/09/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/09/2021 | 3000.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM DESTINADO AO EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/09/2021 | 1031.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES MARMITAS E LANCHES PARA OS GRUPOS DE DANCAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/09/2021 | 1030.00 | 00010243432437 | THAMIRES GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET E LANCHES PARA OS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/09/2021 | 1238.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E LAVAGEM DE CORTINAS PARA O EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADO NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/09/2021 | 1238.00 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADO NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/09/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 01092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 01092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA DE LIRA 05 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00010972576495 | CAIO CELSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00011475881479 | ALICE LIMA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROGRAMAS AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITAR ORGANIZAR DOCUMENTOS E BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 01/09/2021 | 2062.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E APOIO EXTRA HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006426 | 01/09/2021 | 3130.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/09/2021 | 294.40 | 00075400936768 | JUVANDIO DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ENTREGA E COLETA DOS TESTES SWAB NO LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - LACEN-PB E PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOSDIAS 05 07 08 E 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ANGIOPLASTIA CORONARIANA DESTINADA A PACIENTE FRANCINETE SOARES BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006451 | 01/09/2021 | 4642.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006453 | 01/09/2021 | 7521.34 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006454 | 01/09/2021 | 10592.10 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 02092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 03092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006501 | 01/09/2021 | 2807.82 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS LAMPADAS AMORTECEDORES ROLAMENTO JUNTA E PASTILHAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE QSF-6269 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006502 | 01/09/2021 | 1842.80 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS CAIXA DE DIRECAO CONJ CABO DE VELA CORREIA DENTADA CUBOS ETC DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITEE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006503 | 01/09/2021 | 2090.49 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS LAMPADAS FILTRO DE OLEO AMORTECEDORES PASTILHAS ROLAMENTOS ETC DESTINADOS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA UNO NPZ-1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/09/2021 | 700.00 | 22627843000155 | A&R CONSULTORIO E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/09/2021 | 1100.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM APARELHO DE ROTACAO MI DILEPE E 02 DUAS CALHAS EM POLIPROPILENO PARA CRIANCA FIXA DESTINADO AO MENOR BRENO BARBOSA ALVES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/09/2021 | 110.00 | 00006192685495 | RAFAELA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAFAELA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/09/2021 | 250.00 | 00092952798400 | LIDIA PAZ DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LIDIA PAZ DOS RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/09/2021 | 150.00 | 00008747536357 | IARLA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A IARLA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 01/09/2021 | 150.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/09/2021 | 300.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANOEL ALMEIDA MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/09/2021 | 250.00 | 00038840767878 | VANESSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VANESSA DOS SANTOS SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/09/2021 | 300.00 | 00007340954490 | SILVANILDO CLEMENTINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SILVANILDO CLEMENTINO AMARO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/09/2021 | 300.00 | 00070827708475 | HELLEN CAMILA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HELLEN CAMILA NUNES PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/09/2021 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/09/2021 | 200.00 | 00013240163454 | DAYSE BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAYSE BEZERRA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/09/2021 | 250.00 | 00009884596476 | ALINE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 01/09/2021 | 200.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/09/2021 | 200.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CLAUDIO VIEIRA NEVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/09/2021 | 412.37 | 09269753000171 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL EM FAVOR DE DANILO PAZ DA SILVA E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 01/09/2021 | 100.00 | 00010815261497 | DANILO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANILO PAZ DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 01/09/2021 | 150.00 | 00014841285407 | JEFERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JEFERSON LIMA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/09/2021 | 150.00 | 00006101697428 | GILBERTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A GILBERTO ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/09/2021 | 100.00 | 00070143344412 | FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIANA ARAUJO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/09/2021 | 150.00 | 00011688931430 | NATARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A NATARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/09/2021 | 73.60 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO EMERSON DIONISIO MONTEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01092021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/09/2021 | 73.60 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA A EVERTON FELIPE DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01092021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/09/2021 | 618.55 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BASTIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/09/2021 | 410.00 | 00002997536464 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/09/2021 | 300.00 | 00007436059424 | ARTHUR FELLIP DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ARTHUR FELLYP DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/09/2021 | 100.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA JOSE GERMANO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/09/2021 | 150.00 | 00011618777467 | LUCIANA AMARAL MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LUCIANA AMARAL MARQUES SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/09/2021 | 370.00 | 00008842066451 | PANMILA KERLE AIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A PANMILA KERLE AIRES DINIZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/09/2021 | 500.00 | 00073866369468 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/09/2021 | 100.00 | 00004954268494 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIEL BATISTA DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/09/2021 | 150.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/09/2021 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/09/2021 | 300.00 | 00009342959482 | ELIANDRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEMEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR ELITON LEANDRO L RUFINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/09/2021 | 200.00 | 00003949865470 | JOANA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOANA ALVES MONTEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 01/09/2021 | 600.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VERIDIANO BATISTA JUVINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/09/2021 | 500.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/09/2021 | 230.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/09/2021 | 200.00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A REGINARA FERREIRA RAMALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006452 | 01/09/2021 | 22659.61 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006455 | 01/09/2021 | 8259.50 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00012196057436 | RAQUEL NOVO GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00003365612459 | MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00098256475404 | JOSE ROBERTO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008992863489 | AMAURI FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/09/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 01092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/09/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 01092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 01092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/09/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 01092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/09/2021 | 1400.00 | 00070642529450 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE EMPENHO COMO TAMBEM NA ETIQUETACAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006402 | 01/09/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE CONVENIOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/09/2021 | 17566.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVERGENCIA PATRONAL DA COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/09/2021 | 3327.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PENDENCIAS PARA REGULARIZACAO DE EMISSAO DE CERTIDAO CORRESPONDENTE AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/09/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006456 | 01/09/2021 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/09/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 02092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 01/09/2021 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 02092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 03092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 03092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/09/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 03092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/09/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 03092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 01/09/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 03092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 01/09/2021 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01 E 02092021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 01/09/2021 | 2700.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATALOGACAO ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO MENSAL DOS DOCUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS DO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 01/09/2021 | 810.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01 E 02092021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 01/09/2021 | 405.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01 E 02092021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/09/2021 | 320.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02092021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/09/2021 | 2000.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SITEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSARIOS NOS PROCESSOS DE LICITACOES OU DISPENSAE INEXIBILIDADE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00083953850482 | JOSE EDINALDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTESETOR DA GARAGEM DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/09/2021 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MENOR SAYONARA MENDES MARQUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 02/09/2021 | 500.00 | 00041891754807 | WALTO DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A WALTO DELMIRO PACIENTE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 02/09/2021 | 150.00 | 00010111543401 | FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 02/09/2021 | 61.50 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO EDGAR ALLYSON GUEDES DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA- PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 02092021 PARA FAZER O DESACOLHIMENTO DE UMA CRIANCANO ACOLHIMENTO CASALAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 02/09/2021 | 61.50 | 00008665349464 | LUA JONHASSON DIAS ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO LUA JONASSON QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA- PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 02092021 PARA FAZER O DESACOLHIMENTO DE UMA CRIANCA NO ACOLHIMENTO CASALAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00002675003433 | MAURÍCIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE NA ESCOLA RUTH GUEDES REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 03/09/2021 | 1250.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 03/09/2021 | 1250.00 | 00012739624867 | ANTONIO PEDROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00002447921438 | WALESKA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADO NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 03/09/2021 | 2400.00 | 00009626427469 | BORIVAL MARÇAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORCELANATO 80 METROS NA RECONSTRUCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 08092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 08/09/2021 | 114.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 08092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 08092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 08092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00024714831860 | ERMISSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 08/09/2021 | 370.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 08/09/2021 | 200.00 | 00009328264405 | ALINE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ALINE AMORIM SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 08/09/2021 | 200.00 | 00088444759449 | MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE FATIMA DOMINGOS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 08/09/2021 | 380.00 | 00015466276421 | ADRIELE GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRIELE GUEDES CAVALCANTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 08/09/2021 | 300.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 08/09/2021 | 453.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 08/09/2021 | 230.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 08/09/2021 | 150.00 | 00007588336447 | ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA QSF-2949 REFERENTE AMO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 08/09/2021 | 170.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EMANUELLE PEREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 08/09/2021 | 100.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 08/09/2021 | 140.00 | 00013931221407 | DJILENE BTISTA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJILENE DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 08/09/2021 | 150.00 | 00079306195400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GOMES DE MEDEIROS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 08/09/2021 | 1082.47 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COMO DESIGNER PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 08/09/2021 | 3110.00 | 18484599000141 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE BANNERS PANFLETOS E CARTILHAS PARA ACOES SOCIOASSISTENCIAIS ITINERANTE REALIZADA PELA SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL DE INCURSAO AO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 173 27052020. Despesa Covid PFEC - Art. 5 I - Saude e Assistência. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 18022-X NO DIA 08092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0006556 | 08/09/2021 | 10000.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL DO CAPS JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 08/09/2021 | 170.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-6194 QSF-6269 PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 09/09/2021 | 1600.00 | 34929979000107 | SAVIO SAMUEL DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS TORTAS E ORNAMENTACAO PARA A INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO NO DIA 29082021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 09/09/2021 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO DO SUAS E CONSTRUCAO DA PRIMEIRA FASE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/09/2021 | 1500.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00021570507449 | MARIA APOLONIA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios da Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/09/2021 | 7466.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 0800693-1620218150391 DEBITADO NA CONTA 8739-4 NO DIA 09092021 EM FAVOR DE FABIANA LUSTOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006560 | 09/09/2021 | 3000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADA PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS NAEMISSAO DE RELATORIO JURIDICO QUANTO AOS PRINCIPAIS ATOS PRATICADOS PELA GESTAO ANTERIOR NAS IMPERFEICOES DA TRANSICAO DO GOVERNO QUE POSSA PROVOCAR PREJUIZO AO ERARIO REF AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/09/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/09/2021 | 76985.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/09/2021 | 279.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E COPIAS ABERTURAS DE FECHADURAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00000321371844 | JOSE MARCELINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 10/09/2021 | 2625.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHO JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008786201417 | THAUANA INGRYD CATANDUBA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 10/09/2021 | 39.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/09/2021 | 600.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 10/09/2021 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NETO50 SANTA MARIA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 10/09/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 10/09/2021 | 41595.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA DO FPM NO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 10/09/2021 | 6619.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 10/09/2021 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 10092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 10/09/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 10/09/2021 | 2.49 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00013693048460 | LUAN PORTILIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICAS E PEQUENOS VOLUMES CONVITES E PANFLETOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00012550196465 | ERICA GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006539669461 | JOSE JEFFERSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/09/2021 | 1355.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0006732 | 10/09/2021 | 3000.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0006733 | 10/09/2021 | 3000.00 | 00010169685403 | WELITON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 10/09/2021 | 2200.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00019380051808 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011326653458 | RODRIGO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/09/2021 | 310.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010959891463 | JONATHAN CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 10/09/2021 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARI DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 10/09/2021 | 1099.38 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011700275470 | ERINALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00070142837407 | ALISSON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00016118270430 | IGOR ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009345338659 | ELVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/09/2021 | 5859.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE POLIETILENO 10.000 L ABERTA CTAMPA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/09/2021 | 34609.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMARAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006656 | 10/09/2021 | 4000.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTA AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007588393408 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005255568422 | MARIA DO CARMO R. CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007951257478 | MARIA DA GUIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENETE DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003275766422 | CRISTIANO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 10/09/2021 | 50.00 | 00014045420436 | ERLANE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERLANE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/09/2021 | 100.00 | 00003272529446 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 10/09/2021 | 50.00 | 00037049543810 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA GOMES DE SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 10/09/2021 | 100.00 | 00082681902487 | RIVONEIDE FERREIRA MONTEIRO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RIVONEIDE FERREIRA MONTEIRO CARLOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 10/09/2021 | 50.00 | 00009055218464 | JOELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOELMA DE LIMA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/09/2021 | 100.00 | 00008170583462 | KATIA PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATIA PAZ DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/09/2021 | 200.00 | 00084027002415 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA LUCIA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/09/2021 | 100.00 | 00008480210451 | MARIZETE DOS SANTOS BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIZATE DOS SANTOS BASILIO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/09/2021 | 50.00 | 00016678061497 | ISMARA FRANCISCA FIRMINO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISMARA FRANCISCA FIRMINO DE ASSIS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/09/2021 | 50.00 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/09/2021 | 50.00 | 00009701679466 | ELIZANGELA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIZANGELA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/09/2021 | 50.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELIZABETE ARAUJO GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/09/2021 | 200.00 | 00009456176401 | ITAINARA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ITAINARA DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 10/09/2021 | 100.00 | 00014026754707 | FABIANA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIANA DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070066898480 | BRUNILDA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BRUNILDA MARTINS DE CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 10/09/2021 | 250.00 | 00010268195471 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/09/2021 | 50.00 | 00009157730407 | CARLA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLA PEREIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 10/09/2021 | 50.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOANA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 10/09/2021 | 150.00 | 00025417991520 | MANOEL APOLONIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANOEL APOLONIO EVANGELISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/09/2021 | 50.00 | 00009259598478 | JOSELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSELMA DE LIMA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/09/2021 | 100.00 | 00070135730430 | JOSILDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSILDA LIMA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 10/09/2021 | 150.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/09/2021 | 100.00 | 00002430747430 | ADRIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ADRIANO FELIX DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/09/2021 | 100.00 | 00004156915409 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 10/09/2021 | 100.00 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 10/09/2021 | 50.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/09/2021 | 50.00 | 00003898902439 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/09/2021 | 50.00 | 00070143177419 | JOSE EMERSON ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EMERSON ARAUJO COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 10/09/2021 | 50.00 | 00013240163454 | DAYSE BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAYSE BEZERRA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 10/09/2021 | 50.00 | 00015482496457 | ALANE RAMOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALANE RAMOS MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 10/09/2021 | 100.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 10/09/2021 | 100.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 10/09/2021 | 50.00 | 00004083292466 | MARIA ESTELA AVELINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ESTELA AVELINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 10/09/2021 | 100.00 | 00010515819409 | MARIA JAMILE SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JAMILE SILVA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/09/2021 | 100.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 10/09/2021 | 150.00 | 00003249330450 | JOSÉ EVALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A JOSE EVALDO MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 10/09/2021 | 150.00 | 00005350028405 | MARIA ANGELA BATISTA ALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MARIA ANGELA BATISTA ALVES LUIZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 10/09/2021 | 100.00 | 00001103743473 | MARIA ALBANETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ALBANETE TAVARES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 10/09/2021 | 50.00 | 00014881994425 | MICHELE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MICHELE GOMES DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 10/09/2021 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS POS-PRODUCAO CINEMATOGRAFICA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES INFORMATIVAS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/09/2021 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO A SERVICO DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 10/09/2021 | 3600.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO ACUDE NOVO ATRAVES DE GPS GEODESIO E PLANIMETRIA DA CALCADA DE ENTORNO COM USO DE ESTACAO TOTAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 10/09/2021 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00075325233491 | BERENICE DE LOURDES NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/09/2021 | 1066.96 | 00010141775459 | VALERIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DA XVI SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADO NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00016532433411 | FELIPE FRANÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 10/09/2021 | 1846.35 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NO MATADOURO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/09/2021 | 4500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE UMA CRANIOTOMIA PARA TUMOR CEREBRAL DA PACIENTE APOLONIA DE LIMA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 10/09/2021 | 170.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OEW-7038 OXO-3452 PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 10/09/2021 | 114.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/09/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 10092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/09/2021 | 22131.91 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS QUE CUMPRIRAM A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/09/2021 | 512.78 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COMISSIONADOS QUE CUMPRIRAM A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/09/2021 | 79673.87 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS QUE CUMPRIRAM A META DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/09/2021 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/09/2021 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/09/2021 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/09/2021 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/09/2021 | 85.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/09/2021 | 12.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/09/2021 | 115.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/09/2021 | 214.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/09/2021 | 59.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/09/2021 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/09/2021 | 368.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR JOSE CLAUDIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 03121719 E 24 DE AGOSTO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/09/2021 | 368.00 | 00047821825468 | MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05121724 E 31 DE AGOSTO DE 2021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/09/2021 | 808.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E CONFECCAO DE CHAVES E ABERTURAS DE FECHADURAS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006636 | 10/09/2021 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008973341405 | EVELINNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00015339901408 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006677 | 10/09/2021 | 11777.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006678 | 10/09/2021 | 12264.85 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 10/09/2021 | 3045.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/09/2021 | 1576.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 10/09/2021 | 2035.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE RELATORIO COM IDENTIFICACAO NOMINAL DOS GRUPOS HIPERTENSOS E DIABETICOS GESTANTES COM CONSULTA EM ATRASO CRIANCAS COM FALTA DE VACINA MULHERES QUE ESTAO SEM FAZER O CITOPATOLOGICO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE O REGISTRO QUALIFICADO DOS DADOS NO E-SUS E PEC PARA ATENDER OS REQUISITOS DOS INDICADORES NO PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/09/2021 | 12192.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/09/2021 | 27548.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/09/2021 | 9045.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/09/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 10/09/2021 | 3700.00 | 33405265000129 | WIDENEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM FOGOES INDUSTRIAIS E REPOSICAO DE PECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO TAMBEM NO CONSERTO E MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 10/09/2021 | 68.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006637 | 10/09/2021 | 697.50 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA M100QD DISTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006638 | 10/09/2021 | 1890.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA M150BD DISTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGE-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006639 | 10/09/2021 | 1890.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA M150BD DISTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00004689118477 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRONICO REPARACAO DO CHICOTE ELETRONICO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007923541418 | JULIANA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/09/2021 | 344.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZCAO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 10/09/2021 | 315.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 10/09/2021 | 8033.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00012492851435 | MURYELL FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E APOIO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 13/09/2021 | 202.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00007588331488 | MARIA EVELINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 13092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 13/09/2021 | 114.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 13092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 13/09/2021 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006756 | 13/09/2021 | 4445.60 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006757 | 13/09/2021 | 3720.85 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006758 | 13/09/2021 | 562.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006759 | 13/09/2021 | 644.55 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006760 | 13/09/2021 | 1882.25 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006761 | 13/09/2021 | 3848.47 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 13/09/2021 | 1546.39 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM PARA O EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021 JUNTOA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0006894 | 13/09/2021 | 3000.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOR E INSTRUTOR DE ARTE COORDENACAO DE OFICINAS TREINANDO E ORIENTANDO AS EQUIPES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006762 | 13/09/2021 | 545.50 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 13/09/2021 | 975.25 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 13/09/2021 | 58.80 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATA CUPIM SPAY DESTINADO A PULVERIZACAO DA GARAGEM ONDE FICAM OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00005072054489 | JASMILANE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE ARQUIVO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00005348131784 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00009288642439 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CAMINHOES OPERACAO CARRO PIPA COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006764 | 13/09/2021 | 552.69 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006754 | 13/09/2021 | 8005.78 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006755 | 13/09/2021 | 9352.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 13/09/2021 | 367.50 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLIFOSATO SHADOW 20 LITROS DESTINADOS A PULVERIZACAO NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICASJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00006736586437 | ABDIAS LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0006890 | 13/09/2021 | 4000.00 | 00009463328432 | JOSÉ ADELMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 13/09/2021 | 8.52 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14421-5 IPTU NO DIA 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0 NO DIA 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 13/09/2021 | 32.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 1260-2 REFERENTE REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283142-2 NO DIA 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 13/09/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006763 | 13/09/2021 | 595.60 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/09/2021 | 3327.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006765 | 13/09/2021 | 752.50 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/09/2021 | 0.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14421-5 IPTU NO DIA 14092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 14/09/2021 | 708.11 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 14092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 14/09/2021 | 275.00 | 00005683959489 | MARIA ROSEMILDA PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSEMILDA PEREIRA FIRMINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00009328263425 | JOSENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 14/09/2021 | 120.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE REALIZARAM MAMOGRAFIAS REFERENTE O DIA D DO COMBATE AO CANCER NO DIA 02082021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00007063095455 | LILIA MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 14/09/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 14092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 15092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 15/09/2021 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 15092021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 15/09/2021 | 371.15 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE DUAS LONGARINAS DE TRES LUGARES COM ACOCHOADO E CURVINHO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 15/09/2021 | 185.60 | 00010167492446 | ROGERIO MARQUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 15/09/2021 | 1855.67 | 20636393000131 | CASA DE APOIO IRMÃOS SAMARITANOS DA MISERICORDIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ALIMENTACAO E TRANSPORTES AOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 15/09/2021 | 216.50 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 15/09/2021 | 392.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DOIS PUXADORES NAS PORTAS DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 15/09/2021 | 140.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM OFTALMOLOGIA DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 15/09/2021 | 1430.78 | 00009884554471 | ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO A PROFISSIONAL DA SAuDE QUE CUMPRIU A META ESTABELEIDA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DURANTE OS DOIS PRIMEIROS QUADRIMESTRES DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 15/09/2021 | 1061.03 | 00020449909468 | LÚCIA MARIA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO A PROFISSIONAL DA SAuDE EFETIVA QUE CUMPRIU A META ESTABELEIDA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DURANTE OS DOIS PRIMEIROS QUADRIMESTRES DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 15/09/2021 | 5418.00 | 00009463329404 | MARIA GRAZIELA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO A PROFISSIONAL DA SAuDE CONTRATADA QUE CUMPRIU A META ESTABELEIDA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DURANTE OS DOIS PRIMEIROS QUADRIMESTRES DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 15/09/2021 | 541.00 | 00082681376491 | LAUDECIR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO A PROFISSIONAL DA SAuDE EFETIVA QUE CUMPRIU A META ESTABELEIDA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DURANTE OS DOIS PRIMEIROS QUADRIMESTRES DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 15/09/2021 | 338.65 | 00003514318450 | GESSY GLEINE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO AO PROFISSIONAL DA SAuDE EFETIVO QUE CUMPRIU A META ESTABELEIDA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DURANTE OS DOIS PRIMEIROS QUADRIMESTRES DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 15/09/2021 | 771.65 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO A PROFISSIONAL DA SAuDE QUE CUMPRIU A META ESTABELEIDA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DURANTE OS DOIS PRIMEIROS QUADRIMESTRES DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/09/2021 | 1543.31 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO A PROFISSIONAL DA SAuDE QUE CUMPRIU A META ESTABELEIDA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DURANTE OS DOIS PRIMEIROS QUADRIMESTRES DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 15/09/2021 | 97.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 15/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 15092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 15/09/2021 | 200.00 | 00066052670444 | CATARINA CAMPOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A CATARINA CAMPOS MARCELINO ALUGADO A BENEFICIARIA ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 15/09/2021 | 200.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006821 | 15/09/2021 | 409.96 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 15/09/2021 | 200.00 | 00003917937484 | AVELINA OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A AVELINA OLIVEIRA FIRMINO ALUGADO A BENEFICIARIA LUCENI SOARES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006783 | 15/09/2021 | 1782.02 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA O EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 15/09/2021 | 1890.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E TROFEU EM MDF DESTINADOS AO EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 15/09/2021 | 93.00 | 00010167492446 | ROGERIO MARQUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADA AO EVENTO DA XVI SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIA 27 A 29 DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 15/09/2021 | 800.00 | 36403063000136 | DANIELLE TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E MISTOS QUENTES DESTINADOS AO EVENTO DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021 JUNTOA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 15/09/2021 | 1076.00 | 00007131728438 | DALTEYR ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 15/09/2021 | 1639.18 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA PINTURA E REVESTIMENTO EM TECIDOS PARA A APRESENTACAO DO PROJETO DE OLHO NO CORDEL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 15/09/2021 | 752.60 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 15/09/2021 | 114.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE ESPELHO DO RETROVISOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 15/09/2021 | 1800.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO E PINTURA DA ESCOLA RUTH GUEDES E MANUTENCAO DO AR CONDIOCIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 15/09/2021 | 300.00 | 00010698933400 | MARIA DORIVANIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MARIA DORIVANIA PEREIRA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 15/09/2021 | 300.00 | 00012818286450 | VILMA SOARES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A VILMA SOARES DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 15/09/2021 | 300.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A JADILENE DA SILVA MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 15/09/2021 | 300.00 | 00006991654400 | MARIA ELISIANE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A MARIA ELISIANE DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 15/09/2021 | 150.00 | 00014406524495 | ISMAEL DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISMAEL DE ARAUJO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 15/09/2021 | 300.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCIO JOSE PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 15/09/2021 | 200.00 | 00002526935407 | MARIA IVETE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IVETE RODRIGUES DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 15/09/2021 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 15/09/2021 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 15/09/2021 | 200.00 | 00011342121430 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 15/09/2021 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 15/09/2021 | 300.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 15/09/2021 | 150.00 | 00002942729414 | ERONILDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERONILDO ARAUJO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006849 | 15/09/2021 | 2257.29 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS BOBINA KIT EMBREAGEM CORREIA VELA DE IGNICAO AMORTECEDORETC DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-2217 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 15/09/2021 | 200.00 | 00003572295416 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA FRANCO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 15/09/2021 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 15/09/2021 | 300.00 | 00003236368454 | FABIO DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIO DE ALMEIDA VIEIRAPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 15/09/2021 | 500.00 | 00007589689491 | ELIZEU XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CIRURGIA OFTALMICA DESTINADA A ELIZEU XAVIER BATISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 15/09/2021 | 300.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 15/09/2021 | 250.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 15/09/2021 | 200.00 | 00008284138433 | ALINE DE SALES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALINE DE SALES BERTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 15/09/2021 | 150.00 | 00070557947499 | SABRINA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SABRINA LEITE DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 15/09/2021 | 650.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 15/09/2021 | 700.00 | 00004556276497 | MARIA ARLETE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA ARLETE ALVES FERNANDES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 15/09/2021 | 470.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 15/09/2021 | 200.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 15/09/2021 | 200.00 | 00034620568830 | JOSE AILTON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE AILTON ARAUJO DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 15/09/2021 | 515.50 | 00011392366445 | MAX JEFERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NAS CISTERNAS COM A EQUIPE DA OPERACAO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 15/09/2021 | 526.00 | 00040344576434 | JOSE FIRMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 15/09/2021 | 167.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1 NO DIA 15092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 15/09/2021 | 248.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PELICULAS NAS PORTAS E JANELAS DE VIDROS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 15/09/2021 | 280.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR EVANDRO MARCELINO NOVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17092021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO MT MINISTERIO DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 15/09/2021 | 873.30 | 22246048000117 | THIAGO RAMOS NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00009557731486 | CARMEM CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTACAO NO SITEMA TRAMITA - TCEPB CONTRATO N 0042021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 15/09/2021 | 1300.00 | 00087348446434 | JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 16/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ART DA REPROGRAMACAO DO PROJETO DA CADEIA VELHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 16/09/2021 | 1050.00 | 00009501645428 | ROBSON CEZAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 16/09/2021 | 1150.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 16/09/2021 | 1300.00 | 00008219913452 | JOSE CARLOS TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 16/09/2021 | 1300.00 | 00002958274403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 16/09/2021 | 1150.00 | 00013176524447 | JOSE MATEUS SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 16/09/2021 | 1250.00 | 00011156725410 | LUAN DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 16/09/2021 | 1200.00 | 00015843695409 | RICARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00007588376406 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 16/09/2021 | 400.00 | 00008992181485 | VALDENIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 16/09/2021 | 1150.00 | 00070390585459 | CLEBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 16/09/2021 | 1150.00 | 00034002893880 | JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 16/09/2021 | 400.00 | 00050168817829 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 16/09/2021 | 1050.00 | 00047822651404 | JOSE LEONARDO CAMPOS DE QUEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 16/09/2021 | 1300.00 | 00001781798419 | EDMILSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 16/09/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 16092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 16092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 16/09/2021 | 49.83 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 16092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 16/09/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 16092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 16/09/2021 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17092021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 16/09/2021 | 810.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17092021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 16/09/2021 | 405.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17092021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00038916174880 | ALEX RAYRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 16/09/2021 | 300.00 | 00098262300491 | MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 16/09/2021 | 200.00 | 00003136300467 | MARCIA MARIA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARCIA MARIA MINERVINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 16/09/2021 | 3000.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 16092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 16/09/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 16092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 17092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 17/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES OLIVEIRA SN - TRES POSTES - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 17/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 17/09/2021 | 84.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE A PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 17/09/2021 | 1275.00 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 17/09/2021 | 1275.00 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 17/09/2021 | 1364.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 17/09/2021 | 118.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO P ELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 17/09/2021 | 211.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORITA A SERVICO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARACAO DO ESTADIO DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/09/2021 | 64.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 17/09/2021 | 2100.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 17/09/2021 | 1117.96 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAOAVISO DE LICITACAO PE 22-2021 23-2021 24-2021 25-2021 26-2021 ENVIADOS DIAS 06 16 25082021 E 02092021 E CIRCULADO NAS PAGINAS 215 DOU 09082021 224 DOU 17082021 218DOU 26082021 E 309 DOU 03092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 17/09/2021 | 1850.00 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 17/09/2021 | 1850.00 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 17/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 17/09/2021 | 2216.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 17/09/2021 | 2954.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 17/09/2021 | 1400.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRONICO REPARACAO DO CHICOTE ELETRONICO DO COMPARTIMENTO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 17/09/2021 | 100.00 | 00005361382493 | JOÃO PAULO MEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO PAULO MEIRA DE VASCONCELOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 17/09/2021 | 600.00 | 00003362913458 | ADEILTON GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ADEILTON GOMES MAMEDE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 17/09/2021 | 300.00 | 00009601566406 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A DANIELE FERREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 17/09/2021 | 280.00 | 00074112600372 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSE DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 17/09/2021 | 1210.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DUARTE DANTAS 15 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00002896593454 | VALDELUCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 17/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/09/2021 | 32080.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 17/09/2021 | 5376.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 17/09/2021 | 37657.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 17/09/2021 | 38070.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0 NO DIA 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 17/09/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 17/09/2021 | 468.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO OLIVEIRA LIRA SN 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/09/2021 | 1075.00 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 17/09/2021 | 1075.00 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006871 | 17/09/2021 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 20/09/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 20/09/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 20/09/2021 | 0.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 20092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/09/2021 | 1579.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 20092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 20/09/2021 | 343.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 20/09/2021 | 96.47 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 20/09/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 20/09/2021 | 1199.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006999 | 20/09/2021 | 3169.83 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA RLR-2D40 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0006973 | 20/09/2021 | 3200.00 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONTRATO N 01.1262021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006977 | 20/09/2021 | 18750.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA - INFORMACELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CINCO NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD M3 8GB 256 SSD 156 DESTINADOS A DIVERSOS SETORES LICITACAO TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 20/09/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006997 | 20/09/2021 | 3449.97 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QNM-4338 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006998 | 20/09/2021 | 3447.14 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA ONIX DE PLACA QQW-7B84 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/09/2021 | 1295.00 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006948 | 20/09/2021 | 3950.09 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CACAMBA OGD-1258 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006976 | 20/09/2021 | 4680.97 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PLACA OGD-3260 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006994 | 20/09/2021 | 51210.52 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS PATROTRATOR MASSEY FERGUSSON VWI 2016 TRATOR MASSEY FERGUSSON VW2 2016 PIPA OGE-9377 CACAMBA GDECARREGADEIRA HL 740 15 TRATOR ESTEIRA RETRO ESCAVADEIRA CAMINHAO BAu MWZ-4510 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 20/09/2021 | 1340.20 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA O PERCURSO DO EVENTO PEDALA TEIXEIRA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA O PERCURSO DO EVENTO PEDALA TEIXEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 20/09/2021 | 300.00 | 00003073545557 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCIANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 20/09/2021 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POTAVEL DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 20/09/2021 | 800.00 | 39845075000109 | HITALO LOPES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA CARGA DE GAS TROCA DE MANGUEIRA E FILTRO DE AR NO VEICULO DE PLACA OXO-3452 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006993 | 20/09/2021 | 7988.78 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACAS OGD-3260 E MNN-4674 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 20/09/2021 | 700.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MANOEL MARQUES PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 20/09/2021 | 360.00 | 00066052572434 | FERNANDO ANTONIO MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FERNANDO ANTONIO MARQUES SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 20/09/2021 | 400.00 | 00095335633468 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA ALEXANDRE FIGUEIREDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 20/09/2021 | 285.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 20/09/2021 | 100.00 | 00000008592497 | MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/09/2021 | 550.00 | 00006486506423 | ALDEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALDEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 20/09/2021 | 150.00 | 00003221789408 | JOSE ALEQUES MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ALEQUES MENDES ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 20/09/2021 | 200.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006995 | 20/09/2021 | 8161.33 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS QSF-2949 OGF-2217 E OEZ-9751REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006996 | 20/09/2021 | 4988.74 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS VAN OXO-3452 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/09/2021 | 618.55 | 00004148039492 | MARIA DE LOURDES DE JESUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS REFEICOES DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00011342121430 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/09/2021 | 980.00 | 09084385000430 | DIOCESE DE PATOS, PAROQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA REALIZACAO DO EVENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 04 A 21092021 JUNTO A SECRECRETARIA DE EDUCACAO DETE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006991 | 20/09/2021 | 4451.17 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA RLU-3D54 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006992 | 20/09/2021 | 10568.96 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OFC-1349OGF-1840OGE-7510 E QFM-5B53 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/09/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 20/09/2021 | 1472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 1011 E 14092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/09/2021 | 1237.11 | 00070515877492 | ANDRIELLY JORDANIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA XVI SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 20/09/2021 | 1237.11 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VARAS PARA ORNAMENTACOES CULTURAIS NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 20/09/2021 | 1500.00 | 33701605000169 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA LIVE XVI SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIA 2728 E 29 DE AGOSTO DE 202 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007000 | 20/09/2021 | 5946.17 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-6184 QUE PRESTA SERVICO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007001 | 20/09/2021 | 22429.87 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QSC-2340 OGW-7038 QFW-0795 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007002 | 20/09/2021 | 8020.58 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007003 | 20/09/2021 | 13791.62 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 E QSC-6214 QUE PRESTA SERVICOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007004 | 20/09/2021 | 9151.76 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU-3578QFU-3568NPZ-1531OFG-5424 QUE PRESTAM SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 20/09/2021 | 1595.20 | 31467201000127 | TAMARA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS TRADICIONAL FOFO DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 20/09/2021 | 1692.00 | 31467201000127 | TAMARA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS TRADICIONAL FOFO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 20/09/2021 | 840.80 | 31467201000127 | TAMARA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS TRADICIONAL FOFO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006945 | 20/09/2021 | 9627.84 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006946 | 20/09/2021 | 3193.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006947 | 20/09/2021 | 360.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA DE OFTALMOLOGIA DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/09/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 20092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 20092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 20/09/2021 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 20/09/2021 | 2200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES COLPOSCOPIA D1577ESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 21/09/2021 | 2400.00 | 00070827482485 | WESLEY JERÔNIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE NO ASSENTAMENTO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 21/09/2021 | 2400.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE NO ASSENTAMENTO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 21/09/2021 | 2400.00 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE NO ASSENTAMENTO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00006077395412 | IVAN DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE NO ASSENTAMENTO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 21/09/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 21/09/2021 | 441.60 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS DESTINADA A JOAO ALFREDO MARTINS MOREIRA PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD EM TRATAMENTO MEDICO E EXAMES NOS HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 1819232526 E 30 DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 21/09/2021 | 515.20 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 1011121620236 E 27 DE AGOSTO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 21/09/2021 | 200.00 | 00003448532410 | IRISMAR LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRISMAR LIMA FERNANDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 21/09/2021 | 150.00 | 00009810564406 | JOSINALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOSINALDO DA SILVA LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 21/09/2021 | 150.00 | 00044387996862 | CRISLAYNNE MARIA BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CRISLAYNNE MARIA BATISTA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 21/09/2021 | 324.00 | 00080561560463 | JOANA D'ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NOS DIA 13 E 14092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 21/09/2021 | 450.00 | 00098258290444 | ADRIANA MAMEDE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ADRIANA MAMEDE NUNES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 21/09/2021 | 250.00 | 00007839921493 | KARLA CRISTINA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A KARLA CRISTINY SOUZA ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 21/09/2021 | 300.00 | 00014064515412 | JEYMES ALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JAYMES ALVES ALMEIDA PACIENTE DESTE MUNICIPIOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/09/2021 | 360.83 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-3260 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 21/09/2021 | 1494.84 | 00006548455495 | DANILO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EM CAMIONETE D-20 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 21/09/2021 | 360.83 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGD-1258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 21/09/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/09/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 22/09/2021 | 640.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PORTESE FIXA G ORTOPAR DESTINADA A DORGIVAL GONCALVES BIZERRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 23/09/2021 | 145.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE VIDROS EM UMA ESTANTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007037 | 23/09/2021 | 2000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 23/09/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 23092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 23/09/2021 | 1250.00 | 00004622966441 | ADJAIR DE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIA 13 M² E UM BALCAO DE GESSO NO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDDE BASICA DE SAuDE VII DO ASSENTAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 23/09/2021 | 227.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QSC-6184 E VOYAGE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 23/09/2021 | 402.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DISPENSADOR PARA SABONETE E PAPEL TOALHA PULVERIZADOR ETC DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 23/09/2021 | 897.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS OGF-1840 NQJ-5690 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 23092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 23092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 23/09/2021 | 2268.04 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTAS E VIDROS EM PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 23/09/2021 | 1082.47 | 00004622966441 | ADJAIR DE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIA DE GESSO 15M² JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 23/09/2021 | 340.20 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULO S-10 VOYAGE CACAMBA E PALIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 23/09/2021 | 200.00 | 00005891002469 | MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 24/09/2021 | 560.00 | 00016900438490 | MARINALVA GOMES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARINALVA GOMES MARCAL PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 24/09/2021 | 580.00 | 00014836178401 | MATEUS PERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MATEUS PEREIRA MORAIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 24/09/2021 | 300.00 | 00010350723435 | TAYSIO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TAYSIO BEZERRA DE QUEIROZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 24/09/2021 | 160.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00004749277410 | MARIA DO SOCORRO GOMES CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GOMES CATANDUBA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 24/09/2021 | 1500.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS VEICULOS DE PLACA OGF-5425 QSF-6269 QFW-0795 NPZ-1531 QSC-6214 QSC-6194 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007057 | 24/09/2021 | 4000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 24/09/2021 | 135.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIA 24092021 PARA ASSINAR O CONVENIO DO CENTRO CULTURAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 24/09/2021 | 270.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIA 24092021 PARA ASSINAR O CONVENIO DO CENTRO CULTURAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 24/09/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 24092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/09/2021 | 129.60 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIA 24092021 PARA ASSINAR O CONVENIO DO CENTRO CULTURAL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 24/09/2021 | 150.00 | 00006528548420 | ANDERSON MAGNO DA SILVA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDERSON DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 24/09/2021 | 50.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 24/09/2021 | 300.00 | 00016189480403 | IAN DOS SANTOS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IAN DOS SANTOS NOBREGA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/09/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 24092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 27/09/2021 | 33839.70 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 27/09/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 27/09/2021 | 34441.48 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA - COVID 19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 27/09/2021 | 15564.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 27/09/2021 | 4304.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/09/2021 | 2420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 27/09/2021 | 89920.30 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 27/09/2021 | 8368.86 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 27/09/2021 | 4400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 27/09/2021 | 42129.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 27/09/2021 | 19211.46 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 27/09/2021 | 73400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 27/09/2021 | 6259.99 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 27/09/2021 | 82779.92 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 27/09/2021 | 24482.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 27/09/2021 | 13450.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 27/09/2021 | 13040.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 27/09/2021 | 28646.23 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/09/2021 | 146.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 27092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 27/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 27/09/2021 | 209.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0007151 | 27/09/2021 | 1400.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 27/09/2021 | 5100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 27/09/2021 | 1500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 27/09/2021 | 2699.99 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 27/09/2021 | 5700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIALIGDBF - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 27/09/2021 | 2717.08 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 27/09/2021 | 8200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 27/09/2021 | 3700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 27/09/2021 | 1947.56 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AQUISICAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ACOES VINCULADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 27/09/2021 | 1030.92 | 00007947843481 | ELISSANDRA TELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS E TOALHAS DE MESA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00009699383496 | LUANA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00007588428481 | LEIDE DAYANE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00004474027493 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00010837669456 | JOSE WALTER BATISTA ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELLA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007163 | 27/09/2021 | 326.50 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007164 | 27/09/2021 | 356.30 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007165 | 27/09/2021 | 779.30 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007166 | 27/09/2021 | 1165.67 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007167 | 27/09/2021 | 1051.60 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007168 | 27/09/2021 | 563.60 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007169 | 27/09/2021 | 934.37 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007170 | 27/09/2021 | 589.80 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00003462839497 | KAMILLA DANTAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00008652097402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00016209853498 | ARIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00004427175473 | MARIA MADALENA DO AMARAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00008238108446 | THAMIRES CAMPOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00006510040476 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00008073250403 | MARIA DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00010323396402 | FLAVIO JORGE SOARES CAVALCANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00008233307459 | UBERLANIA FERREIRA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 27/09/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/09/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 27092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 27/09/2021 | 5300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 27/09/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 27/09/2021 | 1265.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 27/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 27/09/2021 | 108.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 27/09/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 27/09/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/09/2021 | 721.65 | 00029157650497 | IRANI DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS DE POESIA PRODUZIDOS DE FORMA ARTESANAL DE POETA DA TERRA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL- O PANDEIRO DA LIBERDADE INACIO DA CATINGUEIRA DESTINADOS AO MUSEU AGAR NUNES GUEDESJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 27/09/2021 | 6325.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 27/09/2021 | 5883.75 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 27/09/2021 | 7100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 27/09/2021 | 100.00 | 00016275641878 | JOSE IVONALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE IVONALDO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 27/09/2021 | 152.00 | 00070262666405 | MYKAELLY MATIAS DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MYKAELLY MATIAS DE OLIVEIRA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 27/09/2021 | 29757.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU INFANTIL MAG 70 CRECHE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 27/09/2021 | 92553.59 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL MAG 70 PRE ESCOLA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 27/09/2021 | 22900.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO INFANTIL - MAG 70 CRECHE PRE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 27/09/2021 | 198189.87 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/09/2021 | 119374.19 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 27/09/2021 | 23920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 27/09/2021 | 23567.79 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU JOVENS E ADULTOS EJA MAG 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/09/2021 | 3600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDU JOVENS E ADULTOS EJA MAG 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 27/09/2021 | 51517.05 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDU ENS FUND APOIO 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 27/09/2021 | 11502.18 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND APOIO 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 27/09/2021 | 35469.43 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU INFANTIL APOIO 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 27/09/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS INFANTIL APOIO 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 27/09/2021 | 6800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 27/09/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/09/2021 | 22403.42 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 27/09/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 27092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 27092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 27092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/09/2021 | 19132.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 27/09/2021 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 27/09/2021 | 14600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 27/09/2021 | 2509.37 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 27/09/2021 | 9520.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 27/09/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 27/09/2021 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 27/09/2021 | 1740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 27/09/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 27/09/2021 | 2090.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 27/09/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 27/09/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 27/09/2021 | 8772.58 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/09/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 27/09/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 27/09/2021 | 645.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD-1258 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/09/2021 | 580.00 | 00005767503443 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES DOS SANTOS REIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios da Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 27/09/2021 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 0801293-08.2019.8.15.0391 DEBITADO NA CONTA 8739-4 NO DIA 27092021 EM FAVOR DE SALOME RIBEIRO CLAUDINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 27/09/2021 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA AO MENOR WESLEY DA ROCHA FELIX PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 27/09/2021 | 200.00 | 00009165729439 | MARIA NILIANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA AMARIA NILIANE PEREIRA DE SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/09/2021 | 400.00 | 00003264107406 | FABIANA OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FABIANA OLINTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 27/09/2021 | 32023.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSP SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 27/09/2021 | 7150.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 27/09/2021 | 111015.21 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 27/09/2021 | 13920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 27/09/2021 | 5500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 27/09/2021 | 91611.22 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 28/09/2021 | 515.50 | 00007631016488 | FABIANO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTRNA DA COMUNIDADE DO SITIO SANTO AGOSTINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 28092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 28/09/2021 | 84.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 28092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00028904620805 | SIRLENE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010966746457 | VANYERE FERREIRA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010071104496 | FABIO BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL SERAFIM PEREIRA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DE BIOGRAMAS E SISTEMAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO POR PARTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LANCHES E APOIO PARA REALIZACAO DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E MANUTENCAO DA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HENRIQUE ALVES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006960116465 | ELIANEIDE NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO MATERIAL DAS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA ANICETE NUNES LEITE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009589633471 | EDENICE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DECORACAO E APOIO PARA A FORMACAO CONTINUADA PROMOVIDA PELA A T3 ASSESSORIA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00007214527448 | SILVIA MARIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 28/09/2021 | 1020.61 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS ASSENTOS E ENCOSTOS E ESPUMAS DAS CADEIRAS COMO TAMBEM COSTURAS E ACOLCHOADOS 08 ASSENTOS 01 BANCO DO MOTORISTA E 01 ENCOSTO DO ONIBUS DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010569344417 | FELIPE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 28/09/2021 | 300.00 | 00007346815424 | ROBSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROBSON AIRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009070968401 | IGOR SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006834464441 | JULIANO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E APOIO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 28/09/2021 | 3092.78 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SALAO DE FESTAS PARA O EVENTO DA XVI SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021 JUNTOA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009136161411 | DAIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DA XVI SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DOS TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 28092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 28092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 28/09/2021 | 2100.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SELECAO DOCUMENTACAO E ALIMENTACAO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE SIMSINAMSISNAC JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00007953519410 | ISAAC RODAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0007209 | 28/09/2021 | 9627.84 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 28/09/2021 | 2500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DE UM PROJETO TECNICO NO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - MELHOR EM CASA TIPO II COM O CADASTRO DE DUAS EQUIPES EMAP E EMAD JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 28/09/2021 | 700.00 | 22627843000155 | A&R CONSULTORIO E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADA A PACIENTE OTACILIA MARTINS DA SILVA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0007214 | 28/09/2021 | 4715.15 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 29/09/2021 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 29092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 29092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007221 | 29/09/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA GESTAO DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO CONTROLE FINANCEIRO DAS CONTAS DE SAuDE UTILIZACAO DE SALDOS REMANESCENTES ELABORACAO DO PROCESSO DE REORGANIZACAO DAS CONTAS DO FUNDODE SAuDE COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATORIOS MENSAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 29/09/2021 | 5418.00 | 00009484103456 | LARISSA LIMA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ABONO A PROFISSIONAL DA SAuDE CONTRATADA QUE CUMPRIU A META ESTABELEIDA NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DURANTE OS DOIS PRIMEIROS QUADRIMESTRES DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 29/09/2021 | 93.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007228 | 29/09/2021 | 11067.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA N 3.008 DE 04 DE NOVEMBRODE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007229 | 29/09/2021 | 5793.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ANESTESICO PAPEL GRAU BABADOR ODONTO ETC DESTINADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PORTARIA N 3.008 DE 04 DENOVEMBRO DE 2020 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 29/09/2021 | 940.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 29/09/2021 | 28715.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/09/2021 | 2328.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 29/09/2021 | 7630.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 29/09/2021 | 3389.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - NASF EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 29/09/2021 | 528.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 29/09/2021 | 7522.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 29/09/2021 | 5346.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 29/09/2021 | 18079.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 29/09/2021 | 11913.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00092035299187 | ENEDINE CRISTINE GOMES FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0007260 | 29/09/2021 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTERIO BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007315 | 29/09/2021 | 28600.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO NOVO LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007318 | 29/09/2021 | 4400.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS DE ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007319 | 29/09/2021 | 6000.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 29/09/2021 | 2606.00 | 09463214000179 | JOSE CARLOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL ADESIVO E BANNERS DESTINADOS AS DEMANDAS DE PROTECAO NAS ACOES BASICAS COLETIVAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 29/09/2021 | 1790.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV SERV.CONV.FORT DE VINCULOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 29/09/2021 | 1729.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 29/09/2021 | 1703.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CREAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/09/2021 | 567.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 29/09/2021 | 3918.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS GIRATORIAS TROCA DE ESPUMAS E TECIDOS DE ASSENTO E ENCCOSTO DE CADEIRAS ESTOFADAS PINTURA E TROCA DE PUXADORES EM ACO E MADEIRA PARA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012861946440 | HIVISON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00011507146469 | ALEF DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012671046430 | BRUNA ROCHA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00071134268408 | MARIA CLARA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00007988846493 | EDSON JOSE DE SOUSA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 29/09/2021 | 1285.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/09/2021 | 4176.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 29/09/2021 | 150.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 29/09/2021 | 100.00 | 00002942729414 | ERONILDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERONILDO ARAUJO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 29/09/2021 | 300.00 | 00002570501409 | FRANCINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCINALDO GUEDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 29/09/2021 | 150.00 | 00098259938472 | MARINALVA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINALVA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/09/2021 | 300.00 | 00098258494449 | MARIA ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELIANE ALVES DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 29/09/2021 | 100.00 | 00003272529446 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 29/09/2021 | 150.00 | 00002968168410 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES FERREIRA MACHADO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 29/09/2021 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 29/09/2021 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 29/09/2021 | 100.00 | 00070142911496 | JERONIMO DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JERONIMO DE ARAUJO ANDRADE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 29/09/2021 | 400.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARA BRISA PARA O VEICULO DE PLACA OGF-2217 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 29/09/2021 | 1116.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPROGRAMACAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E SANADO AS FALHAS ELETRONICAS COM SCANER E TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO DE PLACA NQJ-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 29/09/2021 | 1493.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO SISTEMADE GERENCIAMENTO ELETRONICO FALHAS PRESENTES E PASSADAS COM SUBSTITUICAO DO SENSOR DO RACOR QUE INDICA AGUA NO COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 29/09/2021 | 1220.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO E REINICIADO O SISTEMA ECU SENDO NECESSARIO FAZER USINAGEM NA TRANSMISSAO DO VEICULO DE PLACA OFC-1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 29/09/2021 | 1934.00 | 00004689118477 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO ISTOPO DE FREIO DE LUZ DE RE SOLDA DO SUPORTE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OGC-5696 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 29/09/2021 | 1934.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO ISTOPO DE FREIO DE LUZ DE RE GERENCIAMNETO ELETRONICO COM EQUIPAMENTO SCANER E SOLDA DO SUPORTEDO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA OGC-5696 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 29/09/2021 | 1790.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REGENERACAO DO FILTRO DE PARTICULAS COM A FERRAMENTA ELETRONICA SCANER QUANDO DIAGNOSTICADO FALHA DO SISTEMA DO VEICULO DE PLACA OGE-1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10713-1 NO DIA 29092021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007222 | 29/09/2021 | 3407.82 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 29/09/2021 | 1238.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/09/2021 | 1340.50 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 29/09/2021 | 21750.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDU ENS FUND APOIO 30 - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 29/09/2021 | 111851.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC EDU INFANTIL - MAG 70 CRECHE REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 29/09/2021 | 8409.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010970419481 | LUIZ FELIPE MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNER PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa Salario Educacao - QSE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNER PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00004468231475 | EDSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO MATERIAL DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 29/09/2021 | 146.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 29092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 29092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/09/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 29092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00006891064406 | RICARDO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007317 | 29/09/2021 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 29/09/2021 | 75140.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007316 | 29/09/2021 | 4425.23 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS A RECUPERACAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0007259 | 29/09/2021 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 29/09/2021 | 1627.91 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE REUNIOES ASSOCIACOES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 29/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ART DO PROJETO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007263 | 29/09/2021 | 49866.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007264 | 29/09/2021 | 19575.53 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012086840438 | LAURA BIANCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 29/09/2021 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 29/09/2021 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00020326467491 | FERNANDO TADEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ELETRICO NO LEVANTAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 29/09/2021 | 815.00 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A FRANCISCA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 29/09/2021 | 35044.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 29/09/2021 | 300.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 29/09/2021 | 300.00 | 00009405257471 | SIMONE PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A SIMONE PEREIRA CARVALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 29/09/2021 | 230.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 29/09/2021 | 300.00 | 00098256041404 | MARIA SUZETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SUZETE TAVARES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 29/09/2021 | 195.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VERIDIANO BATISTA JUVINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 29/09/2021 | 100.00 | 00003794978404 | WILSON TAVARES BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A WILSON TAVARES BITU PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 29/09/2021 | 100.00 | 00004373895457 | LUCILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCILENE MONTEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/09/2021 | 370.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 29/09/2021 | 580.00 | 00067546935415 | JOSILENE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSILENE LIMA SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 29/09/2021 | 200.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GUIOMAR BATISTA DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012155435495 | ANDREIA LÍLITE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00012625880490 | DIEGO RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00004716378403 | FRANCISCA NUNES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007331 | 30/09/2021 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. FATURA N 000520 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007334 | 30/09/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. FATURA N 000523 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 30/09/2021 | 24544.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 30/09/2021 | 6505.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 30/09/2021 | 31500.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/09/2021 | 3677.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 30/09/2021 | 566.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/09/2021 | 599.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/09/2021 | 1022.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 30/09/2021 | 4052.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/09/2021 | 442.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/09/2021 | 1654.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/09/2021 | 2004.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFSIST.DARA NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/09/2021 | 156.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 30/09/2021 | 4384.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 30/09/2021 | 2.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/09/2021 | 0.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 30092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 30/09/2021 | 2398.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007333 | 30/09/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QQ04C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. FATURA N 000522 ECONTRATO N 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 30/09/2021 | 1542.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DA CABINE DO VEICULO DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 30/09/2021 | 995.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO ELETRONICO E REALIZADA PROGRAMACAO DA CENTRAL ELETRONICA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QSM-5853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 30/09/2021 | 1563.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO PROGRAMADO PARA PROXIMATROCA DE OLEO E FILTROS REVISAO DA PARTE DE ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 30/09/2021 | 2728.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO TROCA DE INTERRUPTOR DO PEDAL DE FREIOS REGENERACAO DO SISTEMA POS TRATAMENTO COM FERRAMENTA ELETRONICA SCANER DO VEICULO DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/09/2021 | 2688.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA REMOVIDO PAINEL DE INSTRUMENTO PARA TROCA DE VALVULA DE FREIO DE EMERGENCIA APAGADAS TODAS AS FALHAS DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DO VEICULO DE PLACA OGE-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 30/09/2021 | 300.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DESTINADA A MICHELE APARECIDA BATISTA NUNES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28092021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007332 | 30/09/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. FATURA N 000521 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/09/2021 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 01 A 23092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007335 | 30/09/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. FATURA N 000524 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 30/09/2021 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 30/09/2021 | 822.00 | 27674601000136 | J ANDERSON CUNHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASTRACAO DE CAES DESTE MUNICIPIO JUNTO A EM VIGILANCIA EM SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 01/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 01/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00011475881479 | ALICE LIMA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROGRAMAS AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITAR ORGANIZAR DOCUMENTOS E BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007370 | 01/10/2021 | 10282.06 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 01/10/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 01092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 01/10/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 01102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 01/10/2021 | 310.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00050700049487 | EXPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADIMINISTRATIVO JUNTO A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/10/2021 | 70.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LENTE RETOVISOR PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFW-0795 QUE ESTA A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007442 | 01/10/2021 | 10609.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 01/10/2021 | 2000.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIDEO HISTEROSCOPIA CIRURGIA PARA BIOPSIA DESTINADA A PACIENTE SILVANIA MARIA DOS SANTOS SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007455 | 01/10/2021 | 21215.56 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 01/10/2021 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/10/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/10/2021 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ANESTESICOS PARA TC MASTOIDES REALIZADO NO MENOR HEITOR MIZAEL SOUZA VIDAL CORDEIRO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00006235526474 | CHARLENILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00010972576495 | CAIO CELSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/10/2021 | 3608.14 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA O CONSUMO DOMICILIAR ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 01/10/2021 | 963.84 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAOEXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO PE 01-2021ENVIADOS DIAS 20 E CIRCULADO NA PAGINA 226 DOU 21092021 AVISO DE LICITACAO TP 06-2021 ENVIADO 22 E CIRCULADO NA PAG 285 DOU 23092021 AVISO DE LICITACAO PE 29-2021 ENVIADO DIA 30 E CIRCULADO NA PAG 269 DOU 01102021 AVISO DE LICITACAO PE 30-2021 ENVIADO DIA 30 E CIRCULADO NA PAG 269 DOU 01102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 01/10/2021 | 2128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 223232425 E 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/10/2021 | 301.76 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL - CODIGO 5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO 4160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/10/2021 | 301.76 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL - CODIGO 5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO 4260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/10/2021 | 301.76 | 02030715000112 | ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RETRANSMISSAO RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS - CODIGO 800 PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL - CODIGO 5350 JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO PARCELAMENTO 4360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 01/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ART DO PROJETO DE ESTRUTURACAO DO PARQUE AGOSTINHO NUNES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/10/2021 | 33.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 01102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/10/2021 | 2360.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS - KARINA CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A KITS GESTATANTES PARA BENEFICIO EVENTUAL PARA SEREM ENTREGUES AOS USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO INTEGRAL DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 01/10/2021 | 100.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDENICE GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 01/10/2021 | 150.00 | 00082552720463 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE BATISTA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/10/2021 | 100.00 | 00070557753457 | DAYANA GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAYANA GOMES SANTIAGO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 01/10/2021 | 50.00 | 00014647485439 | JANAINA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JANAINA MENDONCA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 01/10/2021 | 50.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 01/10/2021 | 150.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICAL DESTINADA A DIGNA NERES DA SILVA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/10/2021 | 50.00 | 00004433415405 | JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CARLOS MARCOLINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 01/10/2021 | 100.00 | 00003488486419 | MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO CEU DA SILVA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 01/10/2021 | 50.00 | 00005241076450 | MAREIA JOSSICLEIDE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDENICE GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/10/2021 | 50.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA MARIA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/10/2021 | 80.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EMANUELLE PEREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 01/10/2021 | 50.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 01/10/2021 | 50.00 | 00008979818475 | JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOELMA MARINHEIRO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 01/10/2021 | 100.00 | 00015495494482 | JOSE ALISON GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ALISON GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/10/2021 | 150.00 | 00009525547477 | EDIONEIDE SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIONEIDE SILVA DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 01/10/2021 | 100.00 | 00005439887407 | MARIA GILMA SURANIA AIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GILMA SURANIA AIRES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 01/10/2021 | 50.00 | 00005298924484 | OCILENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A OCILENE BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 01/10/2021 | 50.00 | 00014395316840 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 01/10/2021 | 50.00 | 00013618726406 | LAIRTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LAIRTON SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/10/2021 | 50.00 | 00006203486400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 01/10/2021 | 100.00 | 00001809742463 | MARIA MALENA SOUZA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MALENA SOUZA GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 01/10/2021 | 50.00 | 00005643721457 | MARIA DAS NEVES FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS NEVES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/10/2021 | 80.00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CICERA MARIA BRITO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 01/10/2021 | 50.00 | 00011041004443 | JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/10/2021 | 200.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 01/10/2021 | 50.00 | 00003323352408 | ROSA MARIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSA MARIA SILVA ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 01/10/2021 | 150.00 | 00004014604446 | MARTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 01/10/2021 | 100.00 | 00008769517444 | JAILMA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAILMA BEZERRA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/10/2021 | 100.00 | 00002865494411 | SANDRA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA FERREIRA NEVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 01/10/2021 | 40.00 | 00007588376406 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 01/10/2021 | 150.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POTAVEL DESTINADA A LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 01/10/2021 | 200.00 | 00004015415418 | MARIA MADALENA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POTAVEL DESTINADA A MARIA MADALENA BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/10/2021 | 150.00 | 00001094991406 | VALDILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA A VALDILENE DA SILVA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 01/10/2021 | 150.00 | 00001198174463 | MADALENA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSE CONTA DEE ENERGIA DESTINADA A M MADALENA MARCIA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/10/2021 | 70.00 | 00009677284444 | MARIA JOSE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/10/2021 | 50.00 | 00031868467813 | MARIA VERENICE MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VERENICE MUNIZ DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/10/2021 | 150.00 | 00039633640415 | MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MATUZALEM DE FIGUEIREDO RAMALHO ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA IVONETE DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 01/10/2021 | 300.00 | 00002222039436 | ALEXANDRINA MARIA DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS FIRMINO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/10/2021 | 200.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 01/10/2021 | 70.00 | 00003273853409 | ZUCARLI BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ZUCARLI BATISTA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 01/10/2021 | 150.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/10/2021 | 200.00 | 00042175003434 | MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE NOVO CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/10/2021 | 150.00 | 00006101697428 | GILBERTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A GILBERTO ARAUJO DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/10/2021 | 140.00 | 00013931221407 | DJILENE BTISTA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJILENE DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/10/2021 | 300.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE CLAUDIO VIEIRA NEVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/10/2021 | 250.00 | 00031994026820 | ROSIANE MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSIANE MARQUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/10/2021 | 150.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/10/2021 | 200.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS E ALIMENTACAO DESTINADA A MICHELE APARECIDA BATISTA NUNES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01102021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/10/2021 | 300.00 | 00008884077427 | FABIANA CALISTO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIANA CALISTO DA SILVA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 01/10/2021 | 474.22 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 01/10/2021 | 7062.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO REFERENTE A FOLHA DE 11 ONZE ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE SETEMBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ALMOXARIFADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00040344738434 | MARIA DA PAZ NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VISITA DOMICILIAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00016983650476 | JESSICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 01/10/2021 | 2300.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS CADERNETAS CANETAS CHAVEIROS E CERTIFICADO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO QUANDO NA REALIZACAO DA FORMACAO CONTINUADA NO DIA 29092021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00015941565496 | DIEGO OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007375 | 01/10/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE CONVENIOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 01102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 01/10/2021 | 15.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 01102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 01/10/2021 | 257.73 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 01/10/2021 | 144.32 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 01/10/2021 | 1100.00 | 32439658000190 | BIOSTETIK CENTRO DE SERVIÇOS ESTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 01/10/2021 | 1400.00 | 00070642529450 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE EMPENHO COMO TAMBEM NA ETIQUETACAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 01/10/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTODEBITADO NA CONTA 4224-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/10/2021 | 135.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/10/2021 | 2700.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATALOGACAO ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO MENSAL DOS DOCUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS DO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00007160888430 | RENATA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 01/10/2021 | 206.18 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 01/10/2021 | 195.87 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SITEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSARIOS NOS PROCESSOS DE LICITACOES OU DISPENSAE INEXIBILIDADE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/10/2021 | 350.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 07102021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007369 | 01/10/2021 | 1786.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007393 | 01/10/2021 | 14428.21 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO LAMPADAS PA TINTA TUBOS DE ESGOTO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/10/2021 | 1340.20 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E FERRAMENTAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 01/10/2021 | 81.99 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00002635758450 | ALEX SANDRO BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ALEX SANDRO BEZERRA DE LIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/10/2021 | 650.00 | 00010292494408 | JOSIMAR DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSIMAR DA SILVA TAVARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 01/10/2021 | 420.00 | 00098259938472 | MARINALVA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA MARTINS DA SILVAPACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 01/10/2021 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/10/2021 | 600.00 | 00007340954490 | SILVANILDO CLEMENTINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SILVANILDO CLEMENTINO AMARO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 01/10/2021 | 300.00 | 00000546504701 | MARIA JOSE BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE BATISTA JUVINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 01/10/2021 | 150.00 | 00007588336447 | ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 01/10/2021 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE MEDICAMENTOS DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 01/10/2021 | 300.00 | 00009342959482 | ELIANDRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEMEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR ELITON LEANDRO L RUFINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/10/2021 | 400.00 | 00007588456426 | ELIEUDA GERMANO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ELIEUDA GERMANO BERNARDINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/10/2021 | 200.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA GERMANO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 01/10/2021 | 250.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 01/10/2021 | 150.00 | 00004828897488 | ODAILTON JOSE ALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ODAILTON JOSE ALVES MELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 01/10/2021 | 250.00 | 00009150702432 | AULENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A AULENI SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 01/10/2021 | 120.00 | 00036541440808 | ANA PAULA DA SILVA NOVO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ANA PAULA DA SILVA NOVO MENDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/10/2021 | 100.00 | 00006535818403 | THAISA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A THAISA DA SILVA LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/10/2021 | 200.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 04/10/2021 | 412.37 | 00013218573491 | JOSENALDO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTOES E CONSERTO DA PORTA DE FERRO DO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 04/10/2021 | 1415.00 | 00023692685491 | JULIO MARCELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 04/10/2021 | 60.35 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM PROCESSOS DE ATUACAO DOS ADVOGADOS DA UNIAO REFERENTE ACORDO ADMINISTRATIVO PRA SUSPENSAO DE EXECUCAO FISCAL D ANATEL PROCESSOS NS 080015351220174058205 E 08007277420174058205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 04/10/2021 | 60.35 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM PROCESSOS DE ATUACAO DOS ADVOGADOS DA UNIAO REFERENTE ACORDO ADMINISTRATIVO PRA SUSPENSAO DE EXECUCAO FISCAL D ANATEL PROCESSOS NS 080015351220174058205 E 08007277420174058205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 04/10/2021 | 60.35 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM PROCESSOS DE ATUACAO DOS ADVOGADOS DA UNIAO REFERENTE ACORDO ADMINISTRATIVO PRA SUSPENSAO DE EXECUCAO FISCAL D ANATEL PROCESSOS NS 080015351220174058205 E 08007277420174058205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 04/10/2021 | 2251.31 | 00009855255410 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 04/10/2021 | 2251.31 | 00004928265440 | HIGINO SIMOES DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0007497 | 04/10/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 04/10/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 04/10/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 04/10/2021 | 1.92 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14421-5 IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 04/10/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 05/10/2021 | 1800.00 | 00004135668208 | VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA VISITAS DOICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 05/10/2021 | 1443.29 | 00007436278495 | TEREZA CRISTINAFERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO NA REALIZACAO DA FORMACAO CONTINUADA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 05/10/2021 | 330.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANALINE DA SILVA RODRIGUESQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 05/10/2021 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 05/10/2021 | 83.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDRO DA JANELA DO SALAO DOS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 05/10/2021 | 7.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00011392366445 | MAX JEFERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 05/10/2021 | 150.00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A REGINARA FERREIRA RAMALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 05/10/2021 | 400.00 | 00004062012421 | SIMONE XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A SIMONE XAVIER DE MOURA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 06/10/2021 | 1099.38 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00003275766422 | CRISTIANO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENETE DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SETOR DA GARAGEM DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00047822651404 | JOSE LEONARDO CAMPOS DE QUEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00058679510491 | JOSE VALTER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 06/10/2021 | 720.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO PREGOEIRO PEDRO RAMALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 06/10/2021 | 38.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00005072054489 | JASMILANE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE ARQUIVO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COMO DESIGNER NA EDICAO DE TAREFAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 06/10/2021 | 2400.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS 40 QUARENTA HOSPEDAGENS PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO LIVE DA 16 SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021 JUNTOA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 06/10/2021 | 495.00 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE VIDROS EM PORTAS DAS UNIDADES BASICAS PEDRA DO GALO E AGUA AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007529 | 06/10/2021 | 28624.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIAO NOVO LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 06/10/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIA CARDIACA DESTINADA AO PACIENTE MARIA SOLEIDE PEREIRA MONTEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 06/10/2021 | 124.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 07/10/2021 | 466.80 | 00038916174880 | ALEX RAYRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ALEX RAYRO DE OLIVEIRA SILVA A DISPOSICAO DA SECREARIA DE SAuDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD NA CIDADE DE RECIFE-PE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 29 E 30082021 E 01092021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 07/10/2021 | 5229.55 | 36481911000125 | JC & F SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 07/10/2021 | 1600.00 | 34929979000107 | SAVIO SAMUEL DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0007583 | 07/10/2021 | 10000.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA DO CAPS JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 07092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 07/10/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 07092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 07/10/2021 | 750.00 | 30671537000144 | ANA PAULA QUEIROGA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 01UM JINGLE INSTITUCIONAL PARA O EVENTO DA XVI SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 2728 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 07/10/2021 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULACAO DO SUAS E CONSTRUCAO DA PRIMEIRA FASE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 07/10/2021 | 300.00 | 00070827705450 | ANNY CAROLYNE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANNY CAROLYNE NUNES PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 07/10/2021 | 200.00 | 00011142181464 | NUBIA NAFAIETE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NUBIA NAFAIETE FAUSTINO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 07/10/2021 | 120.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 07/10/2021 | 100.00 | 00004411236435 | EURIDES LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EURIDES LIMA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 07/10/2021 | 200.00 | 00010469366460 | THAYNAR LOESCH LELLYS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAYNAR LOESCH LELLYS MEDEIROSQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 07/10/2021 | 150.00 | 00014559240400 | KAUA VINICIUS MARINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA KAUA VINICIUS MARINHO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 07/10/2021 | 150.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROBERTO BATISTA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 07/10/2021 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO OXO-3452 PERTENCENTE A DA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 07/10/2021 | 129.60 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINADA A SECRTARIA DE EDUCACAO MARILEIDE GUEDES JUSTINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 08102021 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00007923541418 | JULIANA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00002675003433 | MAURÍCIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE NA ESCOLA RUTH GUEDES REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZCAO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00012492851435 | MURYELL FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E APOIO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 07/10/2021 | 1862.00 | 00004219977457 | CASSIA JANES CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0007633 | 07/10/2021 | 3000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS REFAO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 07092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 07092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 07/10/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 07092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00012196057436 | RAQUEL NOVO GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00003365612459 | MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00016118270430 | IGOR ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00007951257478 | MARIA DA GUIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 07/10/2021 | 450.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 07/10/2021 | 250.00 | 00001781777411 | MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 07/10/2021 | 600.00 | 00034506500415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA DE FATIMA VIEIRA LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00027607488472 | ERNANI PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERNANI PAULO DE AMORIM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007584 | 07/10/2021 | 680.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS FILTRO AR SECUNDARIO FILTRO AR PRIMARIO DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007585 | 07/10/2021 | 1422.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTP DE PECAS KIT EMBREAGEM COM MDOIS DISCOS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007586 | 07/10/2021 | 5376.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DENTE PA DESTINADAS A CARREGADEIRA HUNDAY PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007587 | 07/10/2021 | 1583.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTP DE PECAS BARRA DE DIRECAO BOMBA TRANSFERENIA FILTRO DE AR DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007588 | 07/10/2021 | 3580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTP DE PECAS BRACO AXIAL HASTE REPARO TAMPA GUIA BUCHA RETRO DESTINADAS A RETROESCAAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 07/10/2021 | 1780.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ROSCA CAMISA DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA SUBSTITUICAO DO REPARO NO VEICULO CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00008796340495 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BASTIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 08/10/2021 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS PARA A ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007702 | 08/10/2021 | 4000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009288642439 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CAMINHOES OPERACAO CARRO PIPA COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTA AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0007736 | 08/10/2021 | 4000.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDA PELA FALTA DE AGUA POTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007588393408 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00070390585459 | CLEBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009328263425 | JOSENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 08/10/2021 | 250.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RITA MARIA JUSTINO DE SOUSAPACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 08/10/2021 | 500.00 | 00013776759470 | PAULO RENER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PAULO RENER DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 08/10/2021 | 150.00 | 00005019668460 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DE LOURDES RODRIGUES LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 08/10/2021 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00021570507449 | MARIA APOLONIA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 08/10/2021 | 600.00 | 00070827526440 | MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 08/10/2021 | 600.00 | 00011904242405 | ANGELA NAATH NUNES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANGELA NAATH NUNES MARTINS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 08/10/2021 | 500.00 | 00070143267400 | LUCAS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LUCAS ALVES GOMES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMARAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 08/10/2021 | 300.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 08/10/2021 | 736.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 08/10/2021 | 310.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007670 | 08/10/2021 | 4403.68 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA LUVA ESGOTOMASSA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 08/10/2021 | 1750.00 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 08/10/2021 | 1750.00 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 08/10/2021 | 1750.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 08/10/2021 | 1150.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 08/10/2021 | 1150.00 | 00034002893880 | JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 08/10/2021 | 500.00 | 00013176524447 | JOSE MATEUS SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 08/10/2021 | 600.00 | 00008219913452 | JOSE CARLOS TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00011156725410 | LUAN DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 08/10/2021 | 2200.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00019380051808 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00011326653458 | RODRIGO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007588376406 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00010147789729 | JOSE WASHINGTON TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00010147789729 | JOSE WASHINGTON TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00016373867455 | ROBSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009557731486 | CARMEM CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTACAO NO SITEMA TRAMITA - TCEPB CONTRATO N 0042021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 08/10/2021 | 41624.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA DO FPM NO DIA 08092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 08/10/2021 | 7945.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 08102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 08/10/2021 | 34.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 11007-8 CID NO DIA 08102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 08/10/2021 | 3.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 08102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 08/10/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 08/10/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0007704 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00006539669461 | JOSE JEFFERSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS SETORES SECRETARIA DE FINANCAS EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0007720 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00010169685403 | WELITON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00013693048460 | LUAN PORTILIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICAS E PEQUENOS VOLUMES CONVITES E PANFLETOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO E DO POSTO AVANCADO DOS ADVOGADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 08/10/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0007703 | 08/10/2021 | 4000.00 | 00009463328432 | JOSÉ ADELMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 08/10/2021 | 880.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00000321371844 | JOSE MARCELINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 08/10/2021 | 100.00 | 00038840767878 | VANESSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VANESSA DOS SANTOS SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 08/10/2021 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 08/10/2021 | 150.00 | 00003236368454 | FABIO DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIO DE ALMEIDA VIEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 08/10/2021 | 200.00 | 00012766896406 | BEATRIZ MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BEATRIZ MENDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 08/10/2021 | 186.00 | 09269753000171 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL EM FAVOR DE ARTHUR MENEZEZ ALVES E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 08/10/2021 | 700.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARA BRISA PARA O VEICULO DE PLACA QQW-7B84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 08/10/2021 | 250.00 | 00002748213467 | JOSE DE ARIMATEIA LUCENA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE DE ARIMATEIA LUCENA DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 08/10/2021 | 200.00 | 00013240163454 | DAYSE BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAYSE BEZERRA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 08/10/2021 | 300.00 | 00010674501497 | ITAIONARA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ITAIONARA DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 08/10/2021 | 120.00 | 00015946157485 | LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 08/10/2021 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 08/10/2021 | 200.00 | 00003864414482 | LUCENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCENI SOARES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/10/2021 | 200.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EMANUELLE PEREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 08/10/2021 | 300.00 | 00009017264438 | DANIELLY KEITY LUSTOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELLY KEITY LUSTOSA RIBEIRO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 08/10/2021 | 200.00 | 00070516086499 | LUCAS BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS BATISTA DA CUNHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 08/10/2021 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA QSF-2949 REFERENTE AMO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070176147470 | JOSE LEONARDO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070176147470 | JOSE LEONARDO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 08/10/2021 | 224.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 08/10/2021 | 1176.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL CAIXA PARA BRINDES DESTINADOS AO DIA DAS CRIANCAS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 08/10/2021 | 1237.11 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA PRO-CRIANCA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 08/10/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 0102 E 05 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 08/10/2021 | 2100.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 08/10/2021 | 1600.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES INFORMATIVAS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO A SERVICO DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00016532433411 | FELIPE FRANÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0007757 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOR E INSTRUTOR DE ARTE COORDENACAO DE OFICINAS TREINANDO E ORIENTANDO AS EQUIPES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00002447921438 | WALESKA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00009345338659 | ELVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00012739624867 | ANTONIO PEDROZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 08/10/2021 | 125.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 08102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 08102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 08/10/2021 | 600.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS PRESTADOS AOS MEDICOS DRA. MARIA YUSKA E DR JOAO PEDRO QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 08/10/2021 | 450.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ENGATE PARA O VEICULO DE PLACA NPZ-1531 QUE ESTA A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 08/10/2021 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 08/10/2021 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 08/10/2021 | 2035.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE RELATORIO COM IDENTIFICACAO NOMINAL DOS GRUPOS HIPERTENSOS E DIABETICOS GESTANTES COM CONSULTA EM ATRASO CRIANCAS COM FALTA DE VACINA MULHERES QUE ESTAO SEM FAZER O CITOPATOLOGICO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE O REGISTRO QUALIFICADO DOS DADOS NO E-SUS E PEC PARA ATENDER OS REQUISITOS DOS INDICADORES NO PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 08/10/2021 | 900.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 08/10/2021 | 4905.73 | 00004899081448 | FRANKLIN AUGUSTO DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 08/10/2021 | 4905.73 | 00005794875470 | IGOR VALADARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00007063095455 | LILIA MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA DE LIRA 05 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 08/10/2021 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO CONFORME O QUE CONSTITUI TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA - PB PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL EM SAuDE AO MEDICO PRECEPTOR DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME N 3302018 DE 30 DE JULHO DE 2018 REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 08/10/2021 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 08/10/2021 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00015339901408 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NO MATADOURO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008973341405 | EVELINNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 08/10/2021 | 2024.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 08/10/2021 | 864.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADA AO CAPS E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00006077395412 | IVAN DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE NO ASSENTAMENTO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE VII DO ASSENTAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE VII DO ASSENTAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007588331488 | MARIA EVELINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 13/10/2021 | 135.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 13102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 13/10/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 13102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 13/10/2021 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 13/10/2021 | 382.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OFC-1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00007588393408 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 13/10/2021 | 675.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 1314 E 15102021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOSDO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 13/10/2021 | 1350.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 1314 E 15102021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS DO ESTADO PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00012550196465 | ERICA GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 13/10/2021 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NETO50 SANTA MARIA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 13/10/2021 | 176.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 13102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 13102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 13/10/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 13102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 13/10/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTODEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 13102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 13102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 13/10/2021 | 648.00 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 1314 E 15102021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 13/10/2021 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 13/10/2021 | 453.60 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULO OEW-7038 E FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 13/10/2021 | 330.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD-1258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 14/10/2021 | 1288.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007819 | 14/10/2021 | 3162.64 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007857 | 14/10/2021 | 8000.00 | 17127277000182 | ADRIANO QUEIROZ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PIRELLI 12.4-24TT 6R-1 TM95-12.4R24 DESTINADOS A MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 14/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00010959891463 | JONATHAN CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00005107826474 | AGOSTINHO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007824 | 14/10/2021 | 4900.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007830 | 14/10/2021 | 2032.94 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 14/10/2021 | 500.00 | 00006285123411 | ANDRESSA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ANDRESSA ALVES LEAL PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 14/10/2021 | 560.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007854 | 14/10/2021 | 1075.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 14/10/2021 | 1889.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 14/10/2021 | 700.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTODEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 14102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 14102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 14/10/2021 | 146.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 14102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REPAROS E PINTURAS MANUTENCAO E REVISAO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 14/10/2021 | 3370.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MOLDURAS E VIDROS EM QUADROS EM MDF DESTINADOS A DIVERSOS SEOTRES DA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 14/10/2021 | 210.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007821 | 14/10/2021 | 2640.76 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 14/10/2021 | 3700.00 | 00006347656477 | PAULO CESAR DOS SANTOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVCOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS GIRATORIAS TROCA DE ESPUMAS E TECIDOS DE ASSENTO E ENCCOSTO DE CADEIRAS ESTOFADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 14/10/2021 | 200.00 | 00006696116460 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 14/10/2021 | 200.00 | 00010617395462 | JOSE WILLIAM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE WILLIAM SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 14/10/2021 | 300.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SAMARA ALVES FELIX QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 14/10/2021 | 250.00 | 00008077346405 | ZENILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ZENILMA FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 14/10/2021 | 300.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 14/10/2021 | 200.00 | 00003158202417 | MARIA ROSANGELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ROSANGELA LOPES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 14/10/2021 | 250.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 14/10/2021 | 300.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANOEL ALMEIDA MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 14/10/2021 | 300.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 14/10/2021 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 14/10/2021 | 150.00 | 00014406524495 | ISMAEL DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISMAEL DE ARAUJO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 14/10/2021 | 300.00 | 00006840970442 | DANILO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANILO DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 14/10/2021 | 150.00 | 00004301634444 | LUCILENE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCILENE FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 14/10/2021 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 14/10/2021 | 150.00 | 00003221789408 | JOSE ALEQUES MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AJOSE ALEQUES MENDES ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 14/10/2021 | 250.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 14/10/2021 | 300.00 | 00009419644421 | MARIA LUCIANA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCIANA MARTINS BEZERRAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007859 | 14/10/2021 | 1360.00 | 17127277000182 | ADRIANO QUEIROZ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS GOODYEAR 17570 R13 KELLY - 17570R-13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-2217 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 14/10/2021 | 100.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 14/10/2021 | 420.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007822 | 14/10/2021 | 3933.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007829 | 14/10/2021 | 1068.48 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CAPACITACAO NA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 14/10/2021 | 1855.66 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORDEIS DO PROJETO OLHO NO CORDEL BANNERS FOLDERS GIBIS E CRIACAO DE VIDEO ANIMADO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 14/10/2021 | 824.75 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 08102021 PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00008335463417 | RENILSON ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0007855 | 14/10/2021 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 14/10/2021 | 199562.58 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 14/10/2021 | 21700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO INFANTIL - MAG 70 CRECHE PRE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 14/10/2021 | 89734.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL MAG 70 PRE ESCOLA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. RECURSOS DO VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 14/10/2021 | 29757.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU INFANTIL MAG 70 CRECHE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.RECURSOS VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 14/10/2021 | 51957.04 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDU ENS FUND APOIO 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 14/10/2021 | 3600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDU JOVENS E ADULTOS EJA MAG 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 14/10/2021 | 23567.79 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU JOVENS E ADULTOS EJA MAG 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 14/10/2021 | 23920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 14/10/2021 | 119374.19 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 14/10/2021 | 6800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 14/10/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 14/10/2021 | 22403.42 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 14/10/2021 | 35046.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU INFANTIL APOIO 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 14/10/2021 | 11502.18 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND APOIO 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 14/10/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS INFANTIL APOIO 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 14/10/2021 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS POS-PRODUCAO CINEMATOGRAFICA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 14102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 14102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007820 | 14/10/2021 | 350.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 14/10/2021 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 14/10/2021 | 1546.39 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO SOM E LUZ PARA OS REPENTISTAS CANTADORES DE VIOLA CANCIONEIROS DECLAMADORES E TRIO FORRO PE DE SERRA REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 NA PRACA CASSIANO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 14/10/2021 | 155.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA CADEIRA COM TROCA DE ESTOFADO MADEIRA E ACOLCHOADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007828 | 14/10/2021 | 693.85 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 14102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007797 | 14/10/2021 | 982.36 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007798 | 14/10/2021 | 1266.10 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007802 | 14/10/2021 | 2376.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO D-20 DE PLACA GMX-1314 NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE ACORDO COM CONTRTO N 01.01142021 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 14/10/2021 | 1103.09 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NA UNIDADE BASICA ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 14/10/2021 | 155.00 | 00013591375489 | WESLEY MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO CAPS REFERENTE AO OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 14/10/2021 | 614.42 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATETERISMO DESTINADA AO PACIENTE WILSON TAVARES BITU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007823 | 14/10/2021 | 4934.33 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007825 | 14/10/2021 | 1000.18 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007826 | 14/10/2021 | 3171.14 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 14/10/2021 | 1155.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 14/10/2021 | 192.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 14/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 14/10/2021 | 278.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 14/10/2021 | 372.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 14/10/2021 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 14/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007856 | 14/10/2021 | 1475.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007858 | 14/10/2021 | 1360.00 | 17127277000182 | ADRIANO QUEIROZ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU GOODYEAR 17570 R13 KELLY -17570R-13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPZ-1531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 14/10/2021 | 1500.00 | 20636393000131 | CASA DE APOIO IRMÃOS SAMARITANOS DA MISERICORDIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ALIMENTACAO E TRANSPORTES AOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0007880 | 14/10/2021 | 3193.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 15102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007987 | 15/10/2021 | 10285.05 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007988 | 15/10/2021 | 9652.05 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 15/10/2021 | 1263.40 | 00010658539477 | RAFAEL LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DECORATIVOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 15/10/2021 | 4502.83 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO NA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO WENCESLAU SOUZA MARQUES COM DESTINO A BRASILIA - DF IDA E VOLTA NO PERIODO DE 17 A 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00038916174880 | ALEX RAYRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 no dia 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 15/10/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 15/10/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 15102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 15/10/2021 | 2311.00 | 00005350041410 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 15/10/2021 | 2400.00 | 00014635073807 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00006279834484 | CRISTIANO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA O CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 15/10/2021 | 1200.00 | 00013178009400 | VINICIUS NOGUEIRA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 18102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 18102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/10/2021 | 3300.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF NOS DIAS 17 A 22102021 EM BUSCA DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE TEIXEIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 18/10/2021 | 317.13 | 36403063000136 | DANIELLE TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A INAUGURACAO DO POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO PARA ADVOGADOS E JURISDICIONADOS DA COMARCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 18/10/2021 | 343.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 18/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 18/10/2021 | 28.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 18/10/2021 | 125.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 18/10/2021 | 41.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 18/10/2021 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 18/10/2021 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 78 SETENTA E OITO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE.CAMPANHA OUTUBRO-ROSA PACIENTES ENCAMINHADAS PELAS UNIDADES BASICAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 18/10/2021 | 900.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 18/10/2021 | 230.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E CONFECCAO DE CHAVES E CARIMBOS PARA ORGAOS LIGADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 18/10/2021 | 63.00 | 00010167492446 | ROGERIO MARQUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS DE ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 18/10/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 18102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/10/2021 | 2560.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM OFTALMOLOGIA CONSULTA E MAPEAMENTO DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 18/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 18/10/2021 | 1319.39 | 36403063000136 | DANIELLE TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E GULOSEIMAS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 18/10/2021 | 48.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0007990 | 18/10/2021 | 60982.29 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO PARA MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO N 01.932021 E TOMADA DE PRECO N 0012021. | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 18/10/2021 | 1300.00 | 00008050699412 | MARCIENE ARRUDA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA 04 QUATRO CRIANCAS COM DESTINO A MINAS GERAIS ONDE LA TERAO UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR AS QUAIS ESTAVAM SENDO ACOMPANHADAS PELA REDE SUAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 18/10/2021 | 40.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVESJUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 19/10/2021 | 300.00 | 00011796351407 | SELINACIO SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SELINACIO SOUSA MARINHO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 19/10/2021 | 300.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADALBERTO DANTAS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 19/10/2021 | 300.00 | 00012818286450 | VILMA SOARES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VILMA SOARES DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 19/10/2021 | 150.00 | 00082563799449 | MARGARIDA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A MARGARIDA ALVES LEITE DESTINADA A MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 19/10/2021 | 250.00 | 00001781781443 | ANDREA MARIA ALVES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDREA MARIA ALVES DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 19/10/2021 | 100.00 | 00005906485430 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDNALDO FERREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 19/10/2021 | 200.00 | 00070961524405 | ANDERSON TEMOTEO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDERSON TEMOTEO CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 19/10/2021 | 300.00 | 00011296705463 | DALVAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DALVAN PEREIRA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 19/10/2021 | 200.00 | 00065225031404 | BERNARDO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BERNARDO LOPES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 19/10/2021 | 50.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 19/10/2021 | 50.00 | 00005133641451 | EVA WILMA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVA WILMA GUEDES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 19/10/2021 | 150.00 | 00004520878489 | ELIANE ALVES GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA ELIANE ALVES GOMES BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 19/10/2021 | 50.00 | 00007588358416 | MARCIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCIENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 19/10/2021 | 80.00 | 00098260995468 | ROSILENE GAMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILENE GAMA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 19/10/2021 | 100.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 19/10/2021 | 50.00 | 00008840965483 | MARIA MADALENA DA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DA SILVA TELES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 19/10/2021 | 200.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PERLA DE OLIVEIRA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 19/10/2021 | 50.00 | 00012873210460 | TATIANA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TATIANA LIMA BRAZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 19/10/2021 | 50.00 | 00017482584439 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDERSON DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 19/10/2021 | 50.00 | 00004023577448 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 19/10/2021 | 100.00 | 00003619365407 | MARIA JOSILEIDE G. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSILEIDE GUEDES CAVALCANTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 19/10/2021 | 150.00 | 00002630471489 | MARIA DAS DORES CANDIDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS DORES CANDIDO VIANA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009788568483 | EDIANA SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDIANA SILVA DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 19/10/2021 | 50.00 | 00004779196426 | EVANETE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVANETE BRITO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 19/10/2021 | 100.00 | 00007167330485 | RAILMA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAILMA DE ARAUJO GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 19/10/2021 | 50.00 | 00006285230412 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DE SOUSA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009841980401 | TAMARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAMARA DA SILVA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 19/10/2021 | 50.00 | 00008226927404 | MARIA FLAVIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA FLAVIA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070028927460 | LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LAYANNE ALVES DE LUCENA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/10/2021 | 150.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 19/10/2021 | 100.00 | 00016203276430 | JANICLEIDE DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JANICLEIDE DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 19/10/2021 | 50.00 | 00005205753420 | HELENA SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HELENA SILVA DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 19/10/2021 | 50.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 19/10/2021 | 200.00 | 00011158338473 | JOSE BARBOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE BARBOSA DA SILVA NETO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 19/10/2021 | 50.00 | 00039562352404 | CREUZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CREUZA FERREIRA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 19/10/2021 | 50.00 | 00009726680476 | SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 19/10/2021 | 100.00 | 00003532767406 | IRANI SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRANI SOARES DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 19/10/2021 | 150.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 19/10/2021 | 100.00 | 00004129370421 | MARIA APARECIDA PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARRIA APARECIDA PAAULINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 19/10/2021 | 150.00 | 00032491873800 | ELIZABETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIZABETE DE SOUZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 19/10/2021 | 170.00 | 00087347504449 | RAIMUNDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RAIMUNDA ALVES MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 19/10/2021 | 100.00 | 00005527544471 | JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JADEILDA ARAUJO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 19/10/2021 | 150.00 | 00016097388454 | DARLAN ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DARLAN ALVES BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 19/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007928 | 19/10/2021 | 5232.24 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 19/10/2021 | 2320.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 08102021 NA ZONA RURAL E DIA 11102021 NAS ESCOLAS DA ZONA URBANARUTH GUEDESCAPITAO JOAO ALVESDE LIRASILVEIRA DANTAS E CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 19/10/2021 | 2470.00 | 00013192669837 | MARIA DE FATIMA MONTENEGRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 11102021 NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA MARIA NUNES FERREIRA RUTH GUEDES CAPITAO JOAO ALVES DE LIRASILVEIRA DANTAS E CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTIACORONARIANA DESTINADA AO PACIENTE FRANCINETE SOARES BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007993 | 19/10/2021 | 10499.22 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/10/2021 | 1500.00 | 00034324356491 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 19102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/10/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 19102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 19/10/2021 | 1031.00 | 00007947843481 | ELISSANDRA TELES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E LOCACAO DE ROUPAS PARA COMEMORACAO O DIA DAS CRIANCASJUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 19/10/2021 | 1546.40 | 00010167492446 | ROGERIO MARQUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET E ORNAMENTACAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007995 | 19/10/2021 | 350.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 19/10/2021 | 1790.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV SERV.CONV.FORT DE VINCULOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/10/2021 | 1729.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 19/10/2021 | 567.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 19/10/2021 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07 E 09102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00007977650428 | BISMARCK GUEDES NUNES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00007977650428 | BISMARCK GUEDES NUNES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARACAO DO ESTADIO DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARACAO DO ESTADIO DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 19/10/2021 | 1300.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 19/10/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 19/10/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 19/10/2021 | 554.56 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 19/10/2021 | 1494.84 | 00006548455495 | DANILO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EM CAMIONETE D-20 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00005366613400 | FELIPE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE GALERIAS ESTOURADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00012086840438 | LAURA BIANCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 19/10/2021 | 450.00 | 00002951201427 | MARIA DA CONCEIÇÃO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO GUEDES DE ANDRADE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 19/10/2021 | 600.00 | 00007478165737 | JOSE PIODESINO DANTAS DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSE PIODESINO DANTAS DE GOES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 19/10/2021 | 280.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 19/10/2021 | 300.00 | 00012103706463 | DANIELE ALVES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELE ALVES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 19/10/2021 | 285.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 19/10/2021 | 150.00 | 00000008676402 | JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 19/10/2021 | 150.00 | 00011698469470 | CICERO JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A CICERO JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 19/10/2021 | 600.00 | 00087348446434 | JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 19/10/2021 | 400.00 | 00008484450406 | MARIA ROSILENE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA ROSILENE ALVES DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 20/10/2021 | 600.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 20/10/2021 | 600.00 | 00014160033474 | LAITA LAURENTINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LAITA LAURENTINO CAMPOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 20/10/2021 | 600.00 | 00010527582409 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LEONARDO SILVA DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 20/10/2021 | 1507.21 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS VEICULOS TRATOR VNI TRATOR VM2 CACAMBA OGD-1248 PIPA OGE-9377 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 20/10/2021 | 1533.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 19102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 20/10/2021 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 20102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 20/10/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 20/10/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 20/10/2021 | 654.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO OLIVEIRA LIRA SN 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 20/10/2021 | 1329.89 | 00007704117467 | LENILSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACESSORIOS E DECORACAO DE EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 20/10/2021 | 1507.21 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACESSORIOS E DECORACAO DE EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008041 | 20/10/2021 | 56371.61 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM AUTOMOVEL RENAULT 4 PORTAS COR BRANCO KWID ZEN 1.0 CHASSI 93YRBB002NJ025576 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA CIRNCA FELIZ AQUIRIDO COM RECURSOS DO REFERIDO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008042 | 20/10/2021 | 1428.39 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM AUTOMOVEL RENAULT 4 PORTAS COR BRANCO CHASSI 93YRBB002NJ025576 DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA CIRNCA FELIZ COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 8041 REFERENTE CONTRA PARTIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 20102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 20/10/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 20102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25875-X NO DIA 20102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 20/10/2021 | 7.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 20102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 20/10/2021 | 368.00 | 00060227761472 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR JOSE CLAUDIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 06092021 E 071214 e 19102021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 20/10/2021 | 441.60 | 00047821825468 | MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 09092021 E 0507141921102021 PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 20/10/2021 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/10/2021 | 310.00 | 00004175110437 | FRANCUÊ OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS ENGENHOS E CHAVES DE ACIONAMENTO DOS VIDROS DO VEICULO DE PLACA OEW-7038 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008037 | 20/10/2021 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008040 | 20/10/2021 | 1290.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA - INFORMACELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA AMVOX ACA 801 DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 20/10/2021 | 1800.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 20/10/2021 | 1390.00 | 33405265000129 | WIDENEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS E FREEZER DA COZINHA INDUSTRIAL PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008043 | 20/10/2021 | 4312.66 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 20/10/2021 | 150.00 | 00026235132875 | MARIA ANGELA COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ANGELA COSTA DE ALMEIDA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 20/10/2021 | 250.00 | 00007909862482 | VILMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VILMA BEZERRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 20/10/2021 | 200.00 | 00098255681434 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/10/2021 | 180.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008046 | 21/10/2021 | 1781.91 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-9751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008054 | 21/10/2021 | 15585.40 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS QSF-2949 OGF-2217 E OEZ-9751REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008055 | 21/10/2021 | 5936.74 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA OXO-3452REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 21/10/2021 | 300.00 | 00009150702432 | AULENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADA A AULENI SOARES DA SILVA QUE ENCONTRA-DE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 21/10/2021 | 300.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008052 | 21/10/2021 | 61485.59 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS TRATOR MASSEY FERGUSSON VWI 2016 TRATOR MASSEY FERGUSSON VW2 2016 PIPA OGE-9377 CACAMBA OGD-1258CARREGADEIRA HL 740 15 RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHAO MWZ-9510 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008056 | 21/10/2021 | 10811.47 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OFC-1349 OGF-1840 OGE--7510 E QFM-5B53 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008057 | 21/10/2021 | 4639.09 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA RLU-3D54 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 21/10/2021 | 70.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LENTE RETOVISOR PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFW-0795 QUE ESTA A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 21/10/2021 | 3400.00 | 00042418160459 | ANGELA CRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 21/10/2021 | 361.00 | 00004261957361 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DE TUBULACAO E CARGA COMPLETA DE GAS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAuDE DO CAIPIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 21/10/2021 | 6000.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA PARA IMPLANTACAO DO SERVICO MUNICIPAL CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008061 | 21/10/2021 | 7632.03 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008062 | 21/10/2021 | 5468.18 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-6184 QUE PRESTA SERVICO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19BUSCA ATIVA VACINA PNI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008063 | 21/10/2021 | 8822.41 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFU-3578QFU-3568NPZ-1531OFG-5424 QUE PRESTAM SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008064 | 21/10/2021 | 11193.95 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QSC-2340 OGW-7038 QFW-0795 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008065 | 21/10/2021 | 14414.92 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 E QSC-6214 QUE PRESTA SERVICOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00013416786440 | ERIK FERNANDES SOARES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO A SERVICO DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00006321087467 | JANEIDE GUEDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008058 | 21/10/2021 | 3921.45 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QNH-4338 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008059 | 21/10/2021 | 5668.79 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QQW-7B84 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 21/10/2021 | 361.00 | 00004261957361 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 18.000BTUs PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00070819014419 | GABRIELLY MARÇAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0008082 | 21/10/2021 | 4000.00 | 00003911962436 | ALEX GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APIO ADMINSITRATIVO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS IMPLEMENTACOES DE POLITICAS PUBLICAS VISANDO AUXILIAR NAS ACOES GOVERNAMENTAIS E NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 21/10/2021 | 326.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 8219-8 NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008060 | 21/10/2021 | 3833.17 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA RLR-2D40 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 21/10/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 21/10/2021 | 170.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008047 | 21/10/2021 | 1989.98 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE OBRAS PLACA MNN-4674 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0008048 | 21/10/2021 | 3200.00 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.CONTRATO N 01.1262021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008053 | 21/10/2021 | 8723.79 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACAS OGD-3260 E MNN-4674 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 21/10/2021 | 1200.00 | 00070142917427 | ANTONIO CARLOS ALMEIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00003799994475 | MARIA ADELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00003888023408 | JOSE GILIARDE DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00003888023408 | JOSE GILIARDE DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 22/10/2021 | 13920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 22/10/2021 | 88210.44 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/10/2021 | 2200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 22/10/2021 | 27938.69 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSP SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 22/10/2021 | 110073.33 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 22/10/2021 | 7150.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 22/10/2021 | 370.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 22/10/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 22/10/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 22/10/2021 | 2509.37 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 22/10/2021 | 14600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 22/10/2021 | 9520.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 22102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 22/10/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 22102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 22/10/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 22/10/2021 | 1740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 22/10/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 22/10/2021 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 22/10/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/10/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 22/10/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 22/10/2021 | 8332.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 22/10/2021 | 2090.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 22/10/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 22/10/2021 | 1265.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 22/10/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 22/10/2021 | 5300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 22/10/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 22/10/2021 | 5100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 22/10/2021 | 5825.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIALIGDBF - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 22/10/2021 | 3700.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/10/2021 | 8200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 22/10/2021 | 1500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 22/10/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 22/10/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 22/10/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 22/10/2021 | 16244.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA - COVID 19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 22/10/2021 | 5780.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 22/10/2021 | 4400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/10/2021 | 18711.46 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 22/10/2021 | 2420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 22/10/2021 | 71000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 22/10/2021 | 22742.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 22/10/2021 | 4304.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 22/10/2021 | 91720.30 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 22/10/2021 | 8871.64 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 22/10/2021 | 15564.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 22/10/2021 | 37018.16 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 22/10/2021 | 40859.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 22/10/2021 | 81266.65 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 22/10/2021 | 27480.17 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 22/10/2021 | 14240.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 22/10/2021 | 14770.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 22/10/2021 | 156.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 22102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/10/2021 | 13.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 22102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 22/10/2021 | 2100.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SELECAO DOCUMENTACAO E ALIMENTACAO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE SIMSINAMSISNAC JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 22/10/2021 | 3958.76 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS ASSENTOS E ENCOSTOS ESPUMAS E COSTURAS 16 BANCOS DO ONIBUS DE PLACA GSM-5853 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 22/10/2021 | 2000.00 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA SELECAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/10/2021 | 1500.00 | 00042744890430 | AUDO NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS VASOS COM FLORES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PROFESSORES EM HOMENAGEM AO SEU DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES ENGAJADAS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 22/10/2021 | 2210.00 | 00007947843481 | ELISSANDRA TELES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA OS FIGURINOS DO GRUPO DE DANCA PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 22/10/2021 | 1150.00 | 00007436278495 | TEREZA CRISTINAFERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA OS ESTANDARTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 22/10/2021 | 6325.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 22/10/2021 | 5500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 22/10/2021 | 7100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 25/10/2021 | 300.00 | 00075324385468 | DAMIAO MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIAO MACENA DOS ANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 25/10/2021 | 300.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 25/10/2021 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POTAVEL DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 25/10/2021 | 250.00 | 00058679006491 | SELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SELMA MARIA CAMPOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 25/10/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E APOIO NS VISITAS E REUNIOES DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DE BIOGRAMAS E SISTEMAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00006960116465 | ELIANEIDE NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO MATERIAL DAS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA ANICETE NUNES LEITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00007214527448 | SILVIA MARIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00028904620805 | SIRLENE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010071104496 | FABIO BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LANCHES E APOIO PARA REALIZACAO DE REUNIOES DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM COFFE BREAK PARA O PLANEJAMENTO ESCOLAR DE PAIS E ALUNOS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO POR PARTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010966746457 | VANYERE FERREIRA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00016983650476 | JESSICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010970419481 | LUIZ FELIPE MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNER PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00015941565496 | DIEGO OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00004468231475 | EDSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 25/10/2021 | 1340.50 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 25/10/2021 | 1238.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009589633471 | EDENICE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DECORACAO E APOIO PARA A FORMACAO CONTINUADA PROMOVIDA PELA A 3T ASSESSORIA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00006834464441 | JULIANO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E APOIO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00007988846493 | EDSON JOSE DE SOUSA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010569344417 | FELIPE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009070968401 | IGOR SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL SERAFIM PEREIRA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00008335463417 | RENILSON ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 25/10/2021 | 1700.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARA COM CONFIGURACAO DE PAINEL PARA ACESSO AS MESMAS NO ONIBUS DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 25/10/2021 | 1500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARA COM CONFIGURACAO DE PAINEL PARA ACESSO AS MESMAS NO ONIBUS DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 25/10/2021 | 1200.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARA COM CONFIGURACAO DE PAINEL PARA ACESSO AS MESMAS NO ONIBUS DE PLACA OGC-5696 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 25/10/2021 | 1200.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARA COM CONFIGURACAO DE PAINEL PARA ACESSO AS MESMAS NO ONIBUS DE PLACA OFC-1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 25/10/2021 | 1200.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARA NO ONIBUS DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 25/10/2021 | 1700.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARA COM CONFIGURACAO DE PAINEL PARA ACESSO AS MESMAS NO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 25/10/2021 | 1900.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARA COM CONFIGURACAO DE PAINEL PARA ACESSO AS MESMAS E RECUPERACAO DA INSTALACAO DO SENSOR DE MARCHA RE NO ONIBUS DE PLACA OGE-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 25/10/2021 | 1400.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARA COM CONFIGURACAO DE PAINEL PARA ACESSO AS MESMAS NO ONIBUS DE PLACA NQJ-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 25/10/2021 | 1700.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA PARTE ELETRICA DAS CAMARAS COM A CONFIGURACAO DO SISTEMA COMO TAMBEM MAPEAMENTO DAS FALHAS E TROCA DA LAMPADA DE DIAGNOSTICO DO PAINEL NO VEICULO DE PLACA QSM-5B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNER PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00040344738434 | MARIA DA PAZ NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VISITA DOMICILIAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 25/10/2021 | 206.18 | 09084385000430 | DIOCESE DE PATOS, PAROQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA REALIZACAO DO EVENTO DIA D DO OUTUBRO-ROSA QUE SERA REALIZADO NO DIA 27102021 COM RECURSOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0008196 | 25/10/2021 | 6450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CINCO IMPRESSORAS HP LASER 107W PRINTER DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008198 | 25/10/2021 | 20065.71 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 25/10/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 25102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 25/10/2021 | 1500.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PARA BRISAS E 04 QUATRO ADESIVOS DYNAMIC GLASS CARTUCHO 310 ML BZ V DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSC -6194 E PLACA QSC 6214 QUE ESTA A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 25/10/2021 | 2000.00 | 00009848967400 | ELIOTERIO BENICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM FISCALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 25/10/2021 | 600.00 | 39845075000109 | HITALO LOPES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS SOLDA E HIGIENIZACAO NO SISTEMA DE AR DO VEICULO VOYAGE QSC-6184 A SERVICO DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00007953519410 | ISAAC RODAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0008215 | 25/10/2021 | 1400.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008217 | 25/10/2021 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00012671046430 | BRUNA ROCHA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00071134268408 | MARIA CLARA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00008652097402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009699383496 | LUANA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00003462839497 | KAMILLA DANTAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00016209853498 | ARIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010323396402 | FLAVIO JORGE SOARES CAVALCANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELLA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00004474027493 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00007588428481 | LEIDE DAYANE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 25/10/2021 | 2500.00 | 12417272000170 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 25102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 25102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00012861946440 | HIVISON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 25/10/2021 | 111.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 25/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 25/10/2021 | 41.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 25/10/2021 | 1030.92 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA PORTA DE VIDRO DO POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO PARA ADVOGADOS E JURISDICIONADOS DA COMARCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0008216 | 25/10/2021 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 25/10/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 25102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 25102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 25/10/2021 | 40708.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 25/10/2021 | 250.00 | 00031994026820 | ROSIANE MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSIANE MARQUES FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 25/10/2021 | 7200.00 | 00011737539403 | TACIANA VIRGINIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO COM 03 TRÊS PLANTOES NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2021 NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SSETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00012625880490 | DIEGO RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 25/10/2021 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 26/10/2021 | 2300.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 23 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 26/10/2021 | 722.57 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 26/10/2021 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 26/10/2021 | 2000.00 | 00020326467491 | FERNANDO TADEU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ELETRICO NO LEVANTAMENTO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 26/10/2021 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 26/10/2021 | 300.00 | 00098262300491 | MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009474248494 | VITORIA KELLY MACENA BASILIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A VITORIA KELLY MACENA BASILIO FARIAS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE REUNIOES ASSOCIACOES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 26/10/2021 | 188.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00006891064406 | RICARDO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00004243615403 | ALDENIZE ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00011507146469 | ALEF DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DOS TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 26/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATETERISMO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 26/10/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 26102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 26/10/2021 | 1670.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 26/10/2021 | 310.00 | 00022583092472 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS COM ALIMENTACAO DESTINADA AO SERVIDOR ANTONIO EDSON SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE - PE NOS DIAS 050607131418192021 E 25 102021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES LIGADOS A DECRETARIA D EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 26/10/2021 | 310.00 | 00022583092472 | ANTONIO EDSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS COM ALIMENTACAO DESTINADA AO SERVIDOR ANTONIO EDSON SOUZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE - PE NOS DIAS 13141516212223272829092021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES LIGADOS A DECRETARIA D EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 26/10/2021 | 200.00 | 00005891002469 | MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 26/10/2021 | 160.00 | 00070262666405 | MYKAELLY MATIAS DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MYKAELLY MATIAS DE OLIVEIRA MENDES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 27/10/2021 | 120.00 | 00001072421410 | MARIA DE LOURDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE LOURDES FLORENCIO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 27/10/2021 | 300.00 | 00010674486404 | KALLYANE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KALLYANE MONTEIRO DE FREITAS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 27/10/2021 | 160.00 | 00012414651423 | RAISLANDIA MARIA MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAISLANDIA MARIA MONTEIRO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 27/10/2021 | 250.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 27/10/2021 | 250.00 | 00006795829405 | JOSE SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 27/10/2021 | 330.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANALINE DA SILVA RODRIGUESQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ESPACOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 27/10/2021 | 111649.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC EDU INFANTIL - MAG 70 CRECHE REFERENTE A COMPETENCIA 102021.RECURSOS VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 27/10/2021 | 21753.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDU ENS FUND APOIO 30 - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO MATERIAL DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 27102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 27102021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 27/10/2021 | 2.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0 NO DIA 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 27/10/2021 | 29.46 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Manutencao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 27/10/2021 | 1130.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS DAS ASSOCIACOES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES REALIZADA NOS DIAS 16 E 25 DE SETEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 27/10/2021 | 1200.00 | 00009509639419 | GEOVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MESE DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00014240061474 | DIEGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 27/10/2021 | 5390.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS 600 X 1000 E 200 X 1000 TUBO PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM VIA PUBLICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 28/10/2021 | 2697.00 | 23484444000145 | ORÇAFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SOFTWAR PARA ORCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 28/10/2021 | 150.00 | 39845075000109 | HITALO LOPES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE FILTRO E HIGIENIZACAO NO SISTEMA DE AR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC-6194 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 28/10/2021 | 32109.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA NOS VEICULOS PATROL CARRAGADEIRA E TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0008315 | 28/10/2021 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/10/2021 | 1100.00 | 32439658000190 | BIOSTETIK CENTRO DE SERVIÇOS ESTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 28/10/2021 | 90.00 | 00008123036442 | JULIANA CAMPOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRTARIA ADJUNTA DE FINANCAS JULIANA CAMPOS ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO DIA 21102021 PARA BUSCAR UM CARRO ADQUIRIDO POR ESTAEDILIDADE E RESOLVER QUESTOES CONTRATUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 28/10/2021 | 1.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 28/10/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 28102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 28102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 28/10/2021 | 53396.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 28/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/10/2021 | 1616.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CREAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 28/10/2021 | 1790.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV SERV.CONV.FORT DE VINCULOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 28/10/2021 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 3009 A 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 28/10/2021 | 72.00 | 00007523967493 | HANOVER PTOLOMEU DANTAS DE LIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DE MEIA DIARIA DESTINADA AO DIRETOR DE CULTURA HANOVER PTOLOMEU DANTAS DE LIRA FRAGOSO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO DIA 21102021 PARA BUSCAR UM CARRO ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE E RESOLVER QUESTOES CONTRATUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 28/10/2021 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 28/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 28/10/2021 | 151.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 28/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 22 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 28/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 28/10/2021 | 41.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 28/10/2021 | 200.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA NO VEICULO VTR DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008316 | 28/10/2021 | 1800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFW-0795 QUE ESTA A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008317 | 28/10/2021 | 1800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OEW-7038 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 28/10/2021 | 750.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PARABRISAS E ADESIVOS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE QSC-6184 A SERVICO DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 28102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 28/10/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 28102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008328 | 28/10/2021 | 1800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSC-6214 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008329 | 28/10/2021 | 1800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSC-6194 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00011475881479 | ALICE LIMA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROGRAMAS AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITAR ORGANIZAR DOCUMENTOS E BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica | Constr., Reforma, Amp.e Equip.de Posto de Saude/UBS, Centro Oftalmolog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008333 | 28/10/2021 | 237100.24 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS PORTE 1 NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB CONSOANTE PROPSTA N 11229.3260001190-01 DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 03 CONFORME TOMADA DE PRECO 0012020 CONTRATO 1202020. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 28/10/2021 | 940.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 28/10/2021 | 28955.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 28/10/2021 | 2223.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/10/2021 | 4080.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 28/10/2021 | 3927.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 28/10/2021 | 27843.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 28/10/2021 | 3547.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 28/10/2021 | 1943.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 28/10/2021 | 4966.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 28/10/2021 | 7921.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 28/10/2021 | 17748.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008352 | 28/10/2021 | 9920.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA E CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.PREGAO N 0062021 E CONTRATO N 01.0110 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008353 | 28/10/2021 | 6106.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA E CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.PREGAO N 0062021 E CONTRATO N 01.0110 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00014401384431 | DANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VISITA DOMICILIAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VISITA DOMICILIAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 28/10/2021 | 8409.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008354 | 28/10/2021 | 74614.40 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 28/10/2021 | 450.00 | 00085318256449 | LUIZ DE ARAUJO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ENERGIA DESTINADA LUIZ DE ARAUJO NOVO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 28/10/2021 | 200.00 | 00066050650420 | MARIA ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 28/10/2021 | 300.00 | 00007346815424 | ROBSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROBSON AIRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 28/10/2021 | 300.00 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AURIDETE CARNEIRO DANTAS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 28/10/2021 | 4204.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 28/10/2021 | 1201.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 29/10/2021 | 324.00 | 00080561560463 | JOANA D'ARC MARTINS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA JOANA DARC MARTINS FREIRE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NOS DIA 25 E 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 29/10/2021 | 120.00 | 00006547666492 | MARLENE ANDRE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARLENE ANDRE GALDINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0008355 | 29/10/2021 | 2841.80 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGAGOIABA E ACEROLA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTEA PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0008356 | 29/10/2021 | 2813.70 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA E GOIABA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE-Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0008370 | 29/10/2021 | 2846.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA GOIABA E MANGA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0008371 | 29/10/2021 | 1078.50 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Programa de Manutencao da Educacao | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0008372 | 29/10/2021 | 251.65 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0008373 | 29/10/2021 | 2796.91 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0008374 | 29/10/2021 | 2733.69 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA E MANGA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0008375 | 29/10/2021 | 1034.63 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MANGA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008376 | 29/10/2021 | 16060.80 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 29102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 29/10/2021 | 293.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00050700049487 | EXPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE NO ASSENTAMENTO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 29/10/2021 | 268.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 29/10/2021 | 3608.14 | 00011522887334 | JOSE SAMPAIO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA O CONSUMO DOMICILIAR ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 29/10/2021 | 1340.20 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA ATENDER O EVENTO COMEMORATIVO DO OUTUBRO-ROSA REALIZADO NO DIA 27102021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 29/10/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 29/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATETERISMO DESTINADA AO PACIENTE WILSON TAVARES BITU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 29/10/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008387 | 29/10/2021 | 0.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 7169 FEITO A MENOR | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 29/10/2021 | 24643.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 29/10/2021 | 31631.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 29/10/2021 | 3691.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 29/10/2021 | 6532.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 29/10/2021 | 1026.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/10/2021 | 444.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 29/10/2021 | 4068.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 29/10/2021 | 1661.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 29/10/2021 | 602.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 29/10/2021 | 568.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 29/10/2021 | 2012.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIADEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 29/10/2021 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 29102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 29/10/2021 | 4542.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 29102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 29/10/2021 | 2.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0008390 | 29/10/2021 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 29/10/2021 | 150.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008391 | 29/10/2021 | 419.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO RELE FOTOELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0008392 | 29/10/2021 | 49866.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008393 | 29/10/2021 | 1865.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO CIMENTO E JOELHO ESGOTO E TEE ESGOTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008394 | 29/10/2021 | 11260.73 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO TUBO ESGOTO REATORES FECHADURAS CILINDRO E BACIA SANITARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 01/11/2021 | 200.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GUIOMAR BATISTA DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 01/11/2021 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 01/11/2021 | 385.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE MEDICAMENTOS DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 01/11/2021 | 450.00 | 00044809107434 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 01/11/2021 | 300.00 | 00098256041404 | MARIA SUZETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SUZETE TAVARES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 01/11/2021 | 580.00 | 00067546935415 | JOSILENE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSILENE LIMA SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 01/11/2021 | 450.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 01/11/2021 | 572.00 | 00044493150491 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANTONIO MARTINS DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 01/11/2021 | 1200.00 | 00002863201344 | MIRELLA ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO DIA 31102021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00021570507449 | MARIA APOLONIA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 01/11/2021 | 1296.00 | 00023694858415 | JOSE EDMILSON ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA JOSE EDMILSON ALVES MONTEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS ESTADUAIS PARA RESOLVER CRISE HIDRICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 A 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/11/2021 | 2345.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 01/11/2021 | 515.50 | 00003403377458 | ZÉLIA REJANE A. B. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA INSCRICAO DO SEGURO SAFRA RELAIZADOPELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 01/11/2021 | 515.50 | 00003899652436 | VANIA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA INSCRICAO DO SEGURO SAFRA RELAIZADOPELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 01/11/2021 | 515.50 | 00009882597459 | RAILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA INSCRICAO DO SEGURO SAFRA RELAIZADOPELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 01/11/2021 | 515.50 | 00007631016488 | FABIANO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA INSCRICAO DO SEGURO SAFRA RELAIZADOPELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 01/11/2021 | 515.50 | 00012300027402 | IANKA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA INSCRICAO DO SEGURO SAFRA RELAIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 01/11/2021 | 515.50 | 00065060024415 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA INSCRICAO DO SEGURO SAFRA RELAIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008402 | 01/11/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. FATURA N 000545E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 01/11/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 01/11/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 01/11/2021 | 1400.00 | 00070642529450 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE EMPENHO COMO TAMBEM NA ETIQUETACAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008399 | 01/11/2021 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. FATURA N 000542 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008397 | 01/11/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008403 | 01/11/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. FATURA N 000546 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 01/11/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 01/11/2021 | 175.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 01/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 01/11/2021 | 133.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00010972576495 | CAIO CELSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/11/2021 | 244.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 01/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 01/11/2021 | 1.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA3 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 01/11/2021 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA 03 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 01/11/2021 | 84.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 01/11/2021 | 1093.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARNEIRO FILHO 82 - AGUA AZUL TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE 052013 082014 022015 E 112015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 01/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 01/11/2021 | 163.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 03 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0008451 | 01/11/2021 | 11769.67 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS ENCAMINHADAS PELOS MEDICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0008452 | 01/11/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA GESTAO DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO CONTROLE FINANCEIRO DAS CONTAS DE SAuDE UTILIZACAO DE SALDOS REMANESCENTES ELABORACAO DO PROCESSO DE REORGANIZACAO DAS CONTAS DO FUNDODE SAuDE COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATORIOS MENSAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 01/11/2021 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 01/11/2021 | 3500.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM PARA BRISAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008401 | 01/11/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QQ04C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. FATURA N 000544 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 01/11/2021 | 6420.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO REFERENTE A FOLHA DE 10 DEZ ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE OUTUBRO DE 2021.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 01/11/2021 | 1200.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARA COM CONFIGURACAO DE PAINEL PARA ACESSO AS MESMAS NO ONIBUS DE PLACA OGE-1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 01/11/2021 | 1455.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 01/11/2021 | 780.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVICOS ELETRONICOS NA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008400 | 01/11/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. FATURA N 000543 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 01/11/2021 | 300.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 01/11/2021 | 200.00 | 00070826669425 | THAYNAR MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAYNAR LOESCH LELLYS MEDEIROSQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 01/11/2021 | 300.00 | 00009405257471 | SIMONE PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SIMONE PEREIRA CARVALHO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 01/11/2021 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 01/11/2021 | 185.60 | 09269753000171 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL EM FAVOR DE MARCIO DA SILVA LEOCADIO E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 01/11/2021 | 200.00 | 00012766896406 | BEATRIZ MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A BEATRIZ MENDES DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 01/11/2021 | 180.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIENE LIMA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 01/11/2021 | 300.00 | 00007588377470 | CHARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CHARLEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 01/11/2021 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/11/2021 | 180.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 01/11/2021 | 200.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO SANDRO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 01/11/2021 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 03/11/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624092-9 NO DIA 03112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 03/11/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 03112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00013208674481 | LUANA JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00004450519493 | MARIA ELIANE ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00004450519493 | MARIA ELIANE ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00011017706433 | STEFANY AUGUSTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 04/11/2021 | 372.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE ANALISE CRONOGRAMA DO CT 1046920-17 CONV 852993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009061015499 | JONAS CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR JONAS CAVALCANTE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 04/11/2021 | 2000.00 | 00041488771880 | THAIS MARCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SITEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSARIOS NOS PROCESSOS DE LICITACOES OU DISPENSAE INEXIBILIDADE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14421-5 IPTU NO DIA 04112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 04112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 04112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 04112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 04112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 04/11/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 04112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 04/11/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 04112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0008490 | 04/11/2021 | 10200.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008494 | 04/11/2021 | 10104.41 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008495 | 04/11/2021 | 11100.18 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008496 | 04/11/2021 | 8933.39 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00004616372438 | DANILO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MINI CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO COM O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0008478 | 04/11/2021 | 4526.31 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS ENCAMINHADAS PELOS MEDICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 04/11/2021 | 69.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 04/11/2021 | 1443.29 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO NA REALIZACAO DA FORMACAO CONTINUADA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 05/11/2021 | 180.00 | 00013931221407 | DJILENE BTISTA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJILENE DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 05/11/2021 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 05/11/2021 | 150.00 | 00007588336447 | ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ERIVANIA DE QUEIROZ FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 05/11/2021 | 100.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A WIVNA RAMOS NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 05/11/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 05112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 05112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 05/11/2021 | 104.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 05112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 05112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBROBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00017003667428 | JOAO HENRIQUE MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 05/11/2021 | 1240.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00003275766422 | CRISTIANO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENETE DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SETOR DA GARAGEM DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00047822651404 | JOSE LEONARDO CAMPOS DE QUEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00058679510491 | JOSE VALTER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTURO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 05/11/2021 | 1814.43 | 00003297886471 | JOAO JARBAS DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 05/11/2021 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 05/11/2021 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 05/11/2021 | 150.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 05/11/2021 | 200.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 05/11/2021 | 300.00 | 00009342959482 | ELIANDRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO MENOR ELITON LEANDRO L RUFINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 08/11/2021 | 600.00 | 00004491194408 | LUCIANA CATANDUBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LUCIANA CATANDUBA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008562 | 08/11/2021 | 989.89 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saude | Ampliacao do Hospital Sancho Leite, Posto de Saude e Aquisicao de Equi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0008563 | 08/11/2021 | 14559.67 | 26764981000137 | OBRAPLAN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVICOS PRELIMINARES MOVIMENTO DE TERRA FUNDACOES E INFRAESTRUTURA DE AMPLIACAO DO HOSPITAL SANCHO LEITE REFERENTE A PARTE DA 6 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1046920-172017 852993 SINCONFI FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAuDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA -PBTOMADA DE PRECO 00042019 E CONTRATO 01382019 | 00032019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008571 | 08/11/2021 | 9423.98 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 08/11/2021 | 200.00 | 00015466276421 | ADRIELE GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDRIELE GUEDES CAVALCANTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO JUMTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 08/11/2021 | 170.00 | 00004979938485 | MARIA JUBERLANDIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JUBERLANDIA GERMANO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 08/11/2021 | 650.00 | 00047749822453 | IVONETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A IVONETE MARTIS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 08/11/2021 | 150.00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A REGINARA FERREIRA RAMALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMARAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00010428243479 | JOSE ALMIR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 TRES CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00010428243479 | JOSE ALMIR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 TRES CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00010428243479 | JOSE ALMIR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 TRES CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00010428243479 | JOSE ALMIR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 TRES CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00010428243479 | JOSE ALMIR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 TRES CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 08/11/2021 | 310.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICASEM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003365612459 | MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00016118270430 | IGOR ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00007951257478 | MARIA DA GUIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 08/11/2021 | 2200.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00019380051808 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 08/11/2021 | 2200.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTA AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008692 | 08/11/2021 | 4000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 08/11/2021 | 700.00 | 00073794163400 | GALBERTO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REFERENTE A DEZ DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009288642439 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CAMINHOES OPERACAO CARRO PIPA COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS DE TRABALHO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009328263425 | JOSENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008702 | 08/11/2021 | 4000.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDA PELA FALTA DE AGUA POTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008733 | 08/11/2021 | 681.97 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0008660 | 08/11/2021 | 4000.00 | 00009463328432 | JOSÉ ADELMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0008711 | 08/11/2021 | 3000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS REFAO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0008723 | 08/11/2021 | 4000.00 | 00003911962436 | ALEX GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINSITRATIVO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS IMPLEMENTACOES DE POLITICAS PUBLICAS VISANDO AUXILIAR NAS ACOES GOVERNAMENTAIS E NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00000321371844 | JOSE MARCELINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 08/11/2021 | 320.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11112021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 08112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008555 | 08/11/2021 | 741.30 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009557731486 | CARMEM CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTACAO NO SITEMA TRAMITA - TCEPB CONTRATO N 0042021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012550196465 | ERICA GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006539669461 | JOSE JEFFERSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS SETORES SECRETARIA DE FINANCAS EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0008658 | 08/11/2021 | 3000.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0008659 | 08/11/2021 | 3000.00 | 00010169685403 | WELITON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00013693048460 | LUAN PORTILIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICAS E PEQUENOS VOLUMES CONVITES E PANFLETOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008724 | 08/11/2021 | 1075.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 08/11/2021 | 67.89 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 08/11/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009345338659 | ELVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00016532433411 | FELIPE FRANÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRORO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES INFORMATIVAS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008556 | 08/11/2021 | 694.06 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO A SERVICO DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008557 | 08/11/2021 | 471.65 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008558 | 08/11/2021 | 720.31 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008559 | 08/11/2021 | 449.90 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008560 | 08/11/2021 | 1296.83 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 08/11/2021 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA REESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO FORMACAO CONTINUADA EM DUAS ETAPAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO ORIENTACOES E EXECUCAO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 08/11/2021 | 87.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 20 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 08/11/2021 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 08/11/2021 | 135.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 08112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 08/11/2021 | 1525.77 | 00083954341468 | ANSELMO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UMA PORTA NO SETOR DE COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE E UMA JANELA DE VIDRO NA UBS DA SAuDE DR. ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008561 | 08/11/2021 | 8700.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MASCARAS TRIPLICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008564 | 08/11/2021 | 695.36 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008565 | 08/11/2021 | 134.17 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTASDESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008566 | 08/11/2021 | 202.26 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008570 | 08/11/2021 | 4259.17 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008572 | 08/11/2021 | 827.69 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0008623 | 08/11/2021 | 10000.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA DO CAPS JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008624 | 08/11/2021 | 2879.01 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008625 | 08/11/2021 | 418.48 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008626 | 08/11/2021 | 13594.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRES AUTOCLAVES 06 SEIS SELADORAS E 01 UMA CAMARA ESCURA CONFORME RECURSOS DA PORTARIA 3.389 DE 10122020 PARA ESTRUTURACAO E ADEQUACAO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICOS NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APS E NA ATENCAO ESPECIALIZADA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 08/11/2021 | 1600.00 | 34929979000107 | SAVIO SAMUEL DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM TERAPIA OCUPACIONAL FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00015339901408 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS - PSF - SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS- PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0008644 | 08/11/2021 | 3228.50 | 32929561000166 | CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS - A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NO MATADOURO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 08/11/2021 | 2010.30 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA ATENDER O EVENTO COMEMORATIVO DO NOVEMBRO AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00008973341405 | EVELINNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 08/11/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008683 | 08/11/2021 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00007063095455 | LILIA MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 08/11/2021 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 08/11/2021 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 08/11/2021 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 08/11/2021 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 08/11/2021 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 08/11/2021 | 500.00 | 00034324356491 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 08/11/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 08/11/2021 | 52.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 08/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE A PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 08/11/2021 | 745.79 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO REALIZADA EM AUTORIZADA DURANTE A GARANTIA DO VEICULO PLACA OXO-3452 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO TFD JUNTO A SECRETARIA DESAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 08/11/2021 | 2839.20 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PECAS FILTRO DE OLEO MASTER ELEMENTO DE FILTRO DE AR ANEL BUJAO FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTERFILTRO DE AR CONDICIONADO MASTER OLEO SW30 MOTRIX KIT CORREIA ACESSORIOS STP ADITIVO FLUIDO DE FREIO POLIAMASTER NOVA DESTINADOS AO VEICULO PLACA OXO-3452 NA REVISAO REALIZADA EM AUTORIZADA DURANTE A GARANTIA DO MESMOQUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008734 | 08/11/2021 | 5714.40 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008735 | 08/11/2021 | 11544.09 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 08/11/2021 | 200.00 | 00050699938449 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO FIRMINO DE ARAUJOQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 08/11/2021 | 400.00 | 00002116392497 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 08/11/2021 | 200.00 | 00008242884404 | STEPHANE CARDOSO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A STEPHANE CARDOSO GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 08/11/2021 | 300.00 | 00009725364422 | MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 08/11/2021 | 280.00 | 00004446812483 | WENDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A WEDENCLEIDE MARCOLINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 08/11/2021 | 50.00 | 00008498825407 | MARIA JOSE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 08/11/2021 | 100.00 | 00009461838484 | DELLYAN HENEDINA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DELLYAN HENEDINA COSTA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 08/11/2021 | 100.00 | 00010674485432 | ANA CRISTINA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA CRISTINA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 08/11/2021 | 50.00 | 00044184034268 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO DA SILVA MACENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 08/11/2021 | 100.00 | 00003898902439 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 08/11/2021 | 50.00 | 00008249227433 | NADJANE FERREIRA DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A NADJANE FERREIRA DA COSTA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 08/11/2021 | 50.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSANGELA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 08/11/2021 | 150.00 | 00084027002415 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA LUCIA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 08/11/2021 | 120.00 | 00010243452462 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE SOARES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 08/11/2021 | 100.00 | 00010241627451 | ALCINEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALCINEIDE DE OLIVEIRA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 08/11/2021 | 100.00 | 00003508453448 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA MARIA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 08/11/2021 | 50.00 | 00009777574479 | VALDELY ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDELY ARAUJO DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 08/11/2021 | 50.00 | 00037049543810 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA GOMES DE SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 08/11/2021 | 50.00 | 00003272529446 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 08/11/2021 | 100.00 | 00013806064466 | JESSICA SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA SOARES MACENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 08/11/2021 | 50.00 | 00013181516430 | CRISTIANA OLIVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CRISTIANA OLIVEIRA DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 08/11/2021 | 100.00 | 00014375355425 | JOSE MATIAS DO CARMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE MATIAS DO CARMO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 08/11/2021 | 50.00 | 00010667625461 | FERNANDA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FERNANDA BRITO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 08/11/2021 | 150.00 | 00005846991408 | JOANA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOANA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 08/11/2021 | 100.00 | 00070827558481 | SAMARA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SAMARA CAMPOS MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 08/11/2021 | 200.00 | 00072597623491 | MARIA DE FATIMA VICTOR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA VICTOR DE AMORIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 08/11/2021 | 100.00 | 00051834944449 | MARIA IVONETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IVONETE DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 08/11/2021 | 150.00 | 00009701679466 | ELIZANGELA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIZANGELA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 08/11/2021 | 100.00 | 00010783283407 | MARIA RENATA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA RENATA ALVES SIMAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 08/11/2021 | 150.00 | 00007502247467 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALLUGUEL DESTINADA A MARIA DE LORDES SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 08/11/2021 | 300.00 | 00015946157485 | LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCAS HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 08/11/2021 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 08/11/2021 | 100.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA GORETE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008628 | 08/11/2021 | 1518.18 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0008629 | 08/11/2021 | 15904.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 08/11/2021 | 2160.00 | 37024832000158 | FRANCA TAPETES COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAPETES SANITIZANTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00016983650476 | JESSICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 08/11/2021 | 1856.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA RECEPCAO AOS ALUNOS EM RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00007923541418 | JULIANA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZCAO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00002675003433 | MAURÍCIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE NA ESCOLA RUTH GUEDES REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070176147470 | JOSE LEONARDO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012492851435 | MURYELL FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E APOIO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 08/11/2021 | 2200.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS E MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA COMEMORACAO DA SEMANA DA CRIANCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 08/11/2021 | 1547.00 | 00004219977457 | CASSIA JANES CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA COZINHA INDUSTRIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0008725 | 08/11/2021 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA SELECAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008774 | 09/11/2021 | 2959.15 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 09/11/2021 | 100.00 | 00005809259430 | JOSE ONILDO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ONILDO CASSIANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 09/11/2021 | 200.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA ALVESQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 09/11/2021 | 300.00 | 00009419644421 | MARIA LUCIANA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCIANA MARTINS BEZERRAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008736 | 09/11/2021 | 3767.37 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATNDER AOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008773 | 09/11/2021 | 981.39 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 09/11/2021 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 09/11/2021 | 700.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 09/11/2021 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NETO50 SANTA MARIA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 09/11/2021 | 420.20 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REGARGAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 09/11/2021 | 647.20 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIA 08 09 E 10 112021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E ASSINAR TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA E RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00038916174880 | ALEX RAYRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 09/11/2021 | 675.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIA 08 09 E 10 112021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E ASSINAR TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA E RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 09/11/2021 | 1350.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL WENCESLAU SOUZA MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIA 08 09 E 10 112021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIOS DO ESTADO E ASSINAR TERMO DE ADESAO DO GARANTIA SAFRA E RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 09/11/2021 | 824.74 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 09/11/2021 | 824.74 | 00027678202415 | JOAO BATISTA VENTURA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 09/11/2021 | 2200.00 | 00004928265440 | HIGINO SIMOES DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00005107826474 | AGOSTINHO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00010959891463 | JONATHAN CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 09/11/2021 | 2300.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 23 DIARIAS JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 09/11/2021 | 2200.00 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 09/11/2021 | 2200.00 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 09/11/2021 | 250.00 | 00008992181485 | VALDENIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00015843695409 | RICARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00034002893880 | JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00013176524447 | JOSE MATEUS SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00013176524447 | JOSE MATEUS SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00008219913452 | JOSE CARLOS TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00070390585459 | CLEBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00011156725410 | LUAN DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00006077395412 | IVAN DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00070066948410 | MARIA GIVANEIDE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 09/11/2021 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 09/11/2021 | 400.00 | 00013776759470 | PAULO RENER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PAULO RENER DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 09/11/2021 | 300.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 09/11/2021 | 600.00 | 00070827526440 | MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 09/11/2021 | 250.00 | 00007839921493 | KARLA CRISTINA SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A KARLA CRISTINY SOUZA ARAUJO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 09/11/2021 | 560.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 09/11/2021 | 300.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 09/11/2021 | 290.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008805 | 10/11/2021 | 2875.04 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008796 | 10/11/2021 | 469.85 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 10/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 10/11/2021 | 350.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 10/11/2021 | 1800.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REPAROS E PINTURAS MANUTENCAO E REVISAO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 10/11/2021 | 233.80 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 10/11/2021 | 361.00 | 00004261957361 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE TUBULACAO NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008802 | 10/11/2021 | 695.71 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0008816 | 10/11/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE CONVENIOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 10/11/2021 | 2700.00 | 39848217000191 | JOSIELDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATALOGACAO ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO MENSAL DOS DOCUMENTOS REFERENTE AS DESPESAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESPESAS DO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 10/11/2021 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS POS-PRODUCAO CINEMATOGRAFICA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/11/2021 | 1600.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0008787 | 10/11/2021 | 3000.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOR E INSTRUTOR DE ARTE COORDENACAO DE OFICINAS TREINANDO E ORIENTANDO AS EQUIPES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008795 | 10/11/2021 | 177.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008804 | 10/11/2021 | 1444.33 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008806 | 10/11/2021 | 5472.72 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008807 | 10/11/2021 | 888.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0008810 | 10/11/2021 | 5897.84 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008779 | 10/11/2021 | 4400.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA E CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.PREGAO N 0062021 E CONTRATO N 01.0110 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008780 | 10/11/2021 | 6000.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA GINECOLOGICA COMO PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA E CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.PREGAO N 0062021 E CONTRATO N 01.0110 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007588331488 | MARIA EVELINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBROBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008800 | 10/11/2021 | 1501.50 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 10/11/2021 | 150.00 | 00003041955458 | EDGAR ALLISON GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 11112021 PARA ACOMPANHAR UM JOVEM DEPENDENTE E USUARIO DE DROGAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTA CIDADE.QUE SERA ACOLHIDO NA UNIDADE INSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA QSF-2949 REFERENTE AMO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005072054489 | JASMILANE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE ARQUIVO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COMO DESIGNER NA EDICAO DE TAREFAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 10/11/2021 | 900.00 | 00040344738434 | MARIA DA PAZ NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VISITA DOMICILIAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 10/11/2021 | 500.00 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 10/11/2021 | 550.00 | 00013178009400 | VINICIUS NOGUEIRA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 10/11/2021 | 2200.00 | 00070066921481 | JOAO PAULO GONÇALO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 10/11/2021 | 2200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00012492851435 | MURYELL FERREIRA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E APOIO NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 11112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0 NO DIA 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 11/11/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 11/11/2021 | 9.68 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14421-5 IPTU NO DIA 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 11/11/2021 | 485.96 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 11/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios da Saude) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 11/11/2021 | 135.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 8739-4 EM FAVOR DE LUZIA RITA ALVES PARA MEDICACAO CONTROLADA CONFORME PROCESSO N 00011612320158150391. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 12/11/2021 | 250.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA GOMES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 12/11/2021 | 760.00 | 00012326454430 | RAILZA MORAIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A RAILZA MORAIS LOPES PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 12/11/2021 | 300.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 12/11/2021 | 1200.00 | 00010147789729 | JOSE WASHINGTON TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 12/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE ORCAMENTO DE PLANILHA PERDE E GANHA DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO CRUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 12/11/2021 | 1560.00 | 00072596775468 | DUARTE PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MURETAS PEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DE RUAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 12/11/2021 | 1340.20 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E FERRAMENTAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 12/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 12/11/2021 | 280.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR EVANDRO MARCELINO NOVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17092021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO MT MINISTERIO DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00004405491402 | ROBERTO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 12/11/2021 | 1030.92 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIA JOSRNALISTICA NA COBERTURA DOS AVANCOS DA GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTOA AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 12/11/2021 | 2025.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PISCAFESTAOBOLAS E SIMBOLOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4225-0 NO DIA 12112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1no dia 12112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 12/11/2021 | 11.22 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 14421-5 IPTU NO DIA 12112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 12112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 12/11/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 12112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0008831 | 12/11/2021 | 4566.50 | 32929561000166 | CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS - A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 12/11/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 12112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 12112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 12/11/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624092-9 NO DIA 12112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00002447921438 | WALESKA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00006225981470 | NEWTON CHARLES NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE FRAGOSO DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 12/11/2021 | 265.00 | 00010902213474 | JARBAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JARBAS ARAUJO SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0008854 | 12/11/2021 | 1435.70 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 12/11/2021 | 300.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 12/11/2021 | 400.00 | 00004302439440 | MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA BATISTA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 12/11/2021 | 200.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EMANUELLE PEREIRA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 16/11/2021 | 300.00 | 00002896593454 | VALDELUCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDELUCIO PEREIRAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 16/11/2021 | 200.00 | 00008514776401 | JOSINETE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSINETE ARAUJO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 16/11/2021 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 16/11/2021 | 250.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 16/11/2021 | 200.00 | 00001316747492 | JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSILENE MARQUES DE LIMA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 16/11/2021 | 100.00 | 00002154694454 | ADALCINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADALCINA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 16/11/2021 | 300.00 | 00009761201430 | AMAURI OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AMAURI OLIVEIRA LIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008886 | 16/11/2021 | 16000.61 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 16/11/2021 | 546.50 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACASNQE- 8015 NQJ-5690 E OGE-9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 16/11/2021 | 2278.35 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GESSO DE DUAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO TAUA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 16/11/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES OLIVEIRA SN - TRES POSTES - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 16/11/2021 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 16/11/2021 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 16/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES OLIVEIRA SN - TRES POSTES - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 16/11/2021 | 84.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008881 | 16/11/2021 | 2651.70 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPEL CREPON CARTOLINA BALAO TNT DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA BEM COMO PARA APOIAR NAS CAMPANHAS TEMATICAS DA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008882 | 16/11/2021 | 1465.00 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CADEIRAS E MESAS DE PLASTICOS DESTINADOS AS UNIDADES DESTE MUNICIPIO PARA ESTRUTURAR O SERVICO DE ATENCAO BASICA E COORDENACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008885 | 16/11/2021 | 8500.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS E COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 16/11/2021 | 124.00 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REABERTURA DE PORTA NO CENTRO COVID-19 DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 16/11/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 16112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10839-1 FARMACIA BASICA NO DIA 16112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008898 | 16/11/2021 | 10116.20 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 16/11/2021 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO BIOMEDICO COM PALESTRAS FORMACOES E ORIENTACOES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA TEMA PROTOCOLO DE BIOSSEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORANAVIRUS NA REDE DE ENSINO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 16/11/2021 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO BIOMEDICO COM PALESTRAS FORMACOES E ORIENTACOES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA TEMA PROTOCOLO DE BIOSSEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORANAVIRUS NA REDE DE ENSINO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 16/11/2021 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO BIOMEDICO COM PALESTRAS FORMACOES E ORIENTACOES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA TEMA PROTOCOLO DE BIOSSEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORANAVIRUS NA REDE DE ENSINO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 16/11/2021 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO BIOMEDICO COM PALESTRAS FORMACOES E ORIENTACOES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA TEMA PROTOCOLO DE BIOSSEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORANAVIRUS NA REDE DE ENSINO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA E MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 16/11/2021 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO BIOMEDICO COM PALESTRAS FORMACOES E ORIENTACOES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA TEMA PROTOCOLO DE BIOSSEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORANAVIRUS NA REDE DE ENSINO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA DO CAMPO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 16/11/2021 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO BIOMEDICO COM PALESTRAS FORMACOES E ORIENTACOES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA TEMA PROTOCOLO DE BIOSSEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORANAVIRUS NA REDE DE ENSINO PARA AS EQUIPES DE APOIO DIRETORES ADJUNTOS SUPERVISORES E SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 16/11/2021 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO BIOMEDICO COM PALESTRAS FORMACOES E ORIENTACOES COM USO DE PROTOCOLO PARA VOLTA AS AULAS POS PANDEMIA TEMA PROTOCOLO DE BIOSSEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORANAVIRUS NA REDE DE ENSINO PARA OS PROFISSIONAIS DA CRECHEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 16/11/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 16112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 16/11/2021 | 114.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 16112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 16/11/2021 | 545.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO OLIVEIRA LIRA SN 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008884 | 16/11/2021 | 1800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QQW-7B84 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 16/11/2021 | 1062.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 16/11/2021 | 155.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 16/11/2021 | 725.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 16/11/2021 | 2200.00 | 00009855255410 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS ESTOURADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 16/11/2021 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 16/11/2021 | 500.00 | 00038840768840 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A EVANILSON DOS SANTOS SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 16/11/2021 | 250.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 16/11/2021 | 150.00 | 00003221789408 | JOSE ALEQUES MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ALEQUES MENDES ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 16/11/2021 | 200.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 16/11/2021 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 16/11/2021 | 300.00 | 00006823447451 | RAQUEL ALVES DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA AO MENOR PEDRO HENRICKY ALVES LAURENTINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 16/11/2021 | 700.00 | 00070262409437 | DENISE GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A DENISE GUEDES MARTINS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 16/11/2021 | 150.00 | 00014406524495 | ISMAEL DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ISMAEL DE ARAUJO MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 17/11/2021 | 420.00 | 00033876830818 | TALITA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TALITA NUNES FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 17/11/2021 | 415.00 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO INCLUINDO P REFEITO QUANDO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITAO NA CIDADE DE PATOS-PB DE ASSUNTOS RELACIONADOSAO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 17112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 17112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 17/11/2021 | 750.00 | 16756087000161 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 DUAS ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA E 01 UMA CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008920 | 17/11/2021 | 9920.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA GINECOLOGICA COMO PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA E CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.PREGAO N 0062021 E CONTRATO N 01.0110 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008921 | 17/11/2021 | 6106.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA E CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.PREGAO N 0062021 E CONTRATO N 01.0110 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 17/11/2021 | 2100.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 17/11/2021 | 1616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 2326 E 28102021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 18/11/2021 | 2464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 040506 E 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 18/11/2021 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 18/11/2021 | 0.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 18/11/2021 | 382.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/11/2021 | 3400.00 | 00042418160459 | ANGELA CRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 18/11/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 18112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008943 | 18/11/2021 | 1729.00 | 00000346109795 | CARLOS CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTATO N 01.01152021 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 18/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA - SN TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 18/11/2021 | 312.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 18/11/2021 | 2385.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 18/11/2021 | 2035.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE RELATORIO COM IDENTIFICACAO NOMINAL DOS GRUPOS HIPERTENSOS E DIABETICOS GESTANTES COM CONSULTA EM ATRASO CRIANCAS COM FALTA DE VACINA MULHERES QUE ESTAO SEM FAZER O CITOPATOLOGICO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE O REGISTRO QUALIFICADO DOS DADOS NO E-SUS E PEC PARA ATENDER OS REQUISITOS DOS INDICADORES NO PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 18/11/2021 | 916884.41 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS E RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS NAO UTILIZADOS NO CONVENIO 03522018 DA REFORMA DO SILVEIRA DANTAS DO PROJETO E PLANO DE TRABALHO APROVADO POR IMPOSSIBILIDADE DE EXECUCAO DO OBJETO POR DUPLICIDADE DE CONVENIOS COM O MESMO OBJETO PARA A MESMA ESCOLA. A OBRA FOI EXECUTADA COM RECURSOS DO CONVENIO SEEPB 04672019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00011839932422 | RAFAEL DE LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA BOM JESUS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 18/11/2021 | 2818.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 18/11/2021 | 4395.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 18/11/2021 | 354.50 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO DE RCPJ DA ESCOLA MUNICIPAL ABRAAO AMANCIO DA COSTA DO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 18/11/2021 | 200.00 | 00002627032461 | RIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RIVANILDO CARNEIRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 18/11/2021 | 170.00 | 00013165446482 | ILZA MARIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ILZA MARIA CARDOSO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 18/11/2021 | 100.00 | 00003272529446 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 18/11/2021 | 250.00 | 00005136472448 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 18/11/2021 | 200.00 | 00001781503478 | MAYARA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MAYARA BARBOSA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 18/11/2021 | 12115.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 18/11/2021 | 41657.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA 4224-2 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 18/11/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 18112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 18/11/2021 | 167.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 18112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 18112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 18/11/2021 | 33411.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A DIFERENCA PATRONAL DA COMPETENCIA 092021 JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB COR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 18/11/2021 | 2649.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DAF RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 18/11/2021 | 39967.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 18/11/2021 | 5751.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 18/11/2021 | 400.00 | 00006992840401 | ROSANGELA LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ROSANGELA LIMA SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 18/11/2021 | 370.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 18/11/2021 | 600.00 | 00011796351407 | SELINACIO SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SELINACIO SOUSA MARINHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 18/11/2021 | 1543.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DUARTE DANTAS 15 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00006279834484 | CRISTIANO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA O CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00005348131784 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00070142917427 | ANTONIO CARLOS ALMEIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 18/11/2021 | 2200.00 | 00001645777421 | EMANUEL WELLINGTON SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 18/11/2021 | 2200.00 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 18/11/2021 | 780.00 | 00009477422479 | ELENILSON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA INSCRICAO DO SEGURO SAFRA RELAIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 19/11/2021 | 1507.21 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS VEICULOS TRATOR VNI TRATOR VM2 CACAMBA OGD-1248 PIPA OGE-9377 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008977 | 19/11/2021 | 52532.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS TRATOR MASSEY FERGUSSON VWI 2016 TRATOR MASSEY FERGUSSON VW2 2016 PIPA OGE-9377 CACAMBA OGD-1258CARREGADEIRA HL 740 15 RETRO ESCAVADEIRA0 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008978 | 19/11/2021 | 10449.08 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACAS OGD-3260 E MNN-4674 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 19/11/2021 | 500.00 | 00008881072424 | FLAVIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FLAVIA RAMOS DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 19/11/2021 | 500.00 | 00010527582409 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LEONARDO SILVA DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 19/11/2021 | 500.00 | 00006285123411 | ANDRESSA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ANDRESSA ALVES LEAL PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 19/11/2021 | 246.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES CARIMBOS E COPIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008973 | 19/11/2021 | 6779.02 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QQW-7B84 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008974 | 19/11/2021 | 4248.43 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QNH-4338 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 19/11/2021 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 19112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008972 | 19/11/2021 | 4323.98 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA RLR-2D40 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26618-3 NO DIA 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 19/11/2021 | 1855.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 19112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 19/11/2021 | 200.00 | 00013240163454 | DAYSE BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAYSE BEZERRA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 19/11/2021 | 300.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANOEL ALMEIDA MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 19/11/2021 | 300.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCIO JOSE PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 19/11/2021 | 3500.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 19/11/2021 | 3500.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-5690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 19/11/2021 | 112.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008975 | 19/11/2021 | 4549.57 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA RLU-3D54 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008976 | 19/11/2021 | 21393.21 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS ONIBUS OFC-1349 ONIBUS OGF-1840 NQE-8015 NQJ-5690OGE-5210 OGC-9656 OGE-7510 OGE-7430 OGE-7360 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00092726402453 | SHIRLENE NUNES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00092726402453 | SHIRLENE NUNES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008967 | 19/11/2021 | 5476.76 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-6184 QUE PRESTA SERVICO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19BUSCA ATIVA VACINA PNI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008968 | 19/11/2021 | 13523.84 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QSC-2340 OGW-7038 QFW-0795 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008969 | 19/11/2021 | 14669.77 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 E QSC-6214 QUE PRESTA SERVICOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008970 | 19/11/2021 | 9984.01 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA DE PLACAS KOMBI OGF-5424 MOTO BROSS QFU-3578 MOTO BROSS QFU-3568 UNO NPZ-1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008971 | 19/11/2021 | 7576.28 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008979 | 19/11/2021 | 18514.74 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS QSF-2949 OGF-2217 E OEZ-9751 QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008980 | 19/11/2021 | 5980.03 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA OXO-3452 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FORA DE DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 19/11/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 19/11/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 19112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 19/11/2021 | 2500.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET E ORNAMENTACAO PARA ASSISTENCIA INTINERANTE REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL ASSENTAMENTO COM O OBJETIVO DE REDUZIRMOS OS EFEITOS DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 19/11/2021 | 1546.39 | 00005651755489 | RAPHAEL FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ASSISTENCIA INTINERANTE REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL ASSENTAMENTO COM O OBJETIVO DE REDUZIRMOS OS EFEITOS DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00010323396402 | FLAVIO JORGE SOARES CAVALCANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00009699383496 | LUANA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00003462839497 | KAMILLA DANTAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00008652097402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELLA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00007588428481 | LEIDE DAYANE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00004474027493 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00016209853498 | ARIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 19/11/2021 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA REESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO FORMACAO CONTINUADA EM DUAS ETAPAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO ORIENTACOES E EXECUCAO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0008994 | 19/11/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MJ ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 19/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA DE LIRA 05 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 22/11/2021 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009022 | 22/11/2021 | 1782.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO D-20 DE PLACA GMX-1314 NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE ACORDO COM CONTRTO N 01.01142021 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 22/11/2021 | 20.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 22112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 22112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 22/11/2021 | 257.73 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS SPIN-9751 E OXO-3452 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 22/11/2021 | 550.00 | 00000987588451 | QUERMI PLACIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR QUERMI PLACIDO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 19112021 PARA BUSCAR O GRUPO XO AMERÊ QUE SAO PARCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPE DE MEDICOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 22/11/2021 | 550.00 | 00038916174880 | ALEX RAYRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR ALEX RAYRIO DE OLIVEIRA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 19112021 PARA BUSCAR O GRUPO XO AMERÊ QUE SAO PARCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE EQUIPEDE MEDICOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 22/11/2021 | 432.47 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO DE RCPJ PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 22/11/2021 | 100.00 | 00003578843458 | TELMA SANDRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TELMA SANDRA MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 22/11/2021 | 100.00 | 00025374437801 | ROSELI LIMEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSELI LIMEIRA DE QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 22/11/2021 | 50.00 | 00014594324444 | FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCYCLEIDE DA SILVA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 22/11/2021 | 100.00 | 00003583644425 | ROSILANE AVELINO DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILANE AVELINO DA GRACA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 22/11/2021 | 150.00 | 00034506314468 | JOSE LEOMARQUES GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE LEOMARQUES GABRIEL DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 22/11/2021 | 130.00 | 00058678239468 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 22/11/2021 | 80.00 | 00005205753420 | HELENA SILVA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HELENA SILVA DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007553836486 | WILA TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A WILA TEMOTEO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 22/11/2021 | 50.00 | 00008555261490 | CICERA MARIA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CICERA MARIA BRITO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 22/11/2021 | 70.00 | 00005250502482 | DAMIANA DE ARAUJO ALVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA DE ARAUJO ALVES LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 22/11/2021 | 50.00 | 00008498620430 | MARIA JOSE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE LUCENA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 22/11/2021 | 100.00 | 00014006266413 | GABRIEL LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GABRIEL LIMA FERNANDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 22/11/2021 | 50.00 | 00011041004443 | JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JESSICA ARAUJO DE SOUZA SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 22/11/2021 | 50.00 | 00070515965430 | VALESKA SANTOS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALESKA SANTOS BARBOZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 22/11/2021 | 50.00 | 00014064392400 | KALINE DA SILVA BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KALINE DA SILVA BALBINO BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 22/11/2021 | 50.00 | 00009055218464 | JOELMA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOELMA DE LIMA SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 22/11/2021 | 50.00 | 00004280886431 | LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUCINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 22/11/2021 | 50.00 | 00009834444478 | MARIA DEBORA MILANY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DEBORA MILANY DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 22/11/2021 | 50.00 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EFIGENIA LIMEIRA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 22/11/2021 | 50.00 | 00005549143445 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006297550433 | DANIELE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE FRAGOSO DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 22/11/2021 | 150.00 | 00005789409490 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE SALVINO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 22/11/2021 | 50.00 | 00009490607479 | ELIENE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIENE DE ALMEIDA OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 22/11/2021 | 50.00 | 00011221637460 | REJANE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A REJANE CICERO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 22/11/2021 | 100.00 | 00009151908425 | MANOELA SILVA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANOELA SILVA TIMOTEO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 22/11/2021 | 70.00 | 00005298924484 | OCILENE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A OCILENE BATISTA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 22/11/2021 | 70.00 | 00006793620452 | MARIA MARTA ROSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MARTA ROSA DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 22/11/2021 | 50.00 | 00009996684474 | LEANDRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LEANDRA DE LIMA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 22/11/2021 | 70.00 | 00007681766464 | SIMONE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SIMONE FERREIRA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011897979410 | RONALDO OLIVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RONALDO OLIVEIRA DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 22/11/2021 | 50.00 | 00014760208410 | MARIA CLEIDIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLEIDIANA MONTEIRO DOS SANTOS UE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 22/11/2021 | 50.00 | 00010124408427 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 22/11/2021 | 100.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 22/11/2021 | 100.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 22/11/2021 | 150.00 | 00070143191403 | TAISMARA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAISMARA DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 22/11/2021 | 90.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 22/11/2021 | 100.00 | 00012144008418 | IVANIL ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IVANIL ALEXANDRE DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007206214452 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE MOARAIS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 22/11/2021 | 100.00 | 00071955400490 | FELIPE AUGUSTO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FELIPE AUGUSTO DE SOUZA MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS VEICULOS TRATOR VNI TRATOR VM2 CACAMBA OGD-1248 PIPA OGE-9377 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 22/11/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 22112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26618-3 NO DIA 22112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 22112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 22/11/2021 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23112021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GOVERNADOR E SECRETARIO DO ESTADO PARA ASSINAR CONVENIO DE MALHA ASFALTICA E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 22/11/2021 | 405.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23112021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GOVERNADOR E SECRETARIO DO ESTADO PARA ASSINAR CONVENIO DE MALHA ASFALTICA E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 22/11/2021 | 810.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22 E 23112021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GOVERNADOR E SECRETARIO DO ESTADO PARA ASSINAR CONVENIO DE MALHA ASFALTICA E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 22/11/2021 | 500.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A TEREZA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 22/11/2021 | 500.00 | 00007192106402 | MARIA JOSE NOGUEIRA DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA JOSE NOGUEIRA DE SOUSA MARTINS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 22/11/2021 | 1108.99 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNN-4674 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0009024 | 22/11/2021 | 3200.00 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.CONTRATO N 01.1262021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 22/11/2021 | 488.03 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-9377 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 23/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 23/11/2021 | 815.00 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00006925841450 | VALCELON NUNES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 23/11/2021 | 1341.00 | 00007998900490 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 23/11/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 23/11/2021 | 540.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PROLONGAMENTO DE VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU SOUSA MARQUES NO DIA 24112021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIO DO ESTADO DEARTICULACAO POLITICA MURILO GALDINO E SECRETARIO EXECUTIVO DE GESTAO PEDAGOGICA GABRIEL DOS SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 23/11/2021 | 270.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PROLONGAMENTO DE VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA NO DIA 24112021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIO DO ESTADO DE ARTICULACAO POLITICA MURILO GALDINO E SECRETARIO EXECUTIVO DE GESTAO PEDAGOGICA GABRIEL DOS SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 23/11/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 23/11/2021 | 259.20 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PROLONGAMENTO DE VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM NO DIA 24112021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIO DO ESTADO DE ARTICULACAO POLITICA MURILO GALDINO E SECRETARIO EXECUTIVO DE GESTAO PEDAGOGICA GABRIEL DOS SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00006891064406 | RICARDO NUNES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 23/11/2021 | 780.00 | 00004065067448 | SEVERINO ARAÚJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NA INSCRICAO DOS AGRICULTORES DO SEGURO SAFRA RELAIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00077717163349 | EDERALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE REUNIOES ASSOCIACOES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 23/11/2021 | 200.00 | 00067546773415 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 23/11/2021 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 23/11/2021 | 170.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A ART DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB CONFORME CONTRATO N 01.01412021 REFERENTE A TP 0052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 23/11/2021 | 1744.19 | 00070262784440 | RENATO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA DO SITIO TAUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00007214527448 | SILVIA MARIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00070142762474 | JOSE WEVERTON DE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COFEE BREAK PARA REUNIAO DE PAIS DE ALUNOS NO PLANEJAMENTO ESCOLAR DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00028904620805 | SIRLENE DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA COZINHA INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00006960116465 | ELIANEIDE NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO MATERIAL DAS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLA ANICETE NUNES LEITE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00008335463417 | RENILSON ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00010970419481 | LUIZ FELIPE MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNER PARA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00004468231475 | EDSON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00015941565496 | DIEGO OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 23/11/2021 | 1340.50 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 23/11/2021 | 1238.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00009589633471 | EDENICE CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DECORACAO E APOIO PARA A FORMACAO CONTINUADA PROMOVIDA PELA A 3T ASSESSORIA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00007972978476 | MAURICIO ANDERSON ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO DE BIOGRAMAS E SISTEMAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00009501538427 | GLACIANO COSTA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNER PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00010071104496 | FABIO BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO NA ESCOLA RUTH GUEDES DA COSTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00006834464441 | JULIANO FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E APOIO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00007988846493 | EDSON JOSE DE SOUSA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00009070968401 | IGOR SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL SERAFIM PEREIRA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO MATERIAL DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO POR PARTE DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LANCHES E APOIO PARA REALIZACAO DE REUNIOES DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00010966746457 | VANYERE FERREIRA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 23/11/2021 | 300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TESTES COLITEST PARA REALIZAR ANALISE DE AMOSTRAS DE AGUA JUNTO A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009079 | 23/11/2021 | 970.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENO MEDICINAL PPU 2.2 7M3 2.2 10M32.2 E OXIGENIO SAMU 2.2 DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 23/11/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 23112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DOS TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00012671046430 | BRUNA ROCHA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00071134268408 | MARIA CLARA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00012861946440 | HIVISON ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 23/11/2021 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 111213 E 17112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00011513232410 | IGOR OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00011507146469 | ALEF DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 23/11/2021 | 200.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO ALUGADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRACAS DOMINGOS SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00007977650428 | BISMARCK GUEDES NUNES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 24/11/2021 | 2100.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SELECAO DOCUMENTACAO E ALIMENTACAO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA EM SAuDE SIMSINAMSISNAC JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00020287267415 | ANTONIO AMORIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DO COVID-19JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00050700049487 | EXPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE NO ASSENTAMENTO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0009151 | 24/11/2021 | 1400.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 24/11/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 24112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 24/11/2021 | 1817.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 24/11/2021 | 254.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 24/11/2021 | 2000.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 24/11/2021 | 3509.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 24/11/2021 | 200.00 | 00070826359400 | FRANCIELLY BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCIELLY BATISTA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 24/11/2021 | 100.00 | 00009978234454 | LUARA FLAVIA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUARA FLAVIA SILVA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 24/11/2021 | 140.00 | 00010243432437 | THAMIRES GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A THAMIRES GERMANO DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 24/11/2021 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 24/11/2021 | 300.00 | 00014237322432 | DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA POTAVEL E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 24/11/2021 | 300.00 | 00011296705463 | DALVAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL E ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DALVAN PEREIRA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 24/11/2021 | 615.00 | 00013149882800 | MARINALDO LUIS RIBEIRO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALDO LUIZ RIBEIRO VITOR PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 24/11/2021 | 289.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0 NO DIA 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 24/11/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 24/11/2021 | 38415.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 24/11/2021 | 3237.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 24/11/2021 | 42133.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 24/11/2021 | 46732.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 24/11/2021 | 200.00 | 00005891002469 | MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 24/11/2021 | 1383.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DUARTE DANTAS 15 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 25/11/2021 | 300.00 | 00098262300491 | MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MARIA ADRIANA VIEIRA CAVALCANTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/11/2021 | 300.00 | 00014122286468 | JOSE LIBORIO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE LIBORIO DE SOUSA ROCHA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 25/11/2021 | 1340.20 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E FERRAMENTAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00012086840438 | LAURA BIANCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 25/11/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 25112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9 NO DIA 25112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00012979273465 | ARISLOW GUEDES MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 25/11/2021 | 1900.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 25/11/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 25112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00007160888430 | RENATA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 26/11/2021 | 5200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 26/11/2021 | 5100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 26/11/2021 | 1500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 26/11/2021 | 5950.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIALIGDBF - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 26/11/2021 | 2143.34 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 26/11/2021 | 8200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 26/11/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 26112021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELLA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00007588428481 | LEIDE DAYANE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00004474027493 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 26/11/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 26/11/2021 | 5300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00013416786440 | ERIK FERNANDES SOARES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO A SERVICO DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 26/11/2021 | 1265.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 26/11/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 26/11/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 26/11/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00012071873483 | TALYS PATRICIO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00012071873483 | TALYS PATRICIO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0009195 | 26/11/2021 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 26/11/2021 | 260.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VOLUNTARIOS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR PACIENTE E ACOMPANHANTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009197 | 26/11/2021 | 3668.07 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW-7038 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 26/11/2021 | 107470.30 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 26/11/2021 | 84666.61 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 26/11/2021 | 16594.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA - COVID 19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 26/11/2021 | 4400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 26/11/2021 | 5780.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 26/11/2021 | 33382.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 26/11/2021 | 40909.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 26/11/2021 | 4304.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 26/11/2021 | 2420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 26/11/2021 | 7957.48 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 26/11/2021 | 15564.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 26/11/2021 | 19911.46 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 26/11/2021 | 21902.25 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 26/11/2021 | 81600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 26/11/2021 | 35790.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 26/11/2021 | 14220.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 26/11/2021 | 14140.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 26/11/2021 | 27556.12 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 26/11/2021 | 62.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 26112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00004008396446 | FLAVIO LUCAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA E BOM JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0009194 | 26/11/2021 | 2108.30 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TNTCARTOLINA PAPEL CREPON ETC DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 26/11/2021 | 7440.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDU JOVENS E ADULTOS EJA MAG 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 26/11/2021 | 56409.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 26/11/2021 | 258074.53 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 26/11/2021 | 396699.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 26/11/2021 | 35302.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO INFANTIL - MAG 70 CRECHE PRE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 26/11/2021 | 55871.19 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU INFANTIL MAG 70 CRECHE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.RECURSOS VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 26/11/2021 | 182150.90 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL MAG 70 PRE ESCOLA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.RECURSOS VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 26/11/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS ENS. FUND.30 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 26/11/2021 | 52256.35 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU JOVENS E ADULTOS EJA MAG 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 26/11/2021 | 9300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 26/11/2021 | 22403.42 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 26/11/2021 | 17900.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 26/11/2021 | 4400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS INFANTIL APOIO 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 26/11/2021 | 35655.83 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU INFANTIL APOIO 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 26/11/2021 | 18100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND APOIO 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 26/11/2021 | 54558.55 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDU ENS FUND APOIO 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 26/11/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 26/11/2021 | 10400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 26/11/2021 | 100.00 | 00065060270459 | PAULO RENER DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PAULO RENER DE SOUZA NUNES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 26/11/2021 | 5500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 26/11/2021 | 6325.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 26/11/2021 | 7100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 26/11/2021 | 150.00 | 00082563799449 | MARGARIDA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALLUGUEL DESTINADA A MARIA DE LORDES SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 26/11/2021 | 19788.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 26/11/2021 | 2509.37 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 26/11/2021 | 14600.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 26/11/2021 | 9520.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 26112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 26112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8695-9 NO DIA 26112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 26112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 26112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 26/11/2021 | 1685.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTODEBITADO NA CONTA 4224-2 NO DIA 26112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0009277 | 26/11/2021 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 26112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 26/11/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 26/11/2021 | 7920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 26/11/2021 | 11500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 26/11/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 26/11/2021 | 2200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00070819014419 | GABRIELLY MARÇAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 26/11/2021 | 7300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 26/11/2021 | 2319.99 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 26/11/2021 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 26/11/2021 | 90109.17 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 26/11/2021 | 2200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 26/11/2021 | 13920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00002179498438 | JOSE EVANDRO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 23 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 26/11/2021 | 250.00 | 00004047601802 | JOSE HAILTON MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSE HAILTON MARQUES ROCHA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 26/11/2021 | 31459.72 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSP SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 26/11/2021 | 7150.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 26/11/2021 | 115835.28 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 26/11/2021 | 700.00 | 00010525635467 | EDMARCIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A EDMARCIA SALVINO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 26/11/2021 | 400.00 | 00031055670890 | ANDREA DE MELO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ANDREA DE MELO TEIXEIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 29/11/2021 | 33344.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 29/11/2021 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 29/11/2021 | 53554.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 29/11/2021 | 1100.00 | 32439658000190 | BIOSTETIK CENTRO DE SERVIÇOS ESTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 29112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 29112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 29/11/2021 | 1201.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 29/11/2021 | 4231.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 29/11/2021 | 445.87 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO DE RCPJ PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/11/2021 | 252274.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 112021.RECURSOS VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 29/11/2021 | 10833.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 29/11/2021 | 2400.00 | 00004501157470 | JOSE ADRIANO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 24 DIARIAS NA QUADRA DE ESPORTES PERTENCENTE A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009284 | 29/11/2021 | 10146.80 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AGULHASGAZESSERINGA MASCARA ETC. DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 29/11/2021 | 18491.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/11/2021 | 7290.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 29/11/2021 | 4783.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 29/11/2021 | 4348.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 29/11/2021 | 7816.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PROG MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/11/2021 | 3624.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 29/11/2021 | 3927.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 29/11/2021 | 1737.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 29/11/2021 | 2223.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 29/11/2021 | 940.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 29/11/2021 | 32406.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 29/11/2021 | 30033.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 29/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATETERISMO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 29/11/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 29112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 29/11/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 02 A 18112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 29/11/2021 | 1790.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV SERV.CONV.FORT DE VINCULOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 29/11/2021 | 1638.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 29/11/2021 | 1581.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CREAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 30/11/2021 | 2200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZACAO DA ACAO ITINERANTE REALIZADO ATRAVES DOS PROGRAMAS E SERVICOS ATRELADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 30/11/2021 | 1134.00 | 00047516279889 | MATHEUS LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00002986254403 | JOSE RONALDO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070827220448 | JARDELL GUEDES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO CONFORME O QUE CONSTITUI TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA - PB PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL EM SAuDE AO MEDICO PRECEPTOR DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME N 3302018 DE 30 DE JULHO DE 2018 REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 30/11/2021 | 114.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO TEMPORARIO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 30/11/2021 | 188.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/11/2021 | 2298.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA LUBRIFICACAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009352 | 30/11/2021 | 5424.95 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS BRACO LIP JG CAIXA DE DIRECAOPASTILHAS CUBO DE RODA ETC DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6214 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITEE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 30/11/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0009379 | 30/11/2021 | 5000.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009385 | 30/11/2021 | 544.00 | 00070143179462 | JOSÉ JADSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01.01182021 RFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 30/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATETERISMO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 30/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CATETERISMO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009400 | 30/11/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MOBI DE PLACA QSC 2340 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. FATURA N 000564 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 30/11/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 30/11/2021 | 2268.04 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE DE INTERNET E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 30/11/2021 | 1160.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA REUNIAO REALIZADA NO DIA 26112021 COM TODOS OS PROFESSORES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00004135668208 | VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009377 | 30/11/2021 | 11550.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TABLETS MULTILASER M10A 32GB 3G 10P PR DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS VAAT | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0009380 | 30/11/2021 | 26950.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TABLETS MULTILASER M10A 32GB 3G 10P PR DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/11/2021 | 700.00 | 00004572791414 | ELAINE CRISTINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS QUE REALIZARAM O ENEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009398 | 30/11/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QQ04C40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. FATURA N 000562 ECONTRATO N 112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009401 | 30/11/2021 | 8574.73 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS LONA DE FREIO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 30/11/2021 | 252274.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 30/11/2021 | 300.00 | 00007346815424 | ROBSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROBSON AIRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 30/11/2021 | 100.00 | 00006812860409 | SILVANIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SILVANIA EUZEBIO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 30/11/2021 | 250.00 | 00070557947499 | SABRINA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SABRINA LEITE DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/11/2021 | 250.00 | 00004483571435 | MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA APARECIDA FIRMINO ALVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/11/2021 | 300.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/11/2021 | 200.00 | 00010765485478 | TATIANA LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TATIANA LIMA BRAZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/11/2021 | 350.00 | 00070827652402 | MARCONDES FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCONDES FERREIRA MARCELINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 30/11/2021 | 330.00 | 00009598616452 | ANALINE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANALINE DA SILVA RODRIGUESQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 30/11/2021 | 200.00 | 00008504294471 | ELIENE LIMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELIENE LIMA DE SALES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 30/11/2021 | 130.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDENICE GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 30/11/2021 | 200.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PEDRO IVO FERREIRA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009397 | 30/11/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIX DE PLACA QQW7B84 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. FATURA N 000561 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 30/11/2021 | 4239.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 30/11/2021 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4225-0 ITR NO DIA 29112021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/11/2021 | 2.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO - LC 1762020 ADO25 NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 30/11/2021 | 24753.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 30/11/2021 | 3707.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 30/11/2021 | 4086.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/11/2021 | 6562.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 30/11/2021 | 1030.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 30/11/2021 | 604.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/11/2021 | 445.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 30/11/2021 | 1668.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 30/11/2021 | 571.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 30/11/2021 | 31778.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PAGAMENTO DARFRFB NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/11/2021 | 2022.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO RFB - PGTO DARFSIST.DARA NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 30/11/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 30/11/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007237382462 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007237382462 | CRISTINA VALDOMIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLR-2D40 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 30/11/2021 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 3011 E 01122021 PARA ASSINAR CONVENIO DA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE NA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0009395 | 30/11/2021 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009399 | 30/11/2021 | 1990.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA LRL - 2D40 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. FATURA N 000563 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 30/11/2021 | 71.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 30/11/2021 | 810.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 3011 E 01122021 PARA ASSINAR CONVENIO DA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE NA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 30/11/2021 | 405.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 3011 E 01122021 PARA ASSINAR CONVENIO DA CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE NA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009396 | 30/11/2021 | 11940.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM DE VEICULOS E LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA SW4 DE PLACA QWH4338 DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. FATURA N 000560 E CONTRATO N 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/11/2021 | 570.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO DESTINADA AO SERVIDOR ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 0102 E 03122021 PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC INSITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0009353 | 30/11/2021 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 30/11/2021 | 1040.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00014240061474 | DIEGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 30/11/2021 | 2200.00 | 00005350041410 | IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0009392 | 30/11/2021 | 49866.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 30/11/2021 | 300.00 | 00002980441457 | FRANCISCA BEZERRA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FRANCISCA BEZERRA DANTAS DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 30/11/2021 | 600.00 | 00009405257471 | SIMONE PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A SIMONE PEEIRA CARVALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 30/11/2021 | 300.00 | 00098256041404 | MARIA SUZETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA SUZETE TAVARES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 01/12/2021 | 400.00 | 00001113812400 | MARIA JOSE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA JOSE SANTOS FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/12/2021 | 300.00 | 00007992172477 | FELIPE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FELIPE ABILIO RODRIGUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 01/12/2021 | 458.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSINSULINA DESTINADA A LUAN PEREIRA RAMALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 01/12/2021 | 385.00 | 00004094414495 | ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE MEDICAMENTOS DESTINADA A ROSA MARIA DOMINGOS DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 01/12/2021 | 540.00 | 00042426561491 | WENCESLAU SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PROLONGAMENTO DE VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO PREFEITO WENCESLAU MARQUES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02122021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIO DO ESTADO DE ARTICULACAO POLITICA MURILO GALDINO E SECRETARIO EXECUTIVO DE GESTAO PEDAGOGICA GABRIEL DOS SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 01/12/2021 | 270.00 | 00082559325420 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PROLONGAMENTO DE VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO VICE PREFEITO FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIA 02122021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIO DO ESTADO DE ARTICULACAO POLITICA MURILO GALDINO E SECRETARIO EXECUTIVO DE GESTAO PEDAGOGICA GABRIEL DOS SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 01/12/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 01122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 01122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 01122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 01122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 01122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 01/12/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0009436 | 01/12/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE CONVENIOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 01/12/2021 | 259.20 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PROLONGAMENTO DE VIAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02122021 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIO DO ESTADO DE ARTICULACAO POLITICA MURILO GALDINO E SECRETARIO EXECUTIVO DE GESTAO PEDAGOGICA GABRIEL DOS SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 01/12/2021 | 100.00 | 00004075134423 | MARIA LUIZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUIZA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 01/12/2021 | 300.00 | 00007939631411 | DAMIANA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA DE LIMA AMORIM QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 01/12/2021 | 300.00 | 00010965952495 | NAYLLE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A NAYLLE LIRA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 01/12/2021 | 200.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE GERMANO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 01/12/2021 | 200.00 | 00011705411436 | VANESSA CARDOSO DA SILVA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VANESSA CARDOSO DA SILVA MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/12/2021 | 1335.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DO SITIO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 01/12/2021 | 39.40 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSETICIDA ISCA PELETIZADA PARA FORMIGAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 01/12/2021 | 400.00 | 09084385000430 | DIOCESE DE PATOS, PAROQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA REUNIAO DOS GESTORES MUNICIPAIS COM TODOS OS PROFESSORES DO MUNICIPIO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO AEE COM OS PAIS DAS CRIANCAS QUE RECEBEM O ATENDIMENTOESPECIAL DA EDUCACAO INCLUSIVA REALIZADO NOS DIAS 26 E 30112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 01/12/2021 | 515.50 | 00010241471427 | JASMINER DA CONCEICAO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 01/12/2021 | 6420.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO REFERENTE A FOLHA DE 10 DEZ ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 01/12/2021 | 86.70 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE BICOS LEQUE DESTINADOS AOS PULVERIZADORES ADQUIRIDOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 01/12/2021 | 68.25 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PULVERIZADOR DE FORMICIDA E INSETICIDA DESTINADO A ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 01/12/2021 | 357.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TUBO PELBD 1 ROLO DE 100M DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 01/12/2021 | 4035.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 QUINZE PULVERIZADORES COSTAL XP 12 LTS JACTO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA HIGIENIZACAO DAS MESMAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00003111013480 | ISMAR DONACIANO VASCONCELOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA RLU-3D54 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 01122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 01/12/2021 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00011475881479 | ALICE LIMA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NOS PROGRAMAS AUXILIANDO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITAR ORGANIZAR DOCUMENTOS E BENS PATRIMONIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 01/12/2021 | 68.25 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PULVERIZADOR DE FORMICIDA E INSETICIDA DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/12/2021 | 31.52 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSETICIDA ISCA PELETIZADA DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 01122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 02/12/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18 e 23112021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 02/12/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 2427112021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 02/12/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 02122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 02/12/2021 | 1360.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA OTORRINO PNEUMOLOGIA UROLOGIA DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 02/12/2021 | 700.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM OFTALMOLOGIA CONSULTA E MAPEAMENTO DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0009448 | 02/12/2021 | 5811.87 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS ENCAMINHADAS PELOS MEDICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009449 | 02/12/2021 | 3380.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DOMESTICO DESTINADO A COZINHA INDUSTRIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009450 | 02/12/2021 | 6871.50 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ANEL VEDADOR CRUZETA DIAFRAGMA LONA DE FREIO SAPATA DE FREIO KIT EMBREAGEM ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA SELECAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 02/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE PROJETO DE REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 02/12/2021 | 200.00 | 00005695664446 | MÁRCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCIA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/12/2021 | 300.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 02122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008774922475 | MARIA REGIANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 02122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 02122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15046-0 NO DIA 02122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 02/12/2021 | 1150.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SAYONARA MENDES MARQUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 02/12/2021 | 150.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00070516118447 | LUCAS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00036525111404 | JOAO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 02/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ART DE PAVIEMENTACAO DA RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00016373867455 | ROBSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00016373867455 | ROBSON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 03/12/2021 | 1579.07 | 00003363984413 | GILBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES PARA ORNAMENTACAO DO ILUMINATAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 03/12/2021 | 300.00 | 00087248239453 | MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ATRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA NELITA ALMEIDA DOS SANTOS LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 03/12/2021 | 0.21 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 03122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 03122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0009465 | 03/12/2021 | 5970.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO MENSAL PREVENTIVO DE ATOS JURIDICOS QUE POSSAM PREJUDICAR O ERARIO MUNICIPAL E PROMOVER DEFESA ADMINISTRATIVAS DELEGADAS PELO GABINETE DO PREFEITO OU SECRETARIAS REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00070819014419 | GABRIELLY MARÇAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 03/12/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 03122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00006235526474 | CHARLENILSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 03/12/2021 | 4317.75 | 09139551000105 | SEBRAE-SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INSTRUTORIA NO PERIODO DE 01 A 15122021 DO CURSO CONDUTOR LOCAL DE CICLOTURISMO E CONSULTORIA PARA ATENDER AS EMPRESAS DE ALIMENTACAO FORA DO LAR QUE COMPOEM A ROTA GASTRONOMICA VALE DOS SERTOES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM SEBRAEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00013416786440 | ERIK FERNANDES SOARES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO A SERVICO DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 06/12/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 06122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0009599 | 06/12/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA GESTAO DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO CONTROLE FINANCEIRO DAS CONTAS DE SAuDE UTILIZACAO DE SALDOS REMANESCENTES ELABORACAO DO PROCESSO DE REORGANIZACAO DAS CONTAS DO FUNDODE SAuDE COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATORIOS MENSAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 06/12/2021 | 150.00 | 00004898102417 | JOSEFA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSEFA PATRICIA RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 06/12/2021 | 300.00 | 00009725364422 | MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DESTINADA A MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 06/12/2021 | 100.00 | 00002896593454 | VALDELUCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VALDELUCIO PEREIRAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 06/12/2021 | 50.00 | 00017482584439 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ANDERSON DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 06/12/2021 | 50.00 | 00009742256497 | FRANCILENE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A FRANCILENE SILVA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 06/12/2021 | 100.00 | 00007877674414 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 06/12/2021 | 100.00 | 00070143090488 | ROSILENE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILENE LIMA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 06/12/2021 | 50.00 | 00033843716404 | SEVERINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEVERINA FERREIRA DE SOUSA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 06/12/2021 | 50.00 | 00004149358451 | MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUIZA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 06/12/2021 | 150.00 | 00082681902487 | RIVONEIDE FERREIRA MONTEIRO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RIVONEIDE FERREIRA MONTEIRO CARLOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 06/12/2021 | 50.00 | 00006722560457 | MARIANA PATRICIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIANA PATRICIO RAMOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 06/12/2021 | 150.00 | 00025417991520 | MANOEL APOLONIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANOEL APOLONIO EVANGELISTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 06/12/2021 | 70.00 | 00087256576404 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A MARIA APARECIDA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 06/12/2021 | 50.00 | 00017805621446 | AYRLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AYRLA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 06/12/2021 | 150.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DAMIANA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 06/12/2021 | 50.00 | 00017512576498 | MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA FERREIRA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 06/12/2021 | 50.00 | 00009726680476 | SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 06/12/2021 | 100.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 06/12/2021 | 100.00 | 00003578843458 | TELMA SANDRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TELMA SANDRA MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 06/12/2021 | 50.00 | 00008703881423 | MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDILENE MARCOLINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 06/12/2021 | 100.00 | 00097945080472 | ANGELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANGELITA MARIA DA CONCEICAO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 06/12/2021 | 70.00 | 00010111543401 | FRANCISCO DE ASSIS DO CARMO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCO DO CARMO MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 06/12/2021 | 50.00 | 00004411239450 | MARINEIDE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARINEIDE GOMES TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 06/12/2021 | 50.00 | 00005298923402 | FRANCINEIDE SOUZA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCINEIDE SOUZA DOS ANJOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 06/12/2021 | 50.00 | 00009841980401 | TAMARA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A TAMARA DA SILVA BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 06/12/2021 | 50.00 | 00005119889409 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE ALVES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 06/12/2021 | 50.00 | 00008801611404 | FRANCISCA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 06/12/2021 | 50.00 | 00006749418457 | DIGNA NERES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DIGNA NERES DA SILVA SOARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 06/12/2021 | 150.00 | 00004628754403 | MARIA EDINEIDE SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDINEIDE SOARES DIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 06/12/2021 | 50.00 | 00070041923421 | JOANA DARC DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOANA DARC DA SILVA ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 06/12/2021 | 70.00 | 00002986246486 | JOSE ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 06/12/2021 | 100.00 | 00001781687420 | KATIA BATISTA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATIA BATISTA ARAUJO ALMEIDAA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 06/12/2021 | 50.00 | 00005734471445 | MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 06/12/2021 | 100.00 | 00004344897439 | MARIA JOSE ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA JOSE ALEXANDRE DE BRITO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 06/12/2021 | 70.00 | 00006209111408 | MARIA MADALENA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA BALBINO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 06/12/2021 | 150.00 | 00007177339477 | MARIA VANUZA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA VANUZA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 06/12/2021 | 50.00 | 00004308071470 | JOANA PAULA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOANA SILVA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 06/12/2021 | 150.00 | 00004904522486 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 06/12/2021 | 50.00 | 00008769517444 | JAILMA BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JAILMA BEZERRA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 06/12/2021 | 150.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PERLA DE OLIVEIRA LEITE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 06/12/2021 | 70.00 | 00012665359421 | VITORIA FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VITORIA FRAGOSO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 06/12/2021 | 150.00 | 00058691480491 | JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JORDANIA CRISTINA TORRES CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 06/12/2021 | 100.00 | 00000008676402 | JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSILEIDE FERNANDES AUGUSTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 06/12/2021 | 50.00 | 00002865494411 | SANDRA FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SANDRA FERREIRA NEVES QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 06/12/2021 | 200.00 | 00009501645428 | ROBSON CEZAR FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A ROBSON CEZAR FARIASDA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 06/12/2021 | 50.00 | 00007588329408 | EDNILTA CAMPOS DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EDNILTA CAMPOS DA SILVA MARQUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 06/12/2021 | 50.00 | 00000624393160 | VANDEILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VANDEILDA FERREIRA DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 06/12/2021 | 100.00 | 00070067167489 | MARIA TACIANE SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA TACIANE SOARES VICTOR QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 06/12/2021 | 258.80 | 00087348446434 | JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADA A JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 06/12/2021 | 250.00 | 00058679006491 | SELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SELMA MARIA CAMPOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 06/12/2021 | 100.00 | 00004879788465 | MARIA ROSIMERE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ROSIMERE DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 06/12/2021 | 200.00 | 00011909036447 | ANA SAMILA GOMES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANA SAMILA GOMES SIQUEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 06/12/2021 | 200.00 | 00006932194406 | GUIOMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GUIOMAR BATISTA DE LIMAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 06/12/2021 | 200.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CIDAGRA BATISTA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 06/12/2021 | 300.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO TOMAZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA JOSE RONALDO TOMAZ FELIPE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 06/12/2021 | 180.00 | 00009447595480 | KATYLANDIA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KATYLANDIA DA SILVA BALBINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 06/12/2021 | 200.00 | 00007406699409 | ELISANGELA GRAÇA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ELISANGELA GRACA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 06/12/2021 | 4800.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE MARCHAS PARA RECUPERACAO E SERVICO DE SOLDA EM ALUMINIO NA CARCACA DA MESMA COMO TAMBEMSERVICO DE PLAINA PARA VEDACAO DA CAIXA NO VEICULO DE PLACA OGE-7510 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 06/12/2021 | 1900.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO PARA CHOQUE TRAZEIRO PARA SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 06/12/2021 | 4112.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE EIXO TRASEIRO PARA SERVICO DE TOREARIA DESENPENO TROCA DAS PONTAS DO EIXO E REABERTURA DAS ROSCAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNU-7889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 06/12/2021 | 3620.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TORNEARIA PRESTADOS ALINHAMENTO E TROCA DA LUVA TRASEIRA DA TRANSMISSAO DO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 06/12/2021 | 1530.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS ELETRICAS NOS PARA CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO E ACESNTOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 06/12/2021 | 2540.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REMOCAO DA CAIXA DE MARCHA PARA SERVICO DE PLAINA DO VOLANTE DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-2279 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 06/12/2021 | 2990.00 | 35510492000140 | ANTONIO PHAGNER SILVA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REMOCAO DA PARTE DIANTEIRA DO VEICULO PARA SERVICOS DE SOLDA E USINAGEM NA POLIA DUPEN DO MOTOR MAN D 08 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009513 | 06/12/2021 | 54189.33 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZMARGARINAACUCAR ETC. DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICADE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009514 | 06/12/2021 | 14031.69 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO TIPO GRANDE C15 DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009515 | 06/12/2021 | 13894.70 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO CARIOQUINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009516 | 06/12/2021 | 1668.50 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO CARIOQUINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTEA PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009517 | 06/12/2021 | 6507.15 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ MARGARINA ACUCAR ETC DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009518 | 06/12/2021 | 1684.95 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO TIPO GRANDE C15 DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009519 | 06/12/2021 | 624.80 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO CARIOQUINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE APANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009520 | 06/12/2021 | 630.96 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS OVO TIPO GRANDE C15 DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE APANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009521 | 06/12/2021 | 2436.72 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ ACUCAR MARGARINA ETC DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009525 | 06/12/2021 | 9640.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM FREEZER 305L E 03 TRES FOGOES INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009526 | 06/12/2021 | 2040.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEIJAO CARIOQUINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009527 | 06/12/2021 | 1272.50 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIAMUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009528 | 06/12/2021 | 1121.09 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA GOIABA E CAJA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009529 | 06/12/2021 | 2588.56 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA CAJA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009530 | 06/12/2021 | 2152.70 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS TOMATE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 D ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009531 | 06/12/2021 | 1646.00 | 00072598042468 | PEDRO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS CEBOLA E BANANA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 D ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009532 | 06/12/2021 | 1290.96 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES BATATA DOCE CENOURA E FEIJAO CARIOQUINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 D ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009533 | 06/12/2021 | 367.84 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS TOMATE DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 D ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009534 | 06/12/2021 | 632.72 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009535 | 06/12/2021 | 2447.35 | 00082562881400 | MARIA DA ASSUNÇÃO BATISTA NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS ACEROLAGOIABA E MANGA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009536 | 06/12/2021 | 1544.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS BANANA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 D ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009537 | 06/12/2021 | 1763.96 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS TOMATE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 D ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009538 | 06/12/2021 | 2036.00 | 00063099241334 | SIMONICA TELES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA MARACUJA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009539 | 06/12/2021 | 1268.00 | 00004207166459 | JOSELI DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES BATATA DOCE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009540 | 06/12/2021 | 1268.00 | 00004584485402 | SANDRA MARIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES BATATA DOCE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009541 | 06/12/2021 | 1455.22 | 00011045288438 | VINICIUS GUEDES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS BANANA PRATA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009542 | 06/12/2021 | 2853.00 | 00011045288438 | VINICIUS GUEDES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES BATATA DOCE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009543 | 06/12/2021 | 1689.65 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA ACEROLA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009544 | 06/12/2021 | 1880.00 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES FEIJAO CARIOQUINHA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009545 | 06/12/2021 | 1567.45 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES BATATA DOCE E CENOURA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIAMUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009546 | 06/12/2021 | 907.10 | 00011045288438 | VINICIUS GUEDES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS BANANA PRATA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar-PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0009547 | 06/12/2021 | 339.68 | 00011045288438 | VINICIUS GUEDES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS BANANA PRATA DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009550 | 06/12/2021 | 1518.18 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00011017706433 | STEFANY AUGUSTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00009557731486 | CARMEM CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTACAO NO SITEMA TRAMITA - TCEPB CONTRATO N 0042021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0009476 | 06/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 06/12/2021 | 1400.00 | 00070642529450 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE EMPENHO COMO TAMBEM NA ETIQUETACAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 06/12/2021 | 480.00 | 00075283123472 | JUCINEIDE MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JUCINEIDE MARTINS ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 06/12/2021 | 480.00 | 00008896193443 | JOILMA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOILMA SOARES DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 06/12/2021 | 300.00 | 00005838308460 | FABIANA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENYTO DE SAuDE DESTINADA A FABIANA FERNANDES ALVES SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 06/12/2021 | 200.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTÔNIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 06/12/2021 | 200.00 | 00008357255450 | SAMARA AYRES MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SAMARA AYRES MONTEIRO CAMPO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 06/12/2021 | 300.00 | 00009692346439 | MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA LUSINEIDE LUCENA TAVARES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 06/12/2021 | 150.00 | 00002022894430 | SEVERINA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A SEVERINA ROCHA SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 06/12/2021 | 200.00 | 00005191665406 | JACIENE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JACIENE ROCHA CANDIDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 06/12/2021 | 300.00 | 00004157193482 | MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA MADALENA DA ROCHA FELIX PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 06/12/2021 | 200.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 06/12/2021 | 300.00 | 00098260260425 | JOSEFA DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSEFA DA SILVA BIZERRA PACINTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COMO TAMBEM NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00012491751437 | GABRIEL MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COMO TAMBEM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COMO TAMBEM NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00035916443404 | REGINALDO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00003275766422 | CRISTIANO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00011103550411 | VINICIUS DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENETE DE PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00058679464449 | JOSE EDEMIR PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO BAU JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SETOR DA GARAGEM DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00047822651404 | JOSE LEONARDO CAMPOS DE QUEROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00058679510491 | JOSE VALTER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00005179044464 | DAMIAO LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 07/12/2021 | 520.00 | 00010638277442 | HYAGO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 05 CINCO CARRADAS DE MASSAMI BARRO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 07/12/2021 | 3000.00 | 00012563243459 | EDSON GUEDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM ABERTURA DE VALAS EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 07/12/2021 | 620.00 | 00082638934453 | FRANCISCO JOSE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00009456173488 | MALONNY YOHAN ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00021570507449 | MARIA APOLONIA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00009509639419 | GEOVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MESE DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 07/12/2021 | 400.00 | 00010925245410 | RICARDO DE CARVALHO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A RICARDO DE CARVALHO LUCENA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 07/12/2021 | 150.00 | 00098255479449 | MARIA APARECIDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA APARECIDA TAVARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 07122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 07122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 07/12/2021 | 167.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 07122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 07/12/2021 | 37.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 07/12/2021 | 37.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 07/12/2021 | 474.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 07/12/2021 | 433.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 07/12/2021 | 258.00 | 00003717345419 | ALEX CRISTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DE PORTAS E REQUADRACAO COM GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 07/12/2021 | 289.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA QSC-6194 E QSC-6214 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 07/12/2021 | 1800.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 07/12/2021 | 2000.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA COMPLEMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 07/12/2021 | 1600.00 | 34929979000107 | SAVIO SAMUEL DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM TERAPIA OCUPACIONAL FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00001581710712 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO O VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 07/12/2021 | 730.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ASSISTENCIA INTINERANTE REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL ASSENTAMENTO COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS EFEITOS DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 07/12/2021 | 1861.00 | 00007704117467 | LENILSON SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACESSORIOS E DECORACAO DE EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00009345338659 | ELVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009734 | 09/12/2021 | 693.85 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 09/12/2021 | 2704.16 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DA UNIAOERRAR 01 TERMO ADITIVO CONTRATO 01.017-2021 ENV 04 E CIRC PAG 252 DOU 05102021 AVISO PE 32-2021 33-2021 34-2021 35-2021 ENVIADOS DIAS 06 03 11 E 30 E CIRCULADO NASPAGINAS 259 DOU 07102021 300 DOU 04112021 367 DOU 12112021 E 322 DOU 01122021.AVISO TP 072021 ENV 03 E CIRC PAG 300 DOU 04112021 EXTRATO TP 01 E 02 ENV 05 E CIRC PAG 321 DOU 08112021 REVOG TP 072021 ENV 17 E CIRC PA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0009654 | 09/12/2021 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00009976586493 | FELIPE WALLACE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE NO ASSENTAMENTO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 09/12/2021 | 114.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 09122021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0009712 | 09/12/2021 | 10000.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA DO CAPS JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009713 | 09/12/2021 | 765.35 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009715 | 09/12/2021 | 2745.51 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009716 | 09/12/2021 | 3354.48 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 09/12/2021 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 80 OITENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE.EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0009723 | 09/12/2021 | 1002.78 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 09/12/2021 | 804.12 | 00006122784419 | DANIELLE TELLES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA CAFE DA MANHA NO DIA 04122021 ONDE FOI REALIZADO OS EXAMES DA PROSTATA PARA A ACAO NOVEMBRO AZUL.INCREMENTO TEMPORARIO - PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009729 | 09/12/2021 | 195.36 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009730 | 09/12/2021 | 249.62 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009731 | 09/12/2021 | 654.43 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 09/12/2021 | 80.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 09/12/2021 | 120.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 09/12/2021 | 480.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00007845803758 | ROMERO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009733 | 09/12/2021 | 228.29 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004446811401 | ALEXSANDRA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALEXSANDRA MARCOLINO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 09/12/2021 | 300.00 | 00078860326400 | RONALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA RONALDO SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 09/12/2021 | 200.00 | 00002826657496 | EDIMUNDO MACENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA EDIMUNDO MACENA DA COSTA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 09/12/2021 | 250.00 | 00014619239488 | JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE LUAN RODRIGUES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 09/12/2021 | 300.00 | 00082559600404 | ADRIANO FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ADRIANO FLAVIO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 09/12/2021 | 140.00 | 00013931221407 | DJILENE BTISTA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DJILENE DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009732 | 09/12/2021 | 295.01 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 09/12/2021 | 1861.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REPAROS E PINTURAS MANUTENCAO E REVISAO DE AR CONDIOCIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 09/12/2021 | 9782.00 | 09305509000117 | D MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO REDE FUTSAL BOLA PENALTY REDE VOLEI BOMBA ENCHER BOLA HANDEBOL BOLA VOLEY ETC. DESTINADOS AS AULAS PRATICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00016983650476 | JESSICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 09/12/2021 | 900.00 | 00040344738434 | MARIA DA PAZ NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VISITA DOMICILIAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00091746604468 | ALUIZO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 09/12/2021 | 650.00 | 00001637354410 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DO BOM JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 09/12/2021 | 250.00 | 00068741227700 | JOAO BATISTA FRAGOSO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREEZER DA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00001781861471 | RAIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 09/12/2021 | 3660.00 | 42105623000179 | ROSENDO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MACACO JACARE 02 TON LONGO DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 09/12/2021 | 1637.00 | 42105623000179 | ROSENDO COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS CHAVE RODA MANIPULO CHAVE RODA CHAVE PTUBO SOQUETES DISFORCIMETRO CABO CHUPETA E ALICATE PRESSAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009710 | 09/12/2021 | 4435.32 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS BOMBA COMBFEIXE MOLA PALHETAS RADIADOR ROLAMENTOS ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009711 | 09/12/2021 | 2434.50 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AMORTECEDORES BUCHAS BARRAS CORREIAS DISCOS DE FREIOS FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 09/12/2021 | 1050.00 | 33405265000129 | WIDENEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 03 TRES FOGOES INDUSTRIAIS 06 BOCAS COM FORNO E REPOSICAO DE PECAS DA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009735 | 09/12/2021 | 3847.63 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 09/12/2021 | 472.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0009709 | 09/12/2021 | 6450.00 | 10793812000195 | LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CINCO IMPRESSORAS EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 USB BIVOLT C11CG86302JATO DE TINTA COLOR EPSON ECO TANK DESTINADAS VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 09/12/2021 | 303.22 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO INCLUINDO P REFEITO QUANDO EM REUNIAOCOM O GOVERNADOR DO ESTADO NA CIDADE DE PATOS-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 09/12/2021 | 1096.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0009672 | 09/12/2021 | 4000.00 | 00003911962436 | ALEX GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINSITRATIVO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS IMPLEMENTACOES DE POLITICAS PUBLICAS VISANDO AUXILIAR NAS ACOES GOVERNAMENTAIS E NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 09/12/2021 | 83.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 09/12/2021 | 6.82 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009717 | 09/12/2021 | 878.83 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0009722 | 09/12/2021 | 4000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRSTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 09/12/2021 | 200.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA VERONICA MOURA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 09/12/2021 | 300.00 | 00000008592497 | MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARINALVA DE OLIVEIRA LEITE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004446811401 | ALEXSANDRA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ALEXSANDRA MARCOLINO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 09/12/2021 | 320.00 | 00007759759401 | MARIA MADALENA HENRIQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA MADALENA HENRIQUE ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009714 | 09/12/2021 | 9943.14 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 09/12/2021 | 600.00 | 00007588314478 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A LUCINEIDE DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009728 | 09/12/2021 | 1191.54 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 09/12/2021 | 1240.00 | 43016584000104 | WELLYSSON JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE AGUA MINERAL GALAO 20L DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00003059629498 | MARIA JOSÉ MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00003365612459 | MARIA MADALENA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS L JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00007951257478 | MARIA DA GUIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 09/12/2021 | 310.00 | 00026900976808 | IVONETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00069170088420 | HEMILTON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIA PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00069170088420 | HEMILTON OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIA PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00042496926472 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009745 | 09/12/2021 | 4898.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO FERRO ARCO DE SERRA LIXA DE FERRO CARRINHO DE MAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009746 | 09/12/2021 | 18466.54 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO CIMENTODIJUNTOR ELETRODO INTERRUPTOR ESCADA DOMESTICA JOELHO ESGOTO TIJOLOS TINTA LATEX TUBOS ESGOTOS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009747 | 09/12/2021 | 1896.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00070390585459 | CLEBIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00015843695409 | RICARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00065060172449 | JOSE CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 23 DIARIAS JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005107826474 | AGOSTINHO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010959891463 | JONATHAN CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 10/12/2021 | 1376.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 16 DIARIAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 10/12/2021 | 1150.00 | 00009238446431 | DIEGO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENETE DE PEDREIRO 23 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 10/12/2021 | 450.00 | 00008078321465 | ALEXSANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENETE DE PEDREIRO 09 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 10/12/2021 | 250.00 | 00012550193440 | ERIK JHONSON GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENETE DE PEDREIRO 05 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00006077395412 | IVAN DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00008721976899 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00011156725410 | LUAN DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00003888023408 | JOSE GILIARDE DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00003888023408 | JOSE GILIARDE DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070143282476 | SAVANA MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00019380051808 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 10/12/2021 | 300.00 | 00002507591447 | MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA EUDA BEZERRA DE LIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 10/12/2021 | 290.00 | 00006819336403 | AUDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A AUDILENE RODRIGUES DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 10/12/2021 | 680.00 | 00005683959489 | MARIA ROSEMILDA PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA ROSEMILDA PEREIRA FIRMINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMARAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuicao p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 10/12/2021 | 41696.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 10/12/2021 | 8208.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 10/12/2021 | 9342.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 10/12/2021 | 219.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 10/12/2021 | 407.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0009830 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00010169685403 | WELITON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0009831 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS SETORES SECRETARIA DE FINANCAS EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00013693048460 | LUAN PORTILIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICAS E PEQUENOS VOLUMES CONVITES E PANFLETOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00006539669461 | JOSE JEFFERSON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00012550196465 | ERICA GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 10/12/2021 | 300.00 | 00083954252449 | MARIA DAS DORES NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE NETO50 SANTA MARIA TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM DE AUTOMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 10/12/2021 | 700.00 | 00087256053487 | JOUBERTE AMORIM QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA LIRA 06 CENTRO - TEIXEIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DOS SETORES FINANCAS FOLHA DE PAGAMENTO JURIDICO E EMPENHO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0009828 | 10/12/2021 | 4000.00 | 00009463328432 | JOSÉ ADELMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00038916174880 | ALEX RAYRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS 93 - SANTO ANTONIO - TEIXEIRA - PB PARA FUNCIONAMENTO DE SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00000321371844 | JOSE MARCELINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00013068612411 | JULIANA TRIGUEIRO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 10/12/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 10/12/2021 | 1512.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009777 | 10/12/2021 | 1890.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS BATERIAS MOURA ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 10/12/2021 | 207.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/12/2021 | 5000.00 | 09305509000117 | D MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO REDE FUTSAL MAX E INFANTIL REDE FUTCAMPO 3MM E 4MM DESTINADOS AS AULAS PRATICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO INTEGRAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00007923541418 | JULIANA FERREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DSERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00002675003433 | MAURÍCIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE NA ESCOLA RUTH GUEDES REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZCAO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070176147470 | JOSE LEONARDO MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00070066921481 | JOAO PAULO GONÇALO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA ESCOLA RUTH GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COMO DESIGNER NA EDICAO DE TAREFAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 10/12/2021 | 300.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 10/12/2021 | 300.00 | 00007588435429 | ENDERSON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ENDERSON DE ALMEIDA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 10/12/2021 | 247.42 | 09269753000171 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL EM FAVOR DE EVALDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 10/12/2021 | 810.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009815 | 10/12/2021 | 4000.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDA PELA FALTA DE AGUA POTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009819 | 10/12/2021 | 4000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009288642439 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CAMINHOES OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009328263425 | JOSENI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009752 | 10/12/2021 | 1475.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00007063095455 | LILIA MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 10/12/2021 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 10/12/2021 | 114.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 10122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 10/12/2021 | 73.15 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 10122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/12/2021 | 1350.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LABORATORIAL DESTINADA AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0009778 | 10/12/2021 | 10450.00 | 09175687000170 | CESMOT-CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 10/12/2021 | 700.00 | 00023757647491 | MARIA MADALENA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 10/12/2021 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008973341405 | EVELINNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NO MATADOURO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS- PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00015339901408 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS - PSF - SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00060704179253 | PERLA GADELHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO CONFORME O QUE CONSTITUI TERMO CELEBRADO ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA - PB PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFISSIONAL EM SAuDE AO MEDICO PRECEPTOR DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME N 3302018 DE 30 DE JULHO DE 2018 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 10/12/2021 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005038335411 | CARLOS MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 10/12/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE UMA CIRURGIA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA COMPLEMENTO DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 10/12/2021 | 1600.00 | 43154915000164 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS POS-PRODUCAO CINEMATOGRAFICA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 10/12/2021 | 1600.00 | 26675917000180 | JULIANO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00007616768482 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RADIO 104.9TEIXEIRA FM JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 10/12/2021 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS DE DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAL PROXIMA PAUTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES INFORMATIVAS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0009768 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOR E INSTRUTOR DE ARTE COORDENACAO DE OFICINAS TREINANDO E ORIENTANDO AS EQUIPES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00016532433411 | FELIPE FRANÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/12/2021 | 700.00 | 00093110006472 | MARIA AUXILIADORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN - CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00013825952479 | RUAN VITOR OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSITRATIVO A SERVICO DA SEC DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 10/12/2021 | 700.00 | 00075325152491 | MARIA HELENA LUCENA LACET SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANINHA NUNES DE MELO SN - VILA FELIZ - TEIXEIRA -PB PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA LIGADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 13/12/2021 | 500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DAS CONTAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 13/12/2021 | 2200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPRACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS TECNICOS REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTAO DOPROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DO MONITORAMENTO DO SISTEMA E-PC E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009768859482 | GILVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00002447921438 | WALESKA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 13/12/2021 | 550.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 13/12/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIA 010304 E 08122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 13/12/2021 | 76.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 13/12/2021 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 13/12/2021 | 390.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 13/12/2021 | 2035.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE RELATORIO COM IDENTIFICACAO NOMINAL DOS GRUPOS HIPERTENSOS E DIABETICOS GESTANTES COM CONSULTA EM ATRASO CRIANCAS COM FALTA DE VACINA MULHERES QUE ESTAO SEM FAZER O CITOPATOLOGICO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE O REGISTRO QUALIFICADO DOS DADOS NO E-SUS E PEC PARA ATENDER OS REQUISITOS DOS INDICADORES NO PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 13/12/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 13122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 13122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 13/12/2021 | 500.00 | 00034324356491 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009870 | 13/12/2021 | 13287.22 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS QSF-2949 OGF-2217 E OEZ-9751 QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMEBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009871 | 13/12/2021 | 6570.99 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA OXO-3452 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FORA DE DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009872 | 13/12/2021 | 7326.93 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009873 | 13/12/2021 | 8964.14 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA DE PLACAS KOMBI OGF-5424 MOTO BROSS QFU-3578 MOTO BROSS QFU-3568 UNO NPZ-1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009875 | 13/12/2021 | 14435.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 E QSC-6214 QUE PRESTA SERVICOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009876 | 13/12/2021 | 13264.21 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QSC-2340 OGW-7038 QFW-0795 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2021.INCREMENTO - PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009877 | 13/12/2021 | 5229.90 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-6184 QUE PRESTA SERVICO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19BUSCA ATIVA VACINA PNI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0009882 | 13/12/2021 | 25006.97 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 13/12/2021 | 780.00 | 00004065067448 | SEVERINO ARAÚJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DEE MESAS E CADEIRAS DE MADEIRA PERTENCENTES LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009878 | 13/12/2021 | 51720.15 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS PATROTRATOR MASSEY FERGUSSON VWI 2016 TRATOR MASSEY FERGUSSON VW2 2016 PIPA OGE-9377 CACAMBA GDECARREGADEIRA HL 740 15 TRATOR ESTEIRA RETRO ESCAVADEIRA CAMINHAO BAu MWZ-4510 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PLACA QSF-2949 REFERENTE AMO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 13/12/2021 | 100.00 | 00007971209479 | ANDRE MARIO AMPERE DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ANDRE MARIO AMPERE DOS SANTOS CARNEIRO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 13/12/2021 | 200.00 | 00008495839423 | ALYNE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALYNE RODRIGUES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00011342121430 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DO EVENTO REALIZADO NO DIA 11122021 DA LIVE DE OLHO NA TELA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 13/12/2021 | 68.25 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PULVERIZADOR DE FORMICIDA E INSETICIDA DESTINADOS A ESCOLA DA ZONA RURAL ABRAAO AMANCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009918 | 13/12/2021 | 7020.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA GELADEIRA REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS 1000L DESTINADA A COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 13/12/2021 | 864.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009865 | 13/12/2021 | 39535.73 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MNU- 7889 MNH- 2279 ONIBUS OFC-1349 ONIBUS OGF-1840 NQE-8015 NQJ-5690OGE-5210 OGC-9656 OGE-7510 OGE-7430 OGE-7360 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009866 | 13/12/2021 | 4215.21 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA RLU-3D54 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 13/12/2021 | 1400.00 | 37951315000124 | VINICIUS MONTEIRO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM TELAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O EVENTO DE OLHO NA TELA REALIZADO NO DIA 11122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00007097482486 | WILLAMY LUIZ CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009867 | 13/12/2021 | 3415.80 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QQW-7B84 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009868 | 13/12/2021 | 3715.29 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QNH-4338 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 13/12/2021 | 450.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 13/12/2021 | 167.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 13122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 13/12/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 13122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 13/12/2021 | 135.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 13122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 13/12/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 13122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 13122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009869 | 13/12/2021 | 3477.24 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA RLR-2D40 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 13/12/2021 | 300.00 | 00010141775459 | VALERIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A VALERIA DA SILVA HENRIQUE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 13/12/2021 | 150.00 | 00010169684423 | REGINARA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A REGINARA FERREIRA RAMALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 13/12/2021 | 600.00 | 00001781842418 | ISRAEL ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ISRAEL ALVES FERREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 13/12/2021 | 300.00 | 00003448532410 | IRISMAR LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRISMAR LIMA FERNANDES PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 13/12/2021 | 300.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ERINALDO DE LIMA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 13/12/2021 | 580.00 | 00005061779479 | MAURO FRAGOSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MAURO FRAGOSO DE LIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 13/12/2021 | 175.00 | 00022181378878 | JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOAO BATISTA DE SIQUEIRA MIGUEL PACIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009874 | 13/12/2021 | 12688.39 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACAS OGD-3260 E MNN-4674 OEW- 7038 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00070642521476 | TALISON BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 14/12/2021 | 300.00 | 00003209875405 | KATIÚCIA LILIANE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDEC DESTINADA A KATIUCIA LILIANE AMORIM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 14/12/2021 | 370.00 | 00065427262253 | EDNALVA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A EDNALVA SILVA BATISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 14/12/2021 | 370.00 | 00006437928484 | MARLENE RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARLENE RAMOS SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 14/12/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 no dia 14122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 14122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 14/12/2021 | 388.80 | 00008701122444 | RENATO MARQUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS RENATO MARQUES DE AMORIM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15122021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCACAOCIÊNCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 14/12/2021 | 184.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIA E CONFECCAO DE CHAVES ABERTURAS E TROCA DE CILINDRO E FECHADURA JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Contribuicao p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 14/12/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A FAMUP DEBITADO NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 14122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 14/12/2021 | 1500.00 | 43277172000110 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM ILUMINACAO E GRADE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O EVENTO DE OLHO NA TELA DO PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 11122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 14/12/2021 | 350.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COPIAS DE CHAVES ABERTURA E TROCA DE CILINDRO FECHADURAS COMO TAMBEM CONSERTO DE FECHADURA PORTA AUTOMOTIVA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 14/12/2021 | 864.94 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO DE RCPJ PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA NUNES FERREIRA SITUADA NA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 14/12/2021 | 100.00 | 00002644881480 | RITA LUCINDA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RITA LUCINDA DO CARMO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 14/12/2021 | 200.00 | 00005446826370 | EVANEIDE DA SILVA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EVANEIDE D SILVA MARCAL QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAC | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 14/12/2021 | 150.00 | 00009417741470 | MARIA DO SOCORRO VITOR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO VITOR DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 14/12/2021 | 300.00 | 00005675587462 | LUCIMEIRE GONÇALVES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A LUCIMEIRE GONCALVES CAMPOS PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 14/12/2021 | 150.00 | 00015379141463 | FABIA NUBIA SANTOS UMBELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FABIA NUBIA SANTOS UMBELINO DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 14/12/2021 | 300.00 | 00009419644421 | MARIA LUCIANA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA LUCIANA MARTINS BEZERRAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 14/12/2021 | 170.00 | 00070827526440 | MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 14/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE AGUA FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 14/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA JOAQUIM CAMILO DUARTE SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF ESDRAS GUEDES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 14/12/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 14/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO 13 - CENTRO TEIXEIRA -PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0009933 | 14/12/2021 | 1475.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 14122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 14/12/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 14122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 14/12/2021 | 178.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES CADEADOS E CILINDRO DE FECHADURA PARA ORGAOS LIGADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 14/12/2021 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 14/12/2021 | 1400.00 | 20636393000131 | CASA DE APOIO IRMÃOS SAMARITANOS DA MISERICORDIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ALIMENTACAO E TRANSPORTES AOS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 14/12/2021 | 1100.00 | 44439319000193 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 15/12/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 15122021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00005072054489 | JASMILANE FERNANDES AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAOE ARQUIVO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE CORTINAS TOALHAS ETC. PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO DO EVENTO DE OLHO NA TELA REALIZADO NO DIA 11122021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009966 | 15/12/2021 | 9843.40 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0009967 | 15/12/2021 | 8460.55 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO E DO POSTO AVANCADO DOS ADVOGADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 15/12/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 15122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 15/12/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 15122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0009965 | 15/12/2021 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 15/12/2021 | 400.00 | 00003247174400 | ERIONE ANGELO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA19 - TEIXEIRA - PB PARA UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 15/12/2021 | 1700.00 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00070143267400 | LUCAS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00070143267400 | LUCAS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 16/12/2021 | 1550.00 | 00076859509449 | ANTONIO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MURETAS PEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DE RUAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 16/12/2021 | 43998.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 16/12/2021 | 13184.66 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 16/12/2021 | 2035.56 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MURETAS PEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DE RUAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00007035718427 | MONICA SOARES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 16/12/2021 | 2200.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00070142933465 | JOSE VALTER ALMEIDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 16/12/2021 | 54095.55 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DODECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 16/12/2021 | 6161.13 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 16/12/2021 | 300.00 | 00007558167493 | MARCIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARCIO JOSE PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 16/12/2021 | 2447.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DUARTE DANTAS 15 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 16/12/2021 | 4733.42 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 16/12/2021 | 12908.34 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 16/12/2021 | 114.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 16/12/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010053 | 16/12/2021 | 1075.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 16/12/2021 | 663.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO OLIVEIRA LIRA SN 1 ANDAR TEIXEIRA PB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 16/12/2021 | 6841.67 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 16/12/2021 | 870.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00010527582409 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 16/12/2021 | 4430.32 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 16/12/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 16/12/2021 | 10325.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 16/12/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 16/12/2021 | 4633.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0010062 | 16/12/2021 | 6790.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00023816325491 | CÉCERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICAS E PEQUENOS VOLUMES CONVITES E PANFLETOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 16/12/2021 | 32933.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 16/12/2021 | 4000.00 | 00003332722425 | JAMES BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021CONTRATO N 01.1562021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 16/12/2021 | 515.50 | 00008488695403 | BEATRIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA OLYMPUS PARA O EVENTO DE OLHO NA TELA REALIZADO NO DIA 11122021 PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 16/12/2021 | 1031.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS PARA O PROJETO DE OLHO NA TELA LEITURA ESCRITA PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 11122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 16/12/2021 | 1650.00 | 00001022705466 | JOSINALDO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA RECARGA DE GAS E REPOSICAO DE PLACAS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 16/12/2021 | 106106.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS- VAFF | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 16/12/2021 | 13969.44 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARACELA 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC EDU JOVENS E ADULTOS EJA MAG 70 - EFETIVOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 16/12/2021 | 26270.42 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRODOS SERVIDORES DA SEC DE EDU ENS FUND APOIO 30 EFETIVOS.VAFF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 16/12/2021 | 16378.34 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC EDU INFANTIL APOIO 30 - EFETIVOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 16/12/2021 | 15560.65 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DOS SERVIDORES DA SEC EDU INFANTIL MAG 70 CRECHE - EFETIVOS.RECURSOS VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 16/12/2021 | 67851.02 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS.VAAF | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 16/12/2021 | 50691.66 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL MAG 70 PRE ESCOLA EFETIVOS.RECURSOS VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 16/12/2021 | 5913.16 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE COMISSIONADOS MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 16/12/2021 | 11395.97 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE - EFETIVOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 16/12/2021 | 2229.50 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO EVENTO DE OLHO NA TELA REALIZADA NO DIA 11122021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0010025 | 16/12/2021 | 1500.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 VENTILADORES E 01 BEBEDOURO DESTINADOS AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 16/12/2021 | 2380.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 16/12/2021 | 4191.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010041 | 16/12/2021 | 37570.00 | 43586321000122 | CANDANGO ATACAREJO DIST E COM VAREJISTA DE ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 TREZE TV'S SMART UHD 50 AOC 50U6305 DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS VAAT | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072021 | 0010054 | 16/12/2021 | 1850.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET FIBRA OPTICA DESTINADA A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 16/12/2021 | 432.47 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO DE RCPJ PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL DO SITIO SABONETE ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 16/12/2021 | 1628.00 | 00012748222466 | JEFERSON MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ANTONIO DE OLIVEIRA E ANICETA NUNES LEITE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 16/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A ART DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB CONFORME CONTRATO N 01.01412021 REFERENTE A TP 0052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008213770439 | TATIANNY DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DOS EVENTOS REALIZDOS JUNTO A MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008213770439 | TATIANNY DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DOS EVENTOS REALIZDOS JUNTO A MANUTENCAO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010277 | 16/12/2021 | 25373.56 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.RECURSOS VAAT | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 16/12/2021 | 7008.33 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DDESSIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 16/12/2021 | 3162.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 16/12/2021 | 120.00 | 00009261725490 | AIULA MARIA BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A AIULA MARIA BATISTA CAMPOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 16/12/2021 | 150.00 | 00098260812487 | IRIS DO CEU SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A IRIS DO CEU SALVINO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 16/12/2021 | 300.00 | 00006823447451 | RAQUEL ALVES DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A RAQUEL ALVES DOS SANTOS LAURENTINO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 16/12/2021 | 200.00 | 00066050855404 | ILZETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ILZETE ALVES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 16/12/2021 | 5500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 16/12/2021 | 150.00 | 00070826045480 | VIVIANE MACENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A VIVIANE MACENA CARDOSO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 16/12/2021 | 150.00 | 00013176138482 | ISLANE PEREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISLANE PEREIRA JUSTINO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 16/12/2021 | 100.00 | 00009498396477 | JOSE RENATO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE RENATO OLIVEIRA PEREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009968 | 16/12/2021 | 1422.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS REPARO VALVULA DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009969 | 16/12/2021 | 6528.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS RETENTOR ROLAMENTO LAMINA JG CORREIA ETC DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 16/12/2021 | 10033.32 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecuaria | Manutencao do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 16/12/2021 | 1210.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS DAS ASSOCIACOES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL CMDRS QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES REALIZADA NOS DIAS 2910 2211 E 0312 DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00003859768441 | CIELENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 16/12/2021 | 2890.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 16/12/2021 | 14293.09 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TEREIRO DOS SERVIDORES DA SAUDE - COMISSIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 16/12/2021 | 1210.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 16/12/2021 | 3641.61 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA POLICLINICA - EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 16/12/2021 | 19197.21 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 16/12/2021 | 39749.66 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 16/12/2021 | 16609.41 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SAuDE - PEVA EFETIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 16/12/2021 | 1768.81 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 16/12/2021 | 13311.52 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SAUDE - EFETIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 16/12/2021 | 430.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 16/12/2021 | 2389.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 16/12/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 16122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 16/12/2021 | 186.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 16/12/2021 | 213.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA 03 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010233 | 16/12/2021 | 1782.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO D-20 DE PLACA GMX-1314 NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE ACORDO COM CONTRTO N 01.01142021 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 16/12/2021 | 1150.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 16/12/2021 | 1175.58 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 16/12/2021 | 730.00 | 00007916359456 | YARLLA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ASSISTENCIA INTINERANTE REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL ASSENTAMENTO COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS EFEITOS DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0010038 | 16/12/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 16/12/2021 | 2000.00 | 18484599000141 | LEANDRO JOSE BIANOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E PINTURAS DE CANECAS PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS E SERVICIOS SOCIOASSISSTENCIAIS OFERTADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 16/12/2021 | 1515.00 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DADOS MOVEIS E VOZ PARA O PROGRAMA PRO CRIANCA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 16/12/2021 | 2061.85 | 00011296705463 | DALVAN PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E LIMPEZA DAS ACOES COMEMORATIVAS DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS BEM COMO DO LOCAL DE REUNIAO FINAL DO CMAS ULTIMA SESSAO ORDINARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 16/12/2021 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 16/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008213769422 | HUMBERTO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 16/12/2021 | 4308.32 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 16/12/2021 | 632.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 16/12/2021 | 10684.16 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 16/12/2021 | 10324.98 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 16/12/2021 | 2100.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 16/12/2021 | 120.00 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTOS ALIMENTACAO E OUTROS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122021 PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 16/12/2021 | 10689.68 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00015488334440 | BRUNO RICARDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONFECCAO E CONSERTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO ILUMINATAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00015488334440 | BRUNO RICARDO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DECORACAO DO PROJETO ILUMINATAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 16/12/2021 | 3175.00 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PROJETO ILUMINATAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 16/12/2021 | 4321.50 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PROJETO ILUMINATAL COMO TAMBEM PARA DECORACAO DE DIVERSAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 16/12/2021 | 1390.01 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 16/12/2021 | 1621.68 | 00002962976409 | AURIDETE CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO MUSEU AGAR NUNES GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 17/12/2021 | 2320.40 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINES E PRESEPIOS PARA O PROJETO ILUMINATAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao das atividades do Bloco Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24105-9 NO DIA 17122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25357-X NO DIA 17122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 17/12/2021 | 770.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 17/12/2021 | 440.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 17/12/2021 | 110.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 17/12/2021 | 300.00 | 00008677957430 | KASSIA CONCEIÇÃO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A KASSIA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DUARTE QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 17/12/2021 | 990.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 17/12/2021 | 46159.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 17/12/2021 | 440.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 17122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 17122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 17/12/2021 | 94.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 17122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 17/12/2021 | 335.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 17122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 17/12/2021 | 1400.00 | 00013503675400 | IARA JUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 17/12/2021 | 880.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCEMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 17/12/2021 | 500.00 | 00001922966479 | ROCITANA NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ROCITANA NUNES DE LIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010092 | 17/12/2021 | 8863.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO TELHAS E TIJOLO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010103 | 20/12/2021 | 739.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO RELE FOTOELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010104 | 20/12/2021 | 7189.71 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO TELHAS TIJOLOS CAP 100 ESGOTO TOMADA DUPLA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010105 | 20/12/2021 | 3803.24 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO TIJOLOSCIMENTO REATORES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010106 | 20/12/2021 | 6192.44 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA VAPORREATORES ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010107 | 20/12/2021 | 7153.17 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DIJUNTORES ELETRODOS INTERRUPTOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010108 | 20/12/2021 | 5543.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO VASSOURAS TINTA LATEXFECHADURASESCADAS DOMESTICAS CARRINHO DE MAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010109 | 20/12/2021 | 1470.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010110 | 20/12/2021 | 14509.73 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO RELE FOTOELETRICO TINTA LATEX CIMENTO TUBO ESGOTO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010111 | 20/12/2021 | 19794.65 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO RELE FOTOELETRICO TANQUES DUPLO E SIMPLES TINTAS LATEX TUBOS DE ESGOTO CARRINHO DE MAO CHIBANCA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 20/12/2021 | 33344.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 20/12/2021 | 822.00 | 27674601000136 | J ANDERSON CUNHA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASTRACAO DE CAES DESTE MUNICIPIO JUNTO A EM VIGILANCIA EM SAuDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 20/12/2021 | 3599.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 42224-2 FPM NO DIA 20122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 20/12/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 20/12/2021 | 5.97 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00001189805804 | JOSE MOACIR ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00070262622467 | EVERTON FELIPE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 20/12/2021 | 116.59 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS REFERENTE FATURA N 63534 E CONTRATO N 9912448324 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010141 | 20/12/2021 | 11256.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ARRUELA BUCHAS PINOS BUCHAS ETC DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010142 | 20/12/2021 | 8054.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PINOS ARRUELAS BUCHAS ANEIS ETC DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 20/12/2021 | 350.00 | 00012234736439 | MARIA CLARICE CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CLARICE CAMPOS DE ARAUJO QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 20/12/2021 | 150.00 | 00014406524495 | ISMAEL DE ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ISMAEL DE ARAUJO MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 20/12/2021 | 200.00 | 00007958492499 | GISLENE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GISLENE CAMPOS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 20/12/2021 | 4783.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 20/12/2021 | 4348.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 20/12/2021 | 1737.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 20/12/2021 | 2223.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 20/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES OLIVEIRA SN - TRES POSTES - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF V PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 20/12/2021 | 88.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA 21 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 20/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 69 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 20/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER SN -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CAPS CENTRO DE A PISICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0010102 | 20/12/2021 | 2500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA GESTAO DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO CONTROLE FINANCEIRO DAS CONTAS DE SAuDE UTILIZACAO DE SALDOS REMANESCENTES ELABORACAO DO PROCESSO DE REORGANIZACAO DAS CONTAS DO FUNDODE SAuDE COM DETALHAMENTO DE RECEITA E GASTOS MENSAIS E RELATORIOS MENSAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00098260510472 | GILVAN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV ESDRAS GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 20/12/2021 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 20/12/2021 | 32406.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0010139 | 20/12/2021 | 1952.00 | 32929561000166 | CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS - A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E ANALGESICOS OPIOIDES DESTINADOS A ASSISTENCIA MEDICO - HOSPITALAR DA UNIDADE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0010140 | 20/12/2021 | 808.00 | 32929561000166 | CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS - A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E ANALGESICOS OPIOIDES DESTINADOS A ASSISTENCIA MEDICO - HOSPITALAR DA UNIDADE SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 20/12/2021 | 14587.34 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE COMB A PANDEMIA - COVID 19 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 20/12/2021 | 1100.00 | 44439319000193 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00004474027493 | ROSILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00007588342412 | PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00010674496477 | MIRELLY SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00008656549480 | MIKELINE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00009509642479 | MARIA GABRIELLA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 20/12/2021 | 550.00 | 00003462839497 | KAMILLA DANTAS MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE 15 DIASJUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00007588428481 | LEIDE DAYANE CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 20/12/2021 | 550.00 | 00009699383496 | LUANA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 20122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 20/12/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 1415122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 20/12/2021 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 01 18122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010214 | 21/12/2021 | 3019.20 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS BOMBA CABO DE VELA CORREIA FILTRO SENSOR VELA DE IGNICAO AMORTECEDOR ETC DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-9751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMEBRO E DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 21/12/2021 | 104.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 21122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 21/12/2021 | 1265.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 21/12/2021 | 3850.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIALIGDBF - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 21/12/2021 | 2666.66 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 21/12/2021 | 2000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infancia e a Adolescência | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 21/12/2021 | 750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PRO CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 21/12/2021 | 2800.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 21/12/2021 | 750.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 21/12/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00002778764437 | JANILENE MARIA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVCOS GERAIS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0010230 | 21/12/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SITEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00010167492446 | ROGERIO MARQUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE OPERACIONAL DA EQUIPE TECNICA DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 21/12/2021 | 7000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 21/12/2021 | 32257.20 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PEVA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 21/12/2021 | 20156.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 21/12/2021 | 4304.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 21/12/2021 | 83254.97 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PACS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 21/12/2021 | 42697.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 21/12/2021 | 54503.44 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 21/12/2021 | 5170.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 21/12/2021 | 7540.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 21/12/2021 | 8414.56 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA POLICLINICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 21/12/2021 | 2420.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 21/12/2021 | 5780.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE - EFETIVOS CEO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 21/12/2021 | 550.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC DE SAuDE - POLICLINICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 21/12/2021 | 29896.48 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EFETIVOS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 21/12/2021 | 72000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE -MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULACAO NO AMBITO DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 21/12/2021 | 4000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 21/12/2021 | 5500.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 21/12/2021 | 6325.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 21/12/2021 | 300.00 | 00009238426406 | FLAVIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A FLAVIA GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 21/12/2021 | 350.00 | 00014237322432 | DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A DANIELE APARECIDA CAMPOS FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 21/12/2021 | 50.00 | 00003182979493 | EDIVANIA NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A EIVANIA MONTEIRO RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 21/12/2021 | 50.00 | 00098260995468 | ROSILENE GAMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILENE GAMA RODRIGUES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 21/12/2021 | 50.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA ELIZABETE ARAUJO GOMES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 21/12/2021 | 150.00 | 00003583644425 | ROSILANE AVELINO DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSILANE AVELINO DA GRACA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 21/12/2021 | 50.00 | 00007588358416 | MARCIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARCIENE RODRIGUES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 21/12/2021 | 100.00 | 00008284138433 | ALINE DE SALES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ALINE DE SALES BERTO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 21/12/2021 | 300.00 | 00011886725411 | GILMARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A GILMARA MARTINS DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 21/12/2021 | 150.00 | 00080561713472 | MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA DO SOCORRO NOVO MONTEIRO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 21/12/2021 | 126438.22 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 21/12/2021 | 86050.79 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU JOVENS E ADULTOS EJA MAG 70 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Jovens e Adultos -EJA - Fun | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 21/12/2021 | 15120.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE EDU JOVENS E ADULTOS EJA MAG 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 21/12/2021 | 52286.33 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDU ENS FUND APOIO 30 EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.VAFF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 21/12/2021 | 18100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND APOIO 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 21/12/2021 | 484207.90 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 ANOS FINAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 21/12/2021 | 695960.16 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS FUND MAG 70 ANOS INICIAIS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 21/12/2021 | 75262.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO INFANTIL - MAG 70 CRECHE PRE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 21/12/2021 | 311795.63 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL MAG 70 PRE ESCOLA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.RECURSOS VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 21/12/2021 | 95948.60 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU INFANTIL MAG 70 CRECHE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.RECURSOS VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 21/12/2021 | 34664.72 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU INFANTIL APOIO 30 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 21/12/2021 | 13200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU ENS INFANTIL APOIO 30 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 21/12/2021 | 1200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC EDU PROFIS DA EDU BAS 70 - LEI 13.935 CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 21/12/2021 | 13041.40 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE MDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 21/12/2021 | 9300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE COMISSIONADOS MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 21/12/2021 | 21760.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDU SEDE CONTRATADOS MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 21/12/2021 | 1740.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 21/12/2021 | 30000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS PREFEITO E VICE PREFEITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 21/12/2021 | 7920.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 21/12/2021 | 5100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO - APOSENTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 21/12/2021 | 3300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 21/12/2021 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062022 DA OP 1034012-12 CONV 834296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 21/12/2021 | 2887.50 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 21/12/2021 | 14000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 21/12/2021 | 9520.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 21/12/2021 | 129.88 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8695-9 ICMS NO DIA 21122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 21122021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 21/12/2021 | 117716.77 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 21/12/2021 | 2300.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - HOSP SANCHO LEITE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 21/12/2021 | 26530.19 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO HOSP SANCHO LEITE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 21/12/2021 | 300.00 | 00029923611434 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOSE EDMILSON ALEXANDRE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 21/12/2021 | 400.00 | 00020436726491 | CLAUDIANA NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA NUNES BATISTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 21/12/2021 | 400.00 | 00034505954404 | JOSE BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE BENTO ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 21/12/2021 | 500.00 | 00008227288421 | ROSA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A ROSA GOMES DE LUCENA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 21/12/2021 | 390.00 | 00087348446434 | JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JOSE ELIOMARQUES QUEIROZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 21/12/2021 | 1650.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 21/12/2021 | 88953.95 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0010229 | 21/12/2021 | 3200.00 | 37283798000136 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONTRATO N 01.1262021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00014045748407 | KAROLLAYNNE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00070819574473 | AQUILES SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00002092228404 | LUCIANO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00021570507449 | MARIA APOLONIA ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 22/12/2021 | 17000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO COMPREENDENDO A SELECAO CATALOGACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESPESAS GERADOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00008845276465 | EMANUELLE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 22/12/2021 | 1238.00 | 00067542158449 | LUCIANA DE LIMA GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE DA ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SIMEC COMO TAMBEM PARTE INTEGRANTE DA SEC DE EDUCACAO NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 22/12/2021 | 1340.50 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOFUNDEBCAE E CMDE COMO TAMBEM NO SUPORTE TECNICO SOBRE ALIMENTACAO CADASTRO E MANUSEIO DOS SISTEMAS RELACIONADOS AOS REFERIDOS CONSELHOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 22/12/2021 | 2100.00 | 00013192669837 | MARIA DE FATIMA MONTENEGRO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ORNAMENTACAO PARA O ENCERRAMENTO DOS QUINTOS E NONOS ANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00012218301474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL SERAFIM PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00082559708434 | MARIA GORETH FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LANCHES E APOIO NA REALIZACAO DE REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00008335463417 | RENILSON ARAUJO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00010071104496 | FABIO BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIGITACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES DA COSTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00016547617459 | DEMMILLY APARECIDA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00009000784484 | DANIELE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 22/12/2021 | 560.00 | 00004572791414 | ELAINE CRISTINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA A AULA DA SAUDADE DOS ALUNOS DO 5 AO 9 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 22/12/2021 | 600.00 | 35601827000135 | EMERSON ALBERDAN ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 06 SEIS AR CONDICIONADOS COM MANUTENCAO E TROCA DE UM CAPACITOR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 22/12/2021 | 307531.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 22/12/2021 | 105256.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 122021.RECURSOS VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 22/12/2021 | 24026.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO MATERIAL DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA OS ALUNOS QUE NAO TEM ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010300 | 22/12/2021 | 10874.32 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.RECURSOS DO VAAT | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010241 | 22/12/2021 | 11680.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DISCCO 26 POLEGADAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010240 | 22/12/2021 | 14800.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 05 CPU CORE 15BGB 1THD 05 MOUSE HOOPSON 05 TECLADOS PCOMPUTADOR 05 ESTABILIADOR PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PORTARIA 3.389 DE 10 DE DEZEMBRO DE2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 22/12/2021 | 550.00 | 00046080660482 | GILVAN MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 22/12/2021 | 550.00 | 00012181734402 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 22/12/2021 | 550.00 | 00050700049487 | EXPEDITO ROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII SEBASTIAO NOVO CAVALCANTE NO ASSENTAMENTO POCOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0010247 | 22/12/2021 | 1400.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00009513662462 | EMERSON FELIPE FRAGOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 22/12/2021 | 1300.00 | 00012189628440 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM INFORMACOES SOBRE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00007063095455 | LILIA MARIA L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE MANOEL DE OLIVEIRA LIRA SN - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 22/12/2021 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 22/12/2021 | 700.00 | 00003399758499 | JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BERNARDO XAVIER DE LIRA SN - NOVA TEIXEIRA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 22/12/2021 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAJOR SILVA LIRA21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PSF III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 22/12/2021 | 500.00 | 00029518784434 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO REGO - TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 22/12/2021 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 22/12/2021 | 700.00 | 00071420444468 | EDILEUSA ALVES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS21 - TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I MARGARIDA XAVIER BATISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 22/12/2021 | 500.00 | 00034324356491 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER 56 -CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DE COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00006457548466 | ELIDA FRANCISCA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E MORADIA PARA MEDICO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISPOE SOBRE A IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE DETERMINA NO INCISO IV ART. 9 GARANTIR ALIMENTACAO ADEQUADA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PROFISSIONAIS EM EXERCICIO DAS FUNCOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 22/12/2021 | 760.00 | 35601827000135 | EMERSON ALBERDAN ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA DE 04 QUATRO AR CONDICIONADOS E 02 DUAS RECARGAS DE GAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE V ANTONIO PAULO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 22/12/2021 | 1680.00 | 32929561000166 | CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS - A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 22122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 22/12/2021 | 1840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17 E 18122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5 NO DIA 23122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0 NO DIA 23122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 23/12/2021 | 1019.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CREAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 23/12/2021 | 1113.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 23/12/2021 | 163.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - SCFV SERV.CONV.FORT DE VINCULOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 23/12/2021 | 0.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN TEIXEIRA - PB ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 23/12/2021 | 507.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 23/12/2021 | 502.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010372 | 23/12/2021 | 1015.23 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010374 | 23/12/2021 | 1005.75 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010377 | 23/12/2021 | 1519.48 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitaria | Manutencao dos Blocos PSB, PSE-MC e Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 23/12/2021 | 1587.50 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DADOS MOVEIS E VOZ PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005361228494 | PIERRE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005156022480 | MARIA LIDIANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 23/12/2021 | 31.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 23122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 23122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 23/12/2021 | 940.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 23/12/2021 | 21228.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 23/12/2021 | 1837.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 23/12/2021 | 768.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 23/12/2021 | 1262.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 23/12/2021 | 25030.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 23/12/2021 | 3168.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - COVID-19 CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 23/12/2021 | 1528.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PROG MELHOR EM CASA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 23/12/2021 | 120.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - POLICLINICA CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 23/12/2021 | 4402.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAMU CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 23/12/2021 | 7044.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/12/2021 | 18182.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 23/12/2021 | 935.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 23/12/2021 | 8536.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PSF EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 23/12/2021 | 1769.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 23/12/2021 | 528.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 23/12/2021 | 1262.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - CEO CENTRO DE ESPECIALIDDE ODONTOLOGICAS CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/12/2021 | 8787.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 23/12/2021 | 6975.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010347 | 23/12/2021 | 1453.40 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS SAPATA DE FREIOSESPELHOS RETROVISORINTERRUPTOR BLOQ.CHAVES ETC DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6214 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITEE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 23/12/2021 | 17281.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PACS EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 23/12/2021 | 3400.00 | 00042418160459 | ANGELA CRISTINA BATISTA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE ESTAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0010363 | 23/12/2021 | 520.00 | 00014122138434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE VACINAS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00015339901408 | VITORIA GUIMARAES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0010366 | 23/12/2021 | 5000.00 | 00034506608453 | SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010384 | 23/12/2021 | 1576.62 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010402 | 23/12/2021 | 931.00 | 00000346109795 | CARLOS CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTATO N 01.01152021 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010412 | 23/12/2021 | 2356.78 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010414 | 23/12/2021 | 1080.93 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010415 | 23/12/2021 | 5828.08 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010418 | 23/12/2021 | 5052.40 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AMORTECEDORBOMBA D'AGUA BOMBA COMBUSTIVEL PASTILHAS ETC DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GOL QFW-0795 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010419 | 23/12/2021 | 6740.26 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS BOBINA CORREIA DENTADA SILENCIOSO TRAS AMORTECEDOR ETC DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GOL QSC-6184 AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES OUTUBROE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 23/12/2021 | 900.00 | 00011063599415 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 23/12/2021 | 1600.00 | 34929979000107 | SAVIO SAMUEL DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM TERAPIA OCUPACIONAL FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0010422 | 23/12/2021 | 400.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS ENCAMINHADAS PELOS MEDICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0010423 | 23/12/2021 | 1950.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010424 | 23/12/2021 | 8031.54 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM APARELHO ULTRASSOM CJATO DE BICARBONATO 06 SEIS CONTRA ANGULO 07 SETE CANETAS DE ALTA ROTACAO 06 SEIS MICRO MOTOR BAIXA ROTACAO E 01 UM APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADOS AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA E CEO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA PORTARIA 3.389 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00015694702433 | RYANCARLO BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS- PSF SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00008877448423 | JOSE ELAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITARIO NO MATADOURO DURANTE O ABATE DE ANIMAIS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00008973341405 | EVELINNE COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009922170400 | AGOSTINHO GUEDES MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS - PSF - SANTO ANTONIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010436 | 23/12/2021 | 1140.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01.01172021 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 23/12/2021 | 1700.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NOS VEICULOS TRATOR VNI TRATOR VM2 CACAMBA OGD-1248 PIPA OGE-9377 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010387 | 23/12/2021 | 1922.76 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 23/12/2021 | 150.00 | 00082563799449 | MARGARIDA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PROPIETARIA MARGARIDA ALVES LEITE DESTINADA A MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 23/12/2021 | 300.00 | 00004857018470 | MANOEL ALMEIDA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANOEL ALMEIDA MENDONCA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 23/12/2021 | 3095.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 23/12/2021 | 1201.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 23/12/2021 | 2912.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 23/12/2021 | 1201.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 23/12/2021 | 18124.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- FUNDEB REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/12/2021 | 9631.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 23/12/2021 | 6821.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO - SEDE MDE EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 23/12/2021 | 106004.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC EDU INFANTIL - MAG 70 CRECHE REFERENTE A COMPETENCIA 132021.RECURSOS VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 23/12/2021 | 2473.50 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 09 ENCOSTOS E ASSENTOS-P 08 EENCOSTOS E ASSENTOS-G ONIBUS PLACA OGE 7430 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 4223. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 23/12/2021 | 2041.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 10 ASSENTOS E ENCOSTOS DO ONIBUS PLACA OGE 7430 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 4224. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 23/12/2021 | 2525.00 | 00010682433411 | DAYRES ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 08 ASSENTOS E ENCOSTOS-P 08 ENCOSTPS E ASSENTOS - G DO ONIBUS PLACA OGF 1840 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 4222. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0010356 | 23/12/2021 | 11405.03 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0010358 | 23/12/2021 | 8281.21 | 27635857000134 | MIL E UMA UTILIDADES - OLAVO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA CADERNO BALOES DE FESTA ETC DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00016721842408 | WIVNA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0010360 | 23/12/2021 | 34248.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00082552720463 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DE CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA SELECAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00016983650476 | JESSICA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00098256700459 | VALDIRENE LINO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIR DE SERVICOS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL ONDE E ELABORADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00012803462486 | DANIEL FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005170654448 | GILIFABIA MARIA OLIVEIRA PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E VISITAS DOMICILIARES DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00012532571403 | DENILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00002099498482 | VALDIZIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00015435293480 | WESLEY MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00087347857449 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA DE VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00002675003433 | MAURÍCIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE NA ESCOLA RUTH GUEDES REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004682012460 | JOSE ALFREDO NOVO CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO SITIO POCOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao da Educacao | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00012463688467 | EDUARDA CRISTINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009348180452 | ARTUR FILOMENO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00011576407454 | HEVILLY KAUANY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Construcao da Sede da Sec. Educacao com Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0010397 | 23/12/2021 | 220264.86 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1 PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEIXEIRA-PB CONFORME CONTRATO DE N 01.01412021 TOMADA DE PRECO N 0052021. | 00032021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005680586401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO PROJETO BUSCA ATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005680586401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO PROJETO BUSCA ATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0010400 | 23/12/2021 | 60935.52 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO N 01 CONFORME TOMADA DE PRECO 0042021 E CONTRATO N 01.1512021 | 00042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 23/12/2021 | 1400.00 | 00002955544442 | GENIVALDO VEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO PROJETO BUSCA ATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00040344738434 | MARIA DA PAZ NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VISITA DOMICILIAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010368 | 23/12/2021 | 4000.59 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00091746604468 | ALUIZO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DE ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010426 | 23/12/2021 | 98448.40 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTR. DE ART. DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS 12 ROUPEIROS 10 ESTANTES EM ACO 100 CONJUNTOS MATERNAL 03 CONJUNTOS PROFESSOR 20 CONJUNTO DE MESA INFANTIL E 100 CONJUNTOS INFANTIL AMARELO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.RECURSOS VAAT | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010427 | 23/12/2021 | 66000.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTR. DE ART. DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS 100 CONJUNTOS MATERNAL E 100 CONJUNTOS INFANTIL AMARELO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS VAAT | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 23/12/2021 | 1746.00 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PRODUCAO ANALISE COLETA DE INFORMACOES ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE MODIFICACAO DE PESSOA JURIDICA EM DEMANDA EXTRAJUDICIAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS JOAO ALVES DE LIRA MARIA NUNES FERREIRA E RUTH GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 23/12/2021 | 250.00 | 00003657161465 | MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARINALVA VERONICA BATISTA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 23/12/2021 | 600.00 | 00083953841491 | JANSEN G. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A JANSER GUIMARAES RAMALHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 23/12/2021 | 500.00 | 00070262448416 | RIVELINO MESSIAS COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A RIVELINO MESSIAS COSTA LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/12/2021 | 500.00 | 00008287267447 | DANIELA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A DANIELA DOS SANTOS GUEDES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 23/12/2021 | 31922.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 23/12/2021 | 24499.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE -HOSP SANCHO LEITE EFETIVO REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00002670794432 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010410 | 23/12/2021 | 2125.75 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010413 | 23/12/2021 | 10147.46 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010417 | 23/12/2021 | 10338.10 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00011120591481 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DAS CAMARAS DE SEGURANCA E DO SISTEMA OPERACIONAL DA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00005521887431 | PAULO ROBERTO SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO S10 DE PLACA MNN-1674 INJECAO ELETRONICA E REPAROS ELETRONICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00012218309459 | MANOEL DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00033937168400 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00034506500415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00012344577416 | KAYO ITALO NUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004389020412 | MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00071423010400 | ROSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00071423010400 | ROSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010411 | 23/12/2021 | 2007.60 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 23/12/2021 | 21584.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP REFERENTE COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 23/12/2021 | 71.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 8219-8 FEP NO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 23/12/2021 | 125.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR NO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070143257447 | JOHNNATH ANTONY ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010388 | 23/12/2021 | 1579.88 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 23/12/2021 | 1440.00 | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNS GRAFICOS E DIOGITALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 23/12/2021 | 1440.00 | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESIGNS GRAFICOS E DIOGITALIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010416 | 23/12/2021 | 2071.63 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 23/12/2021 | 36327.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 23/12/2021 | 42824.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010474 | 24/12/2021 | 3917.46 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QNH-4338 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010475 | 24/12/2021 | 3814.76 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QQW-7B84 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0010583 | 24/12/2021 | 4000.00 | 00003911962436 | ALEX GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINSITRATIVO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NAS IMPLEMENTACOES DE POLITICAS PUBLICAS VISANDO AUXILIAR NAS ACOES GOVERNAMENTAIS E NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00013774262462 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010568 | 24/12/2021 | 5256.44 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00011017706433 | STEFANY AUGUSTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 24/12/2021 | 1400.00 | 00070642529450 | KETTILLY THAYANE ARRUDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE EMPENHO COMO TAMBEM NA ETIQUETACAO DOS ARQUIVOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 24/12/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 24122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 24/12/2021 | 31.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 24122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 24122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 24/12/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 24/12/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010473 | 24/12/2021 | 3924.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA RLRL-2D40 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00009557731486 | CARMEM CRISTINA DE LIMA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOSCOM APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTACAO NO SITEMA TRAMITA - TCEPB CONTRATO N 0042021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 24/12/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 24122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 24/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DO DIA 29122021 DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00011051681405 | APOLONIO HONORATO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 24/12/2021 | 815.00 | 00005678008498 | FABIANA DA GAMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010447 | 24/12/2021 | 3599.03 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ELEMENTOS RADIADOR CILINDROS FILTROS ETC DESTINADAS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PLACA MNN-4674. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0010462 | 24/12/2021 | 49866.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 24/12/2021 | 1418.60 | 00007631016488 | FABIANO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010470 | 24/12/2021 | 12897.33 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACAS OGD-3260 E MNN-4674 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00008707925476 | GIVANILDO ALBINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00007337564414 | GILBERTO RODRIGUES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00070142837407 | ALISON LIMEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00070207440441 | JOSE ALVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS ZONA URBANA DESTE MUNICIPI JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00003400159425 | JOSE LUCIANO MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOEM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010513 | 24/12/2021 | 9403.43 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PLACA MWZ-4510. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00011148280413 | GEOVANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00012941889418 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00092950787487 | JOSE EDMILSON BATISTA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COMO TAMBEM NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00016578311408 | WESLEY OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COMO TAMBEM NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS AREAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00013754731408 | RUAN ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00014645667475 | DANIEL DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00071420193449 | ERINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COMO TAMBEM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00005877713485 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00008276251463 | KATIA KARLA CLAUDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00070825842450 | WESLEY DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00005695663474 | MARIA JOSE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00004405782482 | JOILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00005415178481 | MARIA ARLETE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00008302573493 | MAURICELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00070516115421 | JOSE RANIERE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00002870013426 | GIULIANO GEMME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00010565362410 | GIVANILDO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00008592552478 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00009886298448 | SAMARA ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00015496372402 | RAFAEL MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00005792717494 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00007951257478 | MARIA DA GUIA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00012561491447 | SEVERINO FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00006230616432 | CLAUDEILMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 24/12/2021 | 1880.00 | 00070827357400 | JOSE ROSIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00082559414449 | ODAIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SETOR DA GARAGEM DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00009884605483 | RENATA GUEDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS L JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00001651414416 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUIBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00011190162407 | ELISSON JUNIOR DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 24/12/2021 | 1800.00 | 00003275766422 | CRISTIANO TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00012071873483 | TALYS PATRICIO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 24/12/2021 | 1546.39 | 00009907304417 | JOSIAS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SERVIDORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00052762424453 | MARCOS PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 24/12/2021 | 500.00 | 00070827526440 | MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 24/12/2021 | 300.00 | 00010971722447 | VICENTEDE PAULA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A VICENTE DE PAULA BATISTA DE SOUZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 24/12/2021 | 150.00 | 00008982338446 | CLAUDIANA MARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A CLAUDIANA MARIA DE LIMA CAVALCANTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 24/12/2021 | 580.00 | 00006992840401 | ROSANGELA LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ROSANGELA LIMA SOARES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 24/12/2021 | 300.00 | 00011428400427 | JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 24/12/2021 | 600.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A ANTONIO FERREIRA GONCALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 24/12/2021 | 600.00 | 00008826091498 | MARIA DA GUIA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIA DA GUIA LEITE CAVALCANTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010590 | 24/12/2021 | 862.40 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO CONGELADO E CARNE BOVINA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010497 | 24/12/2021 | 1455.22 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010498 | 24/12/2021 | 14099.75 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Const., Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de Equipament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0010554 | 24/12/2021 | 90589.50 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO PARA MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO N 01.932021 E TOMADA DE PRECO N 0012021. | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010555 | 24/12/2021 | 39460.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA - INFORMACELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 07 NOTEBOOK DELL 04 CAIXAS AMPLIFICADORAS AMVOX DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS SERVICOS INTERNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS EDUCAIONAIS COMO PAR EDUCACENSO SIG-PC CONVIVA DADOS EDUCACIONAIS PROGRAMAS DO FNDE PROGRAMAS DO MEC DENTRE OUTRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0010572 | 24/12/2021 | 1318.19 | 00011045288438 | VINICIUS GUEDES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022021 | 0010573 | 24/12/2021 | 2112.51 | 00003532189445 | ELZA MARIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE GOIABA ACEROLA E MARACUJA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 24/12/2021 | 864.95 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO DE RCPJ PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA CNPJ 03.022.0070001-00 RUA PADRE VICENTE XAVIER 34 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010458 | 24/12/2021 | 35148.96 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 1000-20 ANTEO AT65 DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OGE-7430 OGE-7510OGE-7360 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010459 | 24/12/2021 | 32500.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 21575 R17.5 DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA NKJ-5690 OFC-1349 OGC-9656 E OGF-1840 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010471 | 24/12/2021 | 3718.03 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA RLU-3D54 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Const., Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de Equipament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0010549 | 24/12/2021 | 359982.01 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDICAO N 02 CONFORME TOMADA DE PRECO 0042021 E CONTRATO N 01.1512021 | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Construcao da Sede da Sec. Educacao com Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0010550 | 24/12/2021 | 287481.99 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEIXEIRA-PB CONFORME CONTRATO DE N 01.01412021 TOMADA DE PRECO N 0052021. | 00032021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 24/12/2021 | 743.00 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO DE RCPJ PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RUTH GUEDES COSTA CNPJ 36.238.74102001-52 RUA VEREADOR JOSE GRAMPAO SN NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010599 | 24/12/2021 | 2480.00 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 24/12/2021 | 150.00 | 00006109530441 | MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA IRIS MEDEIROS SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 24/12/2021 | 100.00 | 00003961938466 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROSANGELA ALVES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 24/12/2021 | 150.00 | 00007436059424 | ARTHUR FELLIP DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ARTHUR FELLYP DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 24/12/2021 | 300.00 | 00070143151452 | HAIRLA SANDRA MOURA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A HAIRLA SANDRA MOURA ROCHA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010494 | 24/12/2021 | 339.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 24/12/2021 | 150.00 | 00010593824407 | JOSE RENATO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A JOSE RENATO GOMES DE LUCENA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00006285123411 | ANDRESSA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 24/12/2021 | 200.00 | 00005891002469 | MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVAQUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 24/12/2021 | 300.00 | 00073934828434 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MARIA MADALENA DE OLIVEIRA ALVES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010457 | 24/12/2021 | 7074.58 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS BATERIA FAROL KIT EMBREAGEM RADIADOR ETC DESTINADAS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CACAMBA OGD-1258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010467 | 24/12/2021 | 44360.94 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PLACAS PATROLTRATOR MASSEY FERGUSSON VWI 2016 TRATOR MASSEY FERGUSSON VW2 2016PIPA CACAMBA GDE CARREGADEIRA HL 740 15 RETRO ESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010444 | 24/12/2021 | 6405.76 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AMORTECEDOR BATENTE AMORT.CUBO DE RODA DISCO DE FREIO ETC DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA OXO-3452 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FORA DE DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AOS MES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0010448 | 24/12/2021 | 3000.00 | 17559229000163 | ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES BEM COMO ORIENTACAO DOS RECURSOS DOS BLOCOS DE ATENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 24/12/2021 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE TFD DESTINADA AO PACIENTE ANDRE ABILIO RODRIGUES PARA TRATAMENTO RENAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 24/12/2021 | 4910.14 | 00088713857215 | CARINA RIOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF-II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 24/12/2021 | 41.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010460 | 24/12/2021 | 1540.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 20575 R16 DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA OXO-3452 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FORA DE DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010468 | 24/12/2021 | 4877.92 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS OXO-3452 QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010469 | 24/12/2021 | 15000.72 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAS OGF-2217 E OEZ-9751 QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0010476 | 24/12/2021 | 967.72 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA DE PLACAS KOMBI OGF-5424 MOTO BROSS QFU-3578 MOTO BROSS QFU-3568 UNO NPZ-1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010477 | 24/12/2021 | 6215.19 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-6269 QUE PRESTA SERVICOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010478 | 24/12/2021 | 25379.17 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QFW-0795 QSC-6184 E QSC-6214 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010479 | 24/12/2021 | 12974.62 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS QSC-2340 OGW-7038 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010480 | 24/12/2021 | 5594.65 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 QUE PRESTA SERVICOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010481 | 24/12/2021 | 2500.00 | 40202353000199 | MACIO FABRICIO DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO ACOLHIMENTO TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR E PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 24/12/2021 | 2000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SITEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE TAIS COMO CNES RAAS SIASUS FPO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 24/12/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624092-9. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 24/12/2021 | 240.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 24/12/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010495 | 24/12/2021 | 740.10 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010501 | 24/12/2021 | 10546.40 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA.EMENDA DE INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0010503 | 24/12/2021 | 9714.00 | 32929561000166 | CARLOS ANTONIO DE MOURA DANTAS - A.R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010505 | 24/12/2021 | 3870.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 CINCO IMPRESSORAS HP LASER 107W PRINTER DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RESURSOS DA PORTARIA 3.389 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 24/12/2021 | 2035.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE RELATORIO COM IDENTIFICACAO NOMINAL DOS GRUPOS HIPERTENSOS E DIABETICOS GESTANTES COM CONSULTA EM ATRASO CRIANCAS COM FALTA DE VACINA MULHERES QUE ESTAO SEM FAZER O CITOPATOLOGICO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE O REGISTRO QUALIFICADO DOS DADOS NO E-SUS E PEC PARA ATENDER OS REQUISITOS DOS INDICADORES NO PREVINE BRASIL REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2021.INCREMENTO TEMPORARI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA DE LIRA 05 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00020374410453 | MARIA NOEMIZIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE OLIVEIRA DE LIRA 05 CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saude Melhor | CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 24/12/2021 | 2042.12 | 05860546000136 | CONNECTE SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO DE DADOS MOVEIS E VOZ PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 24/12/2021 | 14400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO VACINA COVID-19 AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PACS-EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 24/12/2021 | 1200.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO VACINA COVID-19 AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COVID-19 EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 24/12/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624092-9. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 24/12/2021 | 135.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-9. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0010596 | 24/12/2021 | 2043.35 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00009271575431 | HARLEY KLINGER PEREIRA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 24/12/2021 | 400.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO VACINA COVID-19 AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF-EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 24/12/2021 | 2000.00 | 08883951000168 | Prefeitura Municipal de Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO VACINA COVID-19 AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PSF-CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 24/12/2021 | 2037.00 | 00012141052467 | HAWILLA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PRODUCAO ANALISE COLETA DE INFORMACOES ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE MODIFICACAO DE PESSOA JURIDICA EM DEMANDA EXTRAJUDICIAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS MANUEL PEDRO DE CARVALHO E MARIA DAS GRACAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 24/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24110-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento as Familias Carentes | Manutencao e Gerenciamento do Bolsa Familia – IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24099-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00070142895431 | BIANCA LOPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promocao das Principais Festas Populares do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 24/12/2021 | 260.00 | 43277172000110 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DO EVENTO NATALINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00012071873483 | TALYS PATRICIO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 24/12/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00012038454485 | ESTHER CAROLINE OQUIUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00008654652403 | LUARA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070435849492 | WESLLEY LOHAN MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESIGNER PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00066052661453 | CARMELEUSA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00070262400480 | LAYNARA HONORIO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ETIQUETACAO DE DOCUMENTOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0010724 | 27/12/2021 | 0.60 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZMARGARINAACUCAR ETC. DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NUMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020.PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 9513 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00008800352421 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS COMO DESIGNER NA EDICAO DE TAREFAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 27/12/2021 | 1913.95 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REPAROS E PINTURAS MANUTENCAO E REVISAO DE AR CONDIOCIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00011488912424 | LUCAS FRANCISCO DA COSTA KOJIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 27/12/2021 | 1512.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00014882699478 | KAUAN HONORIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PECAS DE GAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00007035718427 | MONICA SOARES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00009552904498 | JOAO LAYEDSON FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00018063562798 | ARIANO DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 27/12/2021 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00010870724410 | ANDREZZA LEITE DE SOUZA GOMES BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILIS DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 28/12/2021 | 52.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 28/12/2021 | 20.69 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26680-9 IR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 29/12/2021 | 1145.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA REMESSA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 29/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ART PARA MURO DE ARRIMO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO ACUDE VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00014836051401 | JOSE HENRIQUE ROCHA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 29/12/2021 | 400.00 | 00008078321465 | ALEXSANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENETE DE PEDREIRO 08 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisicao de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0010592 | 29/12/2021 | 355627.50 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO D CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO N 01 CONFORME TOMADA DE PRECO 0062021 E CONTRATO N 01.1572021. VAAT | 00052021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/12/2021 | 3400.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM COMPLETO ILUMINACAO DE LED E GRIDES PARA ENTREGA DE CERTIFICACAO DAS FORMACOES PEDAGOGICAS E REFORCO ESCOLAR DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO REALIZADO NO DIA 26122021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 29/12/2021 | 4020.61 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SALAO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 11122021 PROJETO DE OLHO NA TELA LEITURA ESCRITA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E 26122021 DO EVENTO PARA ENTREGA DE CERTIFICACAO DAS FORMACOES PEDAGOGICAS E REFORCO ESCOLAR DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0010472 | 29/12/2021 | 36328.77 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MNU- 7889 MNH- 2279 ONIBUS OFC-1349 ONIBUS OGF-1840 NQE-8015 NQJ-5690OGE-5210 OGC-9656 OGE-7510 OGE-7430 OGE-7360 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00004709406464 | RAMILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MES DE DEZEMBRO DE 2021.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 29/12/2021 | 2205.10 | 00053275551787 | EXPEDITO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0010574 | 29/12/2021 | 1650.00 | 36521392000181 | GO VENDAS ELETRONICAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 15L INOX BIVOLT DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 29/12/2021 | 1400.00 | 37951315000124 | VINICIUS MONTEIRO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM TELAO DE LED DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES QUE FOI ADIADA POR MOTIVOS MAIORES E REALIZADA NO DIA 26122021.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 29/12/2021 | 1568.05 | 00010658539477 | RAFAEL LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NI FORNECIMENTO DE ARRANJOS E FLORES NATURAIS PARA DECORACAO DO PROJETO DE OLHO NA TELA LEITURA ESCRITA PROJETO DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 11122021.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 29/12/2021 | 1550.00 | 00004599014435 | MARIA EDJANEIDE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00011382945434 | GILBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 29/12/2021 | 593.00 | 00010167492446 | ROGERIO MARQUES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO EVENTO DE OLHO NA TELA REALIZADO NO DIA 11122021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 29/12/2021 | 2984.77 | 00009583523488 | JOAO PAULO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO DE AUDIO E SOM NO EVENTO DE OLHO NA TELA REALIZADO NO DIA 11122021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ESPACOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00009221733467 | DENIS CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEIS PARA O EVENTO DE OLHO NA TELA REALIZADO NO DIA 11122021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0010585 | 29/12/2021 | 10376.24 | 17127277000182 | ADRIANO QUEIROZ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PIRELLI DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQE-8015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00010208711481 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES DO PROJETO BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/12/2021 | 1140.00 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAPAS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS QUE SE APRESENTARAM NA LIVE DA EDUCACAO LEITURA E ESCRITA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REALIZADA DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 29/12/2021 | 535.00 | 00010943410452 | GILMARA RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA SITIO FLORES ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 29/12/2021 | 2205.10 | 00002323571451 | JOSÉ DOMILSON DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA BUSCA ATIVA E REFORCO ESCOLAR DOS ALUNOS EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2021.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 29/12/2021 | 250.00 | 00007976770462 | FELIPE NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS ORNAMENTACOES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2021.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 29/12/2021 | 4123.71 | 25985618000189 | LEANDRO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS GRADES E CONSERTOS DE PORTAS E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE OLIVEIRA LIRA ZONA RURAL DO SITIO POCOS DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010428 | 29/12/2021 | 359000.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTR. DE ART. DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS 320 CONJUNTOS INFANTO JUVENIL E 330 CONJUNTOS ADULTO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0010370 | 29/12/2021 | 68422.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010425 | 29/12/2021 | 30040.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 REFRIGERADORES LINHA BRANCA E 07 FOGOES INDUSTRIAL 04 BOCAS CFORNO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00004008396446 | FLAVIO LUCAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA ABRAAO AMANCIO DA COSTA E BOM JESUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 29/12/2021 | 4619.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 16 ASSENTOS DO ONIBUS PLACA OCG-9656 INCLUINDO COLOCACAO DE NOVAS ESPUMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 4221.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010091 | 29/12/2021 | 76428.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS 14 VENTILADORES 09 REFRIGERADORES 07 FOGOES INDUSTRIAIS 14 LIQUIDIFICADORES E 14 BEBEDOUROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010101 | 29/12/2021 | 2216.03 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS CORREIA CRUZETA KIT EMBREAGEM ENGENHO DA PORTA ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSM-5B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010125 | 29/12/2021 | 3739.75 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AMORTECEDORES BATERIAS COXIM MOLAS ROLAMENTOS ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 29/12/2021 | 3381.87 | 17359233001150 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM COMPRESSOR AR DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0010238 | 29/12/2021 | 1280.00 | 14676091000194 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PICADOR DE LEGUMES DE ALUMINIO LIXEIRA CPEDAL LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL PARA ELABORACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010070 | 29/12/2021 | 4900.50 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS COXIM DO MOTOR CUBO DE RODA FAROL MOLA ROLAMENTO ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010071 | 29/12/2021 | 4002.64 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMATICO DO MOTOR BARRA DE DIRECAO BOBIMAKIT EMBREAGEM EIXO LAMPADAS ROLAMENTOS ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 29/12/2021 | 2773.17 | 17359233001150 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS MACACO ASPIRADOR CALIBRADOR E CHAVES DESTINADOS A MANUTENCAO LIMPEZA ORGANIZACAO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010028 | 29/12/2021 | 6001.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010029 | 29/12/2021 | 50034.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010030 | 29/12/2021 | 87963.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 29/12/2021 | 10.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624092-9. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00003984072406 | EDINALDO GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DOS TRES POSTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 29/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00071966521421 | EMERSON CARLOS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O DORJAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE E EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE E EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0010704 | 30/12/2021 | 405.86 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010727 | 30/12/2021 | 418.44 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE E EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010211983403 | TAINA BEZERRA DE ARRUDA | VALOR QUE E EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070262771462 | DEBORAH FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS E INAUGURACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004705824482 | JEOVA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 30/12/2021 | 137.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO LOCALIZADO A RUA GUILHERME NUNES DA COSTA 45 TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO TEMPORARIO PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 30/12/2021 | 1065.68 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA SANTO AGOSTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00007010942498 | MARILIA GABRIELA NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO DANTAS SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 30/12/2021 | 440.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010661 | 30/12/2021 | 680.00 | 00070143179462 | JOSÉ JADSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DOS PROGRAMAS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONTRATO N 01.01182021 RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003044113458 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010133048454 | VALDEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070826023401 | MAIRA MENDES TORRES | VALOR QUE E EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GEARAIS JUNRO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010681 | 30/12/2021 | 5000.10 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA- EMENDA PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010682 | 30/12/2021 | 4360.31 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010683 | 30/12/2021 | 37.80 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PAPEL TOALHA DESTINADO A MANUTNCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010687 | 30/12/2021 | 544.05 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010689 | 30/12/2021 | 3989.22 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS BOBINA DE IGNICAO JG CABO DE VELA AMORTECEDOR BOMBA DE COMBUSTIVEL ETC DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-5425 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 30/12/2021 | 3000.00 | 21134638000195 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-9751 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DO DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010692 | 30/12/2021 | 11900.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TABLETS M10 3G32GB PRETO DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO REURSOS DE SALDOS REMANESCENTES APROVADOS MEDIANTE CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0010693 | 30/12/2021 | 5950.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TABLETS M10 3G32GB PRETO DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 30/12/2021 | 114.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624086-4 NO DIA 30122021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 30122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0010703 | 30/12/2021 | 146.52 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010706 | 30/12/2021 | 2102.48 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS BOMBA DE COMBUSTIVELCILINDRO AUX CORREIA DENTADA ETC DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA OXO-3452 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FORA DE DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doencas | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010707 | 30/12/2021 | 4660.75 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS FAROL BIODO PALHETA DO LIMPADOR BOMBA D'AGUA KIT EMBREAGEM ETC DESTINADOS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS A VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA UNO NPZ-1531 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010708 | 30/12/2021 | 3214.17 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS CHAVE SETA CILINDRO DE RODA JG PAASTILHASCORREIA DENTADA ETC DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSC-6194 QUE PRESTA SERVICO A UNIDADE MISTA SANCHO LEITEE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0010710 | 30/12/2021 | 13940.64 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AGULHASGAZESSERINGA MASCARA ETC. DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010711 | 30/12/2021 | 3269.75 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS ESPELHO RET COXIM JUNTAS DE CABECOTE SILENCIOSOETC PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAOGF-2217 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FORA DE DOMICILIO TFD PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0010712 | 30/12/2021 | 33705.66 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER CASOS ESPECIAIS E URGENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0010589 | 30/12/2021 | 28080.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0010591 | 30/12/2021 | 17550.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 30/12/2021 | 3960.00 | 00003282566417 | MAURICELIA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SALARIO PAGO A MENOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 COMO MONITORA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 30/12/2021 | 3960.00 | 00036525316472 | ELIETE NUNES MARCELINO DE LIRA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SALARIO PAGO A MENOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 COMO MONITORA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 30/12/2021 | 3960.00 | 00047822627449 | ROSILMA CAMPOS DA SILVA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SALARIO PAGO A MENOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 COMO MONITORA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 30/12/2021 | 3960.00 | 00003575458421 | LUZINEIDE DE SOUZA AMORIM | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SALARIO PAGO A MENOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 COMO MONITORA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 30/12/2021 | 660.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS ASSESSORES QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010600 | 30/12/2021 | 44699.80 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS 10 CADEIRAS GIRATORIAS EXECUTIVAS 01 POLTRONA ESPECIAL 02 LUGARES 10 QUADROS BRANCOS MAGNETICOS 03 PISCINAS DE BOLINHA 05 GIRA PRATOS PLAYGROUND 05 CONJUNTOS DE TRAVES GIOAL JUNIROR DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010601 | 30/12/2021 | 29762.30 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS 04 MESAS 30 CADEIRAS GIRATORIAS EXECUTIVAS10 CONJUNTOS DE TRAVES GIOAL JUNIROR DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010602 | 30/12/2021 | 145006.58 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO ADESIVO PLASTICO ARAME GALVANIZADO CAIXA DE PASSAGEM EM PVC BLOCOSCIMENTO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche- FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010603 | 30/12/2021 | 64997.02 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO ADESIVO PLASTICO ARAME GALVANIZADO CAIXA DE PASSAGEM EM PVC BLOCOSCIMENTO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.VAAT | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 30/12/2021 | 520.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 30/12/2021 | 515.50 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010533016428 | EVERALDO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA ABRAAO AMANCIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00092726402453 | SHIRLENE NUNES NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 30/12/2021 | 419.50 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO DE RCPJ PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DE CARVALHO CNPJ 03.176.5500001-54 SITIO TAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 30/12/2021 | 419.00 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO DE RCPJ PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS CNPJ 01.976.7930001-41 RUA DR MANOEL DANTAS 45 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/12/2021 | 419.00 | 00008258396706 | MARCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AVERBACAO DE RCPJ PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS VASCONCELOS GUEDES CNPJ 12.779.5230001-67 RUA DR MANOEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010716 | 30/12/2021 | 37014.87 | 30420584000115 | NAIZA SOARES DO NASCIMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR MOCHILAS E ESTOJOS DE LAPIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010717 | 30/12/2021 | 11422.23 | 30420584000115 | NAIZA SOARES DO NASCIMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR MOCHILAS E ESTOJOS DE LAPIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00013407808445 | DIJAIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010680 | 30/12/2021 | 8187.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS COLMEIA RADIADOR BOMBA D'AGUA HELICEETC DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010685 | 30/12/2021 | 369.00 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010688 | 30/12/2021 | 56.65 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010690 | 30/12/2021 | 6020.18 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PALHETA DO LIMPADOR ROLAMENTO CRUZETA ENGRENAGEM ETC DESTINADAS AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PLACA OGD-3260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0010702 | 30/12/2021 | 117.40 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 30/12/2021 | 300.00 | 00007346815424 | ROBSON AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ROBSON AIRES QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Assistência Comunitaria | Doacoes diversas a pessoas carentes- Instituidas em LEI MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 30/12/2021 | 180.00 | 00010000392421 | MARIANA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A MARIANA BALBINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00011796351407 | SELINACIO SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 30/12/2021 | 980.00 | 00009079987476 | JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRITAS PARA CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO DO ACUDE VELHO JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012086840438 | LAURA BIANCA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 30/12/2021 | 1340.20 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E FERRAMENTAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010684 | 30/12/2021 | 814.89 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010729 | 30/12/2021 | 13166.92 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO TUBO ESGOTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010730 | 30/12/2021 | 20588.41 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO CIMENTO FERRO DIJUNTOR ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0010731 | 30/12/2021 | 28565.31 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO CIMENTO FERRO TOMADAS TORNEIRAS ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 30/12/2021 | 464.00 | 00006658060436 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MURETAS PEDRAS PARA PROTECAO E REFORCO DE PAREDES NAS MARGENS DO ACUDE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 30/12/2021 | 500.00 | 00096427906453 | LÚCIO MAURO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A LUCIO MAURO FRAGOSO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 30/12/2021 | 7200.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE MISTA SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 30/12/2021 | 400.00 | 00009542878435 | FELIPE AUGUSTO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A FELIPE AUGUSTO GOMES AMORIM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Saude | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005608980450 | JERONIMO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS JUNTO A SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalizacao Municipal de Saude | Manutencao do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0010705 | 30/12/2021 | 1192.00 | 19502091000191 | JJ DISTRIBUIDORA EIRELLI - DISFRUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA SANCHO LEITE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 30/12/2021 | 530.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 30/12/2021 | 515.50 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00014127211482 | KARIZE NUNES NOVO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00014127211482 | KARIZE NUNES NOVO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0010686 | 30/12/2021 | 157.40 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26698-1 NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 30/12/2021 | 62.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26679-5 NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8704-1 NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 30/12/2021 | 73.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8695-9 NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8219-8 NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0010709 | 30/12/2021 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 30/12/2021 | 2.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 ADO-LC 1762020 ADO25 NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 30/12/2021 | 5961.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 4224-2 FPM NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 30/12/2021 | 450.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 30/12/2021 | 340.00 | 37724609000113 | JASMINER DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00013068612411 | JULIANA TRIGUEIRO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DETE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004450519493 | MARIA ELIANE ALEXANDRE MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010243430493 | MARIA LUANA JUSTINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0010767 | 31/12/2021 | 4000.00 | 00009463328432 | JOSÉ ADELMO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Manutencao das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00010241522439 | AMANDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 31/12/2021 | 16800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTABILIDADE DOS PRESTADORES DE SERVICOS PARA O E-SOCIAL ANO 2021 E REGULARIZACAO DE ACORDO COM EC N 1132021 DOS EXERCICIOS DE 2017 A 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01.1672021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Modernizacao e Capacitacao da Maquina Administrativa | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Administrac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 31/12/2021 | 48187.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00007977065428 | LUIZ CARLOS MONTEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00082560188449 | JOAO BATISTA MARÇAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS SETORES SECRETARIA DE FINANCAS EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 31/12/2021 | 1400.00 | 00013693048460 | LUAN PORTILIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO REALIZANDO SERVICOS INTERNOS E EXTERNOS DE ENTREGAS E DISTRIBUICAO DE DOCUMENTOS CORRESPONDÊNCIAS PERIODICAS E PEQUENOS VOLUMES CONVITES E PANFLETOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00013074556463 | BRUNO PAULINO NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0010765 | 31/12/2021 | 3000.00 | 00005847870493 | JOACIL DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0010766 | 31/12/2021 | 3000.00 | 00010169685403 | WELITON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 31/12/2021 | 17150.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO INCREMENTAR A ARRECADCAO TRIBUTARIA MUNICIPAL INCLUINDO A ADEQUACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL QUE CONTEMPLA AS PRINCIPAIS MEDIDAS HABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00004054723403 | ANA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00070142855480 | ALANA CRISTINA PEREIRA MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00003865092470 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 31/12/2021 | 2200.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 31/12/2021 | 1200.00 | 00009889784408 | DAVID DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 24 DIARIAS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 31/12/2021 | 450.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 09 DIARIAS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 31/12/2021 | 2000.00 | 00003123883493 | JOSÉ JURACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 20 DIARIAS JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 31/12/2021 | 350.00 | 00009238446431 | DIEGO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENETE DE PEDREIRO 07 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00011156725410 | LUAN DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00015843695409 | RICARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00040629720851 | OZIVAN MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manut., recuperacao e revit. de vias publicas,palhocao club, pracas, p | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00070819566454 | MARCOS ANTONIO DE ARRUDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00010715804421 | LUCINEIDE LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00005107826474 | AGOSTINHO GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00001781787484 | CHARLES ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CACIMBAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00010959891463 | JONATHAN CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00008678149426 | ANDREAS CAMPOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00011771851481 | ARIANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00004274354474 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 31/12/2021 | 2200.00 | 00004301582460 | GILVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 31/12/2021 | 2200.00 | 00010147789729 | JOSE WASHINGTON TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00004772627405 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutencao das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00006883932410 | RANIERY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 31/12/2021 | 3.63 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1260-2 NO DIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernizacao da Arrecadacao Tributaria e Gestao Publica | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA 1260-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao e Promocao Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00070004036409 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0010740 | 31/12/2021 | 4000.00 | 00004643793422 | JOSÉ EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00009288642439 | ISAAC ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS CAMINHOES OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 31/12/2021 | 1400.00 | 00030805353836 | MARIA MADALENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 31/12/2021 | 1200.00 | 00008703883477 | ISTAIANO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecuaria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecuari | Manut.das atividades da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0010782 | 31/12/2021 | 3000.00 | 00003157614401 | MANOEL MESSIAS LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULACAO DA ZONA RURAL ATINGIDA PELA FALTA DE AGUA POTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00008426587429 | RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00008669165473 | GERTAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educacao Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil- Creche MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 31/12/2021 | 2316.69 | 00003910765408 | VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BANDA PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DAS FORMACOES PEDAGOGICAS E REFORCO ESCOLAR NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 31/12/2021 | 2200.00 | 00070066921481 | JOAO PAULO GONÇALO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO 22 DIARIAS NA ESCOLA RUTH GUEDES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valorizacao do Magisterio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 31/12/2021 | 2200.00 | 00010515175404 | JOSE ALYSSON PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 22 DIARIAS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0010800 | 31/12/2021 | 66000.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTR. DE ART. DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOVEIS 100 CONJUNTOS MATERNAL E 100 CONJUNTOS INFANTIL AMARELO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8739-4 FUS NO DIA 31122021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Acao e Promocao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistência Social | Manutencao do Bloco da PSB - Componente: SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 31/12/2021 | 104.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO SN CENTRO TEIXEIRA-PB ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00009429354469 | ERCOLES CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA CASSIANO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00006857530424 | ALAN DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00015649219486 | DANILO MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gestao Ambiental | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00003341560416 | EVERALDO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00009135772433 | EDVAN YAGGO EUGENIO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00083956301404 | OLAVO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saude Melhor | GESTAO E MANUTENCAO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010787 | 31/12/2021 | 2178.00 | 00003590413450 | JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO D-20 DE PLACA GMX-1314 NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE ACORDO COM CONTRTO N 01.01142021 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica | GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010795 | 31/12/2021 | 2000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MASCARAS DE PROTECAO PRIME KN95 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.EMENDA DE INCREMENTO TEMPORARIO - PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0010757 | 31/12/2021 | 3000.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOR E INSTRUTOR DE ARTE COORDENACAO DE OFICINAS TREINANDO E ORIENTANDO AS EQUIPES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00008943448465 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 31/12/2021 | 1200.00 | 00013961555460 | ADIEL GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACOES INFORMATIVAS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicacao | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Politico Administrativo do Municipio de Te | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 31/12/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 10742
Última atualização: 11/06/2024